工程監(jiān)理公司作業(yè)指導(dǎo)書(已修改)

　

【正文】 陜西省古都工程監(jiān)理公司 作業(yè)指導(dǎo)書 （符合 GB/T190012020— ISO9001:2020） 現(xiàn)行版本： A 2020 年 3 月 18 日 發(fā)布 2020 年 4 月 1 日 實(shí)施 公司地址：西安市蓮湖路灑金橋 108 號 電話：（ 029） 87346120 郵政編碼： 710002 傳真：（ 029） 87278870 目 錄 1 《公司質(zhì)量目標(biāo)分解及崗位職責(zé)》（ GDZD01） .................... 1 2 《公司文明辦公公約》（ GDZD02） .............................. 6 3 《監(jiān)理人員聘用辦法》（ GDZD03） .............................. 7 4 《基礎(chǔ)設(shè)施采購與管理辦法》（ GDZD04） ........................ 9 5 《監(jiān)理數(shù)據(jù)管理辦法》（ GDZD05） ............................. 13 6 《工程監(jiān)理文件整理歸檔辦法》（ GDZD06） ..................... 17 7 《質(zhì)量體系執(zhí)行程 度及獎(jiǎng)罰規(guī)定》（ GDZD07） ................... 22 8 《監(jiān)理規(guī)劃 編制指導(dǎo)書》（ GDZD08） ........................... 23 9 《監(jiān)理日志填寫指導(dǎo)書》（ GDZD09） ........................... 29 10《監(jiān)理月、季、年報(bào)編制指導(dǎo)書》（ GDZD10） ................... 32 11《工程質(zhì)量評估報(bào)告》編寫作業(yè)指導(dǎo)書（ GDZD11） .............. 37 12《監(jiān)理工作總結(jié)編制指導(dǎo)書》（ GDZD12） ....................... 48 13《施工測量成果復(fù)核制度》（ GDZD13） ......................... 51 14《施工組織設(shè)計(jì)審核制度》（ GDZD14） ......................... 53 15《開工報(bào)告審批、工程暫停及復(fù)工管理制度》（ GDZD15） ......... 55 16《工地會(huì)議制度》（ GDZD16） ................................. 59 17《變更設(shè)計(jì)審核制度》（ GDZD17） ............................. 61 18《旁站監(jiān)理制度》（ GDZD18） ................................. 64 19《檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程檢查驗(yàn)收制度》（ GDZD19） ........... 71 20《隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度》（ GDZD20） ......................... 73 21《工程竣工驗(yàn)收制度》（ GDZD21） ............................. 74 22《索賠處理 辦法 》（ GDZD22） ................................. 76 23《工程質(zhì)量事故處理辦法》（ GDZD23） ......................... 85 24《 項(xiàng)目監(jiān)理部（處）規(guī)范監(jiān)理達(dá)標(biāo)考核辦法》（ GDZD24） ......... 87 1 公司質(zhì)量目標(biāo)分解及崗位職責(zé) （ GDZD01） 1 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)； 合同履約率 100%； 有理投訴率為零； 監(jiān)理責(zé)任事故年生次數(shù)為零； 委托人滿意率為 85%以上。 質(zhì)量目標(biāo)分解 工程部質(zhì)量目標(biāo) 對項(xiàng)目監(jiān)理部、項(xiàng)目總監(jiān)年考核評價(jià)不少于 2次； 處理不合格服務(wù)項(xiàng)目 100%。 辦公室質(zhì)量目標(biāo) 上崗人員培訓(xùn)率 80%。 經(jīng)營部質(zhì)量目標(biāo) 招標(biāo)文件、監(jiān)理合同 、顧客滿意度 評審率 100%。 項(xiàng)目監(jiān)理部質(zhì)量目標(biāo) 落實(shí)糾正預(yù)防措施 85%； 總監(jiān) 對監(jiān)理人員考核評價(jià) 90%； 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 率 95%；工期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率 80%；控制投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率80%。 