石人山滑雪場項目建議書(已修改)

　

【正文】 柳河縣大青山滑雪場項目建議書柳河縣商務局二О一六年六月目 錄第一章 總論 項目說明 項目概況 項目的由來 項目建設的必要性 項目建設的可行性第二章 市場分析與預測 新建與的關系定位 新建項目以及的特殊性 新建項目市場分析 新建項目的經營方式和收入方式 新建項目經營市場分析第三章 建設條件 氣象 配套條件第四章 建設方案 建設原則 總體布置 建設規模 項目實施規劃 工程設計 建設工期第五章 公用工程及環境保護規劃 公用工程 環境保護第六章 勞動安全保護 勞動保護 安全保護第七章 項目管理和組織定員 項目管理 組織設置原則 組織機構設置與管理 勞動組織第八章 投資估算與資金籌措 投資估算 項目資金籌措 項目建設資金使用計劃第九章 財務效益分析和評價 財務效益評價的范圍和依據 項目的評價計算期、基準收益率和達到的經營規模期 經營收入與銷售稅金估算 營業成本費用估算 財務效益分析 不確定分析 經濟效益評價結論第十章 結論和建議 結論 建議附表：表91 營業收入及稅金計算表表92 總成本費用計算表表93 項目區折舊計算表表94 項目區無形資產計算表表95 項目財務損益表表96 項目借款還本付息計算表 表97 項目現金流量表（全部投資稅前） 表98 項目現金流量表（全部投資稅后） 表99 資金來源與運用表 續表99 資金來源與運用表第一章 總論 項目名稱：柳河縣大青山滑雪場建設項目 建設地點：柳河縣安口鎮榮家屯 建設內容：滑雪場基礎設施及相應服務設施 建設單位： 項目總負責人: 企業法人代表人： 項目總投資：757 萬元(其中固定資產投資707萬元,流動資金50萬元) 項目概況地理概況規劃區位于柳河縣城西南部，距縣城21公里，行政區劃上隸屬安口鎮榮家屯大青山。，規劃區內地勢北高南低，相對落差209米。地形地貌規劃區北部屬于大青山，最高海拔687米，最低海拔478米。規劃面積內山體坡面穩定，土壤侵蝕輕微。山坡傾斜度除局部地區稍陡，其余大部分較緩。水文規劃區下游為榮家小流域，規劃區以西約3公里是大迫子水庫的下游。氣象主要是冬季的固態降水（降雪）。規劃區與烏魯木齊市區中心直線距離不過9公里，因此氣溫與市區基本相同，已經基本脫離了烏魯木齊市的污染控制范圍，積雪潔白干凈。積雪深度和持續期由于海拔比市區高，又是南高北低的地形，所以都比市區長。積雪初日最早在10月20日左右，最晚11月24日左右。積雪終日最早3月28日，最晚4月15日左右。積雪日最多175天，最少124天。積雪深度大于30厘米的日數最多76天左右，最少零天。人文經濟規劃區隸屬東山區蘆草溝鄉葛家溝村，全村居民86余戶，約400人口，人均年收入較低，以以哈薩克、漢、回、等民族為主。主要以種植和放牧為主農業主產小麥、土豆；牧業以細毛羊為主。冬季除了有七、八戶購置了舊的BJ2020車在跑交通外，大多數牧民在家閑居。規劃區建成運營后，可以為牧民提供約30個的工作崗位，牧民可以從事民族手工業藝術品加工，民族食品加工等獲得經濟收入。這對于祖輩居住在這里以牧業為主當地牧民來說將會起到很大的促進作用，將會對牧民生活、文化及經濟等各方面產生深刻的影響。交通規劃區的交通是最大的優勢，距離烏魯木齊市中心主干道友好路，北門只有17公里和16公里。從市區友好路沿線及北門附近乘坐104路、34路等公共汽車在轉乘葛家溝的車可在30分鐘內到達。現在從七紡到規劃區的石人路正在改造施工，預計在2004年的6月將全面交付使用。因此交通十分便利。規劃區現狀規劃區的及周邊的現狀其實就是目前烏魯木齊市區東部水磨溝、雪蓮山高爾夫球場等等處的現狀。目前為止在烏魯木齊的市民中已經形成了以上地區是市郊最為便捷的冬季游玩場所的觀念。