程序文件表格c版12(已修改)

　

【正文】 目 錄 一、程序文件表格目錄 .................... 4 IP01 現(xiàn) 行 有 效 文 件 控 制 清 單 .......... 1 文 件 循 環(huán) 單 .......................... 2 文 件 接 收 記 錄 .................. 3 文件更改 /作廢 /銷毀通知單 ............... 4 文 件 作 廢 /保 留 清 單 ............... 5 文 件 借 閱 登 記 ....................... 6 卷 內(nèi) 目 錄 ...................... 7 文件和資料發(fā)放登記表 .................... 8 文 件批準(zhǔn)發(fā)布單 .......................... 9 文件評(píng)審表 ............................. 10 遼寧電力第二工程公司辦文單 ............ 11 IP02 記 錄 清 單 ................... 12 記 錄 銷 毀 記 錄 ........... 13 IP04 部 門 管 理 體 系 要 素 分 配 表 ...... 14 管 理 體 系 檢 查 記 錄 表 ............ 15 管 理 體 系 檢 查 記 錄 表 ............ 16 專、兼職安監(jiān)人員建檔臺(tái)賬 .............. 17 IP05 信 息 交 流 記 錄 表 ............ 18 會(huì) 議 記 要 ............................ 19 IP06 管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃 ........... 21 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審計(jì)劃 ............................... 22 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 ................. 23 ________管理體系管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤記錄 ................................. 26 IP07 外出 /公司內(nèi)部培訓(xùn)審批表 ............... 27 各類培訓(xùn)班考試成績(jī)單 ................... 28 職 工 培 訓(xùn) 學(xué) 習(xí) 登 記 卡 ............ 29 培 訓(xùn) 考 勤 表 ......................... 30 培訓(xùn)有效性評(píng)估表 ....................... 31 崗位變動(dòng)審批表 ......................... 32 崗位需求審批表 ......................... 33 外招、外聘人員審批 表 ................... 34 東電二公司特種作業(yè)人員名單 ............ 35 培訓(xùn)過程記錄表 ......................... 36 IP08 監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離核定狀態(tài)評(píng)審記錄 .... 37 監(jiān)視和測(cè) 量裝置 (封 存啟封 )審批單 ......... 38 （ ）監(jiān)視和測(cè)量裝置送檢通知單 ..... 39 年 月新購監(jiān)視和測(cè)量裝置發(fā)放統(tǒng)計(jì)表 ..................................... 40 監(jiān)視和測(cè)量裝置使用巡檢記錄 ............ 41 監(jiān)視和測(cè)量裝置卡片 ..................... 42 監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳 ..................... 43 監(jiān)視和測(cè) 量裝置 搬遷 (遷 入遷出 )記錄 ...... 44 溫度、濕度記錄表 ....................... 45 監(jiān)視和測(cè) 量裝置 帳目 ................. 46 監(jiān)視和測(cè) 量裝置 帳目 ................. 47 監(jiān)視和測(cè) 量裝置 報(bào)廢審 批單 .......... 48 IP09 ________年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃 ...... 49 質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系內(nèi)部審核 實(shí)施計(jì)劃 ................................... 50 管理體系內(nèi)部審核檢查記錄表 ............ 52 ________管理體系內(nèi)部審核會(huì)議簽到單 .... 53 內(nèi)部審核不符合報(bào)告表 ................... 54 不符合項(xiàng)糾正措施 ....................... 55 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告 ..................................... 56 審核方案評(píng)審記錄（一） ................. 60 審核方案評(píng)審記錄（二） ................. 61 IP10 安全檢查及整改登記臺(tái)帳 ................. 62 不合格品評(píng)審處置單 ..................... 63 讓步接收、降級(jí)使用申請(qǐng)單 .............. 64 不合格品 /不符合統(tǒng)計(jì)表 .................. 65 不合格品 /不符合糾正通知單 ............. 66 安全施工問題通知單 ..................... 67 IP11 糾正措施申報(bào)審批驗(yàn)證表 ................. 68 糾正措施登記表 ......................... 69 糾正措施提交管理評(píng)審記錄 .............. 70 隱患整改反饋單 ......................... 71 IP12 預(yù)防措施申報(bào)審批驗(yàn)證表 ................. 72 預(yù)防措施登記表 ......................... 73 預(yù)防措施提交管理評(píng)審記錄 .............. 74 IP13 法律法規(guī)與其他要求清單 ................. 75 法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告 .............. 76 IP14 （ ）質(zhì)量跟蹤臺(tái)帳 ............... 77 IP15 環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢查表 ............................... 78 質(zhì)量目標(biāo)分解、考核記錄表 .............. 