2 崗位職責(zé) 工程部部長： A 在主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本部門的各項(xiàng)工作； B 組織編制《監(jiān)理大綱》，參與工程監(jiān)理投標(biāo)及合同簽定； C 根據(jù)《監(jiān)理人員聘用辦法》向總經(jīng)理提報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)提人選并與項(xiàng) 2 目總監(jiān)協(xié)商推薦項(xiàng)目監(jiān)理部的監(jiān)理人員； D 審核《監(jiān)理規(guī)劃》，批準(zhǔn)二等及以下工程的《監(jiān)理規(guī)劃》； E 申報(bào)工程部的采購計(jì)劃，審核項(xiàng)目監(jiān)理部的采購計(jì)劃； F 每年組織 2次對各項(xiàng)目總監(jiān)的考核評價(jià)，填寫考核評價(jià)表上報(bào) 公司；審核監(jiān)理項(xiàng)目監(jiān)理部上報(bào)的考勤及《監(jiān)理人員考核評價(jià)表》；檢查項(xiàng)目監(jiān)理部的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量，并驗(yàn)證項(xiàng)目總證的檢查效果。 G 驗(yàn)證不合格服務(wù)的處置結(jié)果； H 審核《監(jiān)理工作總結(jié)》； I 組織評審監(jiān)理決策失誤或失職而引起的工程質(zhì)量事故或委托人的 意見和建議 ； J 執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》驗(yàn)證糾正、預(yù)防措施的結(jié)果和效果，將采取的措施情況報(bào)管理評審； K 組織回訪，受理委托人 意見和建議 ； L 持續(xù)改進(jìn)監(jiān)理工作，不斷提高監(jiān)理服務(wù)水平； M 參加管理評審會(huì)議，執(zhí)行管理評審決議。 工程部副部長職責(zé) A 在部長領(lǐng) 導(dǎo)下，協(xié)助部長做好工程部的管理工作； B 協(xié)助部長做好對各項(xiàng)目監(jiān)理部的管理工作，定期到各項(xiàng)目監(jiān)理進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； C 協(xié)助組織編寫《監(jiān)理大綱》，參與項(xiàng)目監(jiān)理部投標(biāo)及合同評審； D 負(fù)責(zé)組織對工程部分管的各項(xiàng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修訂； E 組織監(jiān)理人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)； F 完成部長臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師（項(xiàng)目總監(jiān)）職責(zé)： 主持項(xiàng)目監(jiān)理部的工作職責(zé) 3 A 根據(jù)《監(jiān)理人員聘用辦法》與工程部協(xié)商推薦監(jiān)理人員，確定項(xiàng)目監(jiān)理部機(jī)構(gòu)、人員、分工和崗位責(zé)任 ； B 根據(jù)《項(xiàng)目監(jiān)理部管理辦法》對項(xiàng)目監(jiān)理部的日常工作、成本控制，監(jiān)理人員、財(cái)務(wù)人員等進(jìn)行管理，主持監(jiān)理會(huì)議、簽發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理部的文件和指令； C 監(jiān)督和檢查監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工作項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行人員調(diào)配，對不稱職的人員提出調(diào)換，負(fù)責(zé)按《項(xiàng)目監(jiān)理部管理辦法》的有關(guān)規(guī)定每月對監(jiān)理人員考核評價(jià)一次，填寫《考核評價(jià)表》上報(bào)公司； D 組織監(jiān)理人員學(xué)習(xí)《監(jiān)理規(guī)則》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》等，建立項(xiàng)目監(jiān)理部工作制度； E 審批《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》； F 組織編寫監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作階段報(bào)告、專題報(bào)告、項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)； G 主持 整理工程項(xiàng)目的監(jiān)理資料； H 填寫或指定人填寫《監(jiān)理日志》，并不定期檢查其符合性； I 組織編寫《監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊》； J 組織對監(jiān)理產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制、管理； K 組織本站監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量檢查，對不合格服務(wù)評審處置和驗(yàn)證； L 組織對檢驗(yàn)、檢測和試驗(yàn)設(shè)備的日常保養(yǎng)、檢查標(biāo)識(shí)狀態(tài)。 