20xx年泰德餐飲管理公司管理制度匯編(已修改)

　

【正文】 武漢泰德餐飲管理有限公司 制度匯編 考勤制度 ............................................................... 2 財務制度 ............................................................... 4 現金券及代金券使用制度 ................................................. 7 員工制服管理制度 ....................................................... 7 公司員工宿舍管理制度 ................................................... 8 訂貨及單據管理制度 .................................................... 12 收銀下單制度 .......................................................... 13 盤點制度 .............................................................. 13 退菜管理制度 .......................................................... 15 物品報損管理制度 ...................................................... 18 考勤制度 一、 公司所有人員考勤全部用打卡機來進行考核。 二、 公司辦公室考勤 辦公室人員上班時間為 9:30— 18:00，上班打卡時間為早上 9:30前，下班打卡時間為 18:00以后。 每周五，辦公室需外出的員工將下周計劃 或每月底最后一天將下月工作安排 發送至給公司人事部。 辦公室人員早上 直接在外 辦事 者需提前在計劃表或工作安排中注明 ，如有特殊 情況（即未在計劃中注明的）則需提前 1 天跟公司人事部報備。在辦公室上班中途需離開辦公室同樣需要打卡 ，每月 5日前主動找 公司人事部核實考勤情況，并對考勤盲點進行解釋說明。考勤由公司人事部備份待公司核查。 上下班忘記打卡的員工，應提交相關證明或證明人以確定是否遲到、早退或曠工。 員工其他考勤制度按照辦公室管理制度執行。 三、 餐廳考勤管理制度 餐廳所有新入職員工在參加完入職培訓后由餐廳值班經理、店長、廚師長安排在指紋打卡機上錄入三個不同指紋。 每日上班時間員工根據自己的班次在規定的上班時間前打卡，下班則需在規定的下班時間之后打卡。外出辦事超過 1個小時也需要在打卡機上打卡確定出門及回餐廳時間，并同時找當天的值班經理確認并記錄下來。 每 個自然月結束以后，由公司人事部員工到各餐廳收集餐廳打卡機上的考勤情況，同時餐廳需要提交本餐廳剛結束自然月的排班表。以便人事部核實員工的考勤。 遇到餐廳加班則需要 值班經理和員工在排班表上注明并簽字確認。 四、 配銷中心所有員工考勤同辦公室考勤制度，采用指紋打卡機來檢查員工考勤，上班時間則為 9:0018:00。 周工作安排表（ ） 時間 工作安排 完成情況 財務制度 一、現金管理制度 銀行對公窗口工作日，各餐廳必須在 早上 11點前 由當班值班經理 將前一日的營業款 （全部現金）存入公司指定的銀行對公賬戶。 每日營業結束后，由當日晚班值班經理與收銀員核對現金后一起封存，放入餐廳保險柜。 每日營業收入嚴格按照收銀系統的程序執行，出現問題及時與財務聯系，不得擅自處理。 繳款單按當天營業款明細詳細填寫 收銀員離職或換崗，需要店經理監督進行交接，并保存交接記錄，記錄一式三份，交接人、接收人、店內各保存一份。 店經理需定期檢查零找金與備用金，發現任何問題及時追查當事人責任。 二、發票管理制度 所有店面使用的發票由店經理向財務申領，由餐廳物品管理經理保管，交收銀員使用。 收銀員在顧客要求開具發票后，按照實際消費金額開具發票，不允許超出實際消費開具發票，或出現非消費開具發票的情況。 三、報銷手續 嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發票（所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字）交給 財務。所有報銷必須提供的原始憑證： 各餐廳店經理每月底根據下月可產生的費用擬定費用計劃表，提前報公司財務審批。 所有費用的報銷需要明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用于除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費須注明起始、地點及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數量；快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。 工傷報銷 1) 餐廳員 工出現任何工傷事故，必須嚴格按照人事部要求準備相應工傷報銷資料。因個人原因如擅自更換醫療醫院、資料遺失等造成報銷資料不齊或不愿到指定正規醫院就醫，公司有權拒絕員工工傷報銷申請。因餐廳管理組原因造成資料遺失或不配合公司人事部，公司人事部可直接對其進行最低 50 元，最高 100元行政處罰。 2) 員工無力承擔工傷醫療費用的，由餐廳經理負責讓員工簽寫借支單，由公司暫墊員工醫療費用，到工傷醫療費用報銷結束以后，沖抵員工借支單。因員工個人原因，在醫療過程中，員工不愿使用工傷藥品報銷清單中可用藥，而選用其他具有相同藥效的藥品造成 無法在國家工傷保險報銷的費用由員工個人承擔，公司概不承擔。 3) 員工完全承擔工傷醫療費用并且在公司無任何借支或其他應承擔費用的，在工傷醫療費用報銷成功到公司賬戶 后，由公司財務部直接將報銷全款打到員工個人工資賬戶或員工本人到公司財務部領取所有工傷報銷款。 差旅費報銷 1) 出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。 2) 出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額 ，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續。 3) 因工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在七日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。 4) 出差期間早餐自費，中餐及晚餐應在餐廳內用員工餐。 5) 出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。 6) 往返車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷。 7) 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。 8) 出差補助天數的計算方法： a) 出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午 12： 00 前出發的 可享受全天補助； 12： 00 后出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助； 12： 00 后出發的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助； b) 到達日補助計