其中水磨溝公園、雪蓮山高爾夫球場及滑雪場、鴻雁鷺島滑雪場及龍驤馬術俱樂部、香格嶺鳳凰城滑雪場和規劃區以東的石人溝農家休閑旅游渡假區等已經在市民有了較高的知名度。另外在緊鄰規劃區處修建、2004年7月將要開業的臥龍崗娛水休閑渡假村也將是將來市郊有水可娛的亮點之一。從規劃區的周邊地區來看已經形成了冬夏季旅游的互補經營，但多數為夏季景點，冬季景點的建設由于地形及觀念等各方面的制約，目前除雪蓮山滑雪場之外尚未有更具競爭力的滑雪場出現。 項目的由來及必要性，確切地來說始于 1996年下半年，當時以冬季滑雪為主要娛樂項目，其他相應的娛樂項目較少，冬季滑雪最早是體委運動員訓練開始的，到后來1997年達坂城旅行社的宋宏先生在水西溝的羊圈溝建設了達坂城滑雪場，用100多副滑雪板實現了當年營業額23萬的業績，從此以后水西溝的滑雪旅游才開始逐漸起步發展 。等到了1999—2000年，由于從事滑雪旅游的巨大利潤，以及開辦滑雪場的低進入門檻，因此早期在達坂城滑雪場和其他幾家起步較早的雪場打工的當地農民和牧民也開始湊錢在自家的冬閑地里或山坡上開始了滑雪場經營，由于沒有相關行政管理機構的規范化管理，有10副以上滑雪板的人家開家庭滑雪場的不在少數，當時各家的水平差別不大，只是滑雪場地的大小有分別而已，鑒于各家投資能力的限制大家都沒有先進的登山設施，那時10萬元的低位拖牽索道的投入對于各個小投資者來說也是天文數字。于是烏魯木齊的南山地區一下冒出了幾十家的幾副滑雪板加一處斜坡的所謂滑雪場,而烏魯木齊滑雪場的競爭到了一個混亂無序的時代。烏魯木齊的滑雪市場經過1999年2003年冬季的發展增長，尤其是滑雪場通過幾年的競爭和發展已經基本分出了等級優劣，南山地區滑雪場以水西溝鄉白云、陽光為代表，城市近郊滑雪場以雪蓮山為代表，成為目前硬件條件較先進，基本已經被滑雪者所接受認可的滑雪場，主要是這些滑雪場硬件設施的改善和配置，有索道的有白云、陽光、雪蓮山、天山國際、香格嶺、大眾、鴻雁鷺島、天山麗都。南山水西溝地區如果要按照滑雪道的天然條件來看，最好的仍然是勁松和五棵松所在的平西梁子和水西溝滑雪場所占的坡道。但是水西溝鄉生意最好、客源最多的卻是天然雪道并不占優勢的白云和陽光，這兩家由于購置了索道，而且只是1條大拖牽3條小拖牽索道就基本占領了該地區大小十幾家雪場80%以上的客源。而滑雪道最占優勢的兩家卻由于沒有良好的登山設施，而一再降價甚至到30元/，卻仍然沒有客源。—，合計收入150萬元左右。城市近郊的雪蓮山和香格嶺兩家滑雪場的接待量應該在60000人次以上，合計收入500萬元左右。大眾和鴻雁鷺島合計在8000人左右，合計收入22萬元左右。其余的約10家左右的設施不到位的和分散的無競爭力的合計接待人數約有12000—15000人次，收入30萬元左右。通過對上述滑雪場的實地調查和客源統計分析，我們發現客源市場總數約在125000人次以上。比較與2002年的冬季的70000人次左右是有了一個驚人的變化，明顯呈高速增長，比2002年至少增長了50%以上的客源，綜合幾年的統計發現從2001年索道開始在滑雪場安裝以后，滑雪人口都呈快速增長，明顯是滑雪場的建設刺激引導了滑雪市場的發育和成長，完全符合國內從1996年東北開始的滑雪市場的增長變化模式。因此2004年將仍然保持50%以上的增長速度，烏魯木齊乃至新疆地區的冬季旅游市場將要進入一個高速的增長期，而且根據全地區的人口比例和滑雪普及程度將會持續3—5年，新疆的冰雪旅游市場將會逐漸培育之成熟。而且占絕對多數的客源是涌向設施先進設備比較齊全管理較為規范的滑雪場。沒有索道的滑雪場最晚在2005年將全部出局，同時按照國內冰雪旅游發達省份的市場成長里程來看，天然地形先天不足的雪場也將會在3—5年后逐漸消亡。同時，隨著滑雪場的建設發展，已經培育出了一批基本掌握了滑雪技術，對滑雪場的雪道、登山運輸設施、滑雪場的規范管理和