監(jiān)理過程涉及委托人的工作職責(zé) A 組織監(jiān)理人員熟悉設(shè)計(jì)文件，提出修改意見報(bào)委托人； B 參加并協(xié)助委托人主持技術(shù)交底、圖紙會(huì)審會(huì)議交形成紀(jì)要； C 主持編寫《監(jiān)理規(guī)劃》，經(jīng)總工批準(zhǔn)后報(bào)委托人； D 參加并協(xié)助委托人 主持第一次工地例會(huì)并形成紀(jì)要； E 參加由委托人組織的竣工驗(yàn)收，并會(huì)同驗(yàn)收各方簽署竣工驗(yàn)收報(bào)告； 4 F 負(fù)責(zé)根據(jù)委托監(jiān)理合同的約定計(jì)取監(jiān)理服務(wù)費(fèi)； （ 1）監(jiān)理服務(wù)過程中，按合同約定的時(shí)間、額度等，到委托人方辦理應(yīng)收監(jiān)理服務(wù)費(fèi)用的手續(xù)或憑證，并將委托人的簽單及時(shí)報(bào)送公司財(cái)務(wù)室； （ 2）委托人因故未能按合同約定支付監(jiān)理服務(wù)費(fèi)時(shí)，項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)提請或督促委托人執(zhí)行合同，及時(shí)支付； （ 3）監(jiān)理服務(wù)結(jié)束時(shí)，負(fù)責(zé)與委托人結(jié)算監(jiān)理服務(wù)費(fèi)用并負(fù)責(zé)收回。 監(jiān)理過程涉及承包人的工作職責(zé)： A 審查分包單位的資質(zhì)并提出 意見； B 審查承包人提交的開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、進(jìn)度計(jì)劃； C 審核簽署承包人的申請、支付證書和竣工結(jié)算； D 主持或參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查； E 組織測量復(fù)核驗(yàn)收； F 審核簽認(rèn)分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評定資料；審查承包人的竣工資料，組織監(jiān)理人員對待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，組織竣工初驗(yàn)。 其它方面的工作職責(zé) A 參加管理評審會(huì)議，提供管理評審計(jì)劃規(guī)定的輸入資料； B 審查和處理工程變更； C 主持工地例會(huì)； D 調(diào)解委托人、承包人間的合同爭議、處理索賠、審批工程臨 時(shí)延期和最終延期。 辦公室主任 A 在公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本部門主管的質(zhì) 5 量體系程序及財(cái)務(wù)、勞資、計(jì)價(jià)、后勤等項(xiàng)工作的管理、控制和服務(wù)； B 主持編制質(zhì)量體系文件，并負(fù)責(zé)分工程式文件的修改及完善； C 組織內(nèi)部審核管理評審，執(zhí)行管理評審決定； D 負(fù)責(zé)對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的培訓(xùn)工作； E 主持編制監(jiān)理工程投標(biāo)書中報(bào)價(jià)、資信、實(shí)力等商務(wù)標(biāo)部分，負(fù)責(zé)組織工程監(jiān)理投標(biāo)、合同評審及簽訂委托監(jiān)理合同； F 對本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查、考核和評價(jià)，發(fā)現(xiàn)不合 格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施； G 負(fù)責(zé)采購管理及資源配置； H 負(fù)責(zé)職工生活，汽車的管理和調(diào)派，組織公益活動(dòng)。 經(jīng)營部部長 A 熟悉并嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 B 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理各《監(jiān)理合同》履行過程中與甲方糾紛。 C 編制年度經(jīng)營目標(biāo)和計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 D 負(fù)責(zé)概預(yù)算編制、工程決算審核及招投標(biāo)代理活動(dòng)。 