79 關(guān)鍵工序質(zhì)量目標(biāo)考核記錄表 ............ 80 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 .............. 81 EP01 危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表 ............ 82 重大危險(xiǎn)因素分析 及其控制措施清單 ...... 83 環(huán) 境 因 素 清 單 ...................... 84 重要環(huán)境因素分析及控制計(jì)劃清單 ........ 85 EP02 培訓(xùn)、演習(xí)記錄 ......................... 86 應(yīng) 急 設(shè) 備 清 單 ...................... 87 緊 急 情 況 處 理 報(bào) 告 ............... 88 環(huán) 境 監(jiān) 測(cè) 記 錄 ...................... 89 二、質(zhì)量管理體系作業(yè)文文件表格目錄 .... 90 IW01 圖紙資料登記分發(fā)帳 ..................... 91 施工作業(yè)指導(dǎo)書登記分發(fā)帳 .............. 92 IW03 焊接培訓(xùn)任務(wù)單 ......................... 93 焊 接 培 訓(xùn) 檢 查 記 錄 ............... 94 考 勤 表 ............................... 95 焊工資格表 ............................. 96 焊工技術(shù)考核匯總表 B1 .................. 97 焊工技術(shù)考核登記表 B2 .................. 98 技能考核監(jiān)考記錄表 B3 .................. 99 考核試件外觀評(píng)定報(bào)告 B4 ............... 100 斷口檢查評(píng)定報(bào)告 B5 ................... 101 IW04 設(shè) 備 購 置 計(jì) 劃 ..................... 102 設(shè) 備 購 置 申 請(qǐng) 表 .................. 103 固 定 資 產(chǎn) 增 加 通 知 單 ........... 104 設(shè)備保養(yǎng)情況檢查記錄 .................. 105 設(shè)備檢查整改通知單 .................... 106 設(shè) 備 報(bào) 廢 鑒 定 表 .................. 107 設(shè)備封存（啟封）申請(qǐng)記錄表 ........... 108 設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄表 .................... 109 設(shè) 備 臺(tái) 帳 ........................... 110 機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施計(jì)劃單 ................ 111 大型機(jī)械大修及階段經(jīng)常修理監(jiān)督匯報(bào) ... 112 問題整改通知單 ........................ 113 設(shè)備調(diào)動(dòng)交接單 ........................ 114 IW05 年設(shè)備大、中修計(jì)劃 .................... 115 設(shè)備大、中修記錄 ...................... 116 更換主要零部件記錄 .................... 119 設(shè)備載荷試驗(yàn)記錄 ...................... 120 設(shè)備維修委托單 ........................ 121 內(nèi)燃設(shè)備例行保養(yǎng)記錄 .................. 122 主要設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 .................. 123 IW06 合格供方資信、評(píng)價(jià)選擇認(rèn)定書 ......... 124 采 購 計(jì) 劃 表 ........................ 125 采 購 合 同 登 記 表 .................. 126 （ ）到貨質(zhì)量驗(yàn)證記錄 ..... 127 （ ）質(zhì)量監(jiān)督臺(tái)帳 ........ 128 合格供方業(yè)績(jī)考核表 .................... 129 供方采購材 料合格 率統(tǒng)計(jì) 表（ 200 年 月份） ...................... 130 供方采購材 料合格 率統(tǒng)計(jì) 匯總表（季度） ............................. 131 IW07 工程供方 資格評(píng) 價(jià)表 ................ 132 工 程 供 方 登 記 表 .................... 133 分包合同 會(huì)簽單 ..................... 134 分包工程 竣工結(jié) 算單 ................ 135 分 包 項(xiàng) 目 委 托 單 .................... 136 工程供方 業(yè)績(jī)?cè)u(píng) 價(jià)表 ................ 137 IW08 作業(yè)指導(dǎo)書編審批記錄 .................. 138 安全技術(shù) 措施 ........................ 140 施工作業(yè)項(xiàng)目危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)測(cè) ................ 141 作業(yè)技術(shù)、安全聯(lián)保交底記錄 ........... 142 環(huán)境因素控制表 ........................ 143 IW11 砼坍落度筒、搗棒檢驗(yàn)記錄表 ........... 144 砼試模檢驗(yàn)記錄表 ...................... 145 水泥試模檢驗(yàn)記錄表 .................... 146 混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室檢驗(yàn)記錄表 ........... 147 低溫 箱（庫）檢驗(yàn)記錄表 ................ 148 容重筒檢 驗(yàn)記錄 表 ................... 149 砼成型用標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)臺(tái)檢驗(yàn)記錄表 ......... 150 氣壓式含氣量測(cè)定儀檢驗(yàn)記錄表 ......... 151 維勃稠度儀檢驗(yàn)記錄表 .................. 152 試驗(yàn)室用砼攪拌機(jī)試驗(yàn)記錄表 ........... 153 水泥標(biāo)準(zhǔn)篩檢驗(yàn)記錄表 .................. 154 砂試驗(yàn)篩檢驗(yàn)記錄表 .................... 155