E 負(fù)責(zé)督促各監(jiān)理部按期回收監(jiān)理費(fèi)。 F 會(huì)同工程部確定人員進(jìn)場計(jì)劃和方案。 G 負(fù)責(zé)處理建設(shè)單位意見和建議，并做好經(jīng)營活動(dòng)中各種接待工作 。 H 搜集與監(jiān)理有關(guān)的信息，招攬監(jiān)理工程業(yè) 務(wù)。 6 公司文明辦公公約 （ GDZD02） 為提高公司整體企業(yè)形象，逐步創(chuàng)建“自律、自強(qiáng)、團(tuán)結(jié)、奮斗”的精神風(fēng)貌，特制定文明辦公公約。 遵守勞動(dòng)紀(jì)律，上班不遲到不早退，外出必須向主管領(lǐng)導(dǎo)請示。 上班衣著整潔，佩戴崗位胸牌，上工地時(shí)必須戴安全帽。 手機(jī)隨身帶，不得借給他人使用。 文明辦公，禮貌待客，辦公區(qū)內(nèi)不得大聲喧嘩，辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，吸煙時(shí)可到洽談室或離開辦公區(qū)。 工作期間不得上網(wǎng)打游戲，不得利用辦公室電話聊天、查股票信息等與工作無關(guān)的電話。 集體辦公室執(zhí)行衛(wèi) 生值周制度。 個(gè)人辦公桌隨時(shí)保持整潔，室內(nèi)不準(zhǔn)亂放雜物。 自覺保持辦公樓內(nèi)清潔衛(wèi)生、不準(zhǔn)隨地吐痰、亂扔紙屑。 辦公用品歸類放置，方便存取。 公司職員互相幫助、互相支持，既分工明確，又聯(lián)勞協(xié)作。 1 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高工作水平。 7 監(jiān)理人員聘用辦法 （ GDZD03） 1 公司承攬的監(jiān)理項(xiàng)目均設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理部，項(xiàng)目監(jiān)理部是公司的基本生產(chǎn)單位，應(yīng)根據(jù)監(jiān)理項(xiàng)目的具體情況設(shè)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員和其它輔助人員。 2 項(xiàng)目總監(jiān)采取競爭上崗的方法，擇優(yōu)選擇 ，由公司總經(jīng)理任命。 3 專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員根據(jù)雙向選擇、擇優(yōu)組合的原則，由項(xiàng)目總監(jiān)與工程部協(xié)商后推薦，公司 常務(wù)副 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 監(jiān)理人員的聘用條件 任職資格 總監(jiān)理工程師必須具有中級以上技術(shù)職稱注冊監(jiān)理工程師擔(dān)任。 專業(yè)監(jiān)理工程師 專業(yè)監(jiān)理工程師必須具有相應(yīng)專業(yè)中級以上技術(shù)職稱且具有監(jiān)理工程師資格證書的條件。 監(jiān)理員 監(jiān)理員必須具有相應(yīng)專業(yè)初級以上技術(shù)職稱且具有監(jiān)理工程師資格證書的條件。 任職的能力要求 專業(yè)監(jiān)理工程師及監(jiān)理員應(yīng) 符合《項(xiàng)目監(jiān)理部管理辦法》中有關(guān)要求。 項(xiàng)目總監(jiān)除符合《項(xiàng)目監(jiān)理部管理辦法》中有關(guān)規(guī)定外還應(yīng)符合下列要求。 A 項(xiàng)目總監(jiān)必須加強(qiáng)對項(xiàng)目監(jiān)理部的管理，調(diào)動(dòng)監(jiān)理人員的積極 8 性，勤奮、謹(jǐn)慎地工作，保證監(jiān)理工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，全面履行委托監(jiān)理合同，防止出現(xiàn)監(jiān)理人員違規(guī)、違紀(jì)事件。 B 項(xiàng)目總監(jiān)應(yīng)按《項(xiàng)目監(jiān)理部管理辦法》的有關(guān)要求，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)理部的成本控制和財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制項(xiàng)目監(jiān)理部的成本支出。 C 項(xiàng)目總監(jiān)應(yīng)根據(jù)《項(xiàng)目監(jiān)理部管理辦法》的要求及時(shí)對監(jiān)理人員的工作進(jìn)行評價(jià)，并及時(shí)上報(bào)有關(guān)資料。 D 項(xiàng)目 總監(jiān)要具有一定的包容和協(xié)調(diào)能力，善于聽取不同意見吸納正確意見，積極做好項(xiàng)目監(jiān)理部及承包單位各專業(yè)的協(xié)調(diào)工作，保證監(jiān)理的項(xiàng)目正常有序地進(jìn)行。 5 考核 項(xiàng)目總監(jiān)對本項(xiàng)目監(jiān)