某集團公司戰略地圖-wenkub

　

【正文】 團員工的素質當期實際完成的培訓項目數/當期計劃培訓項目數100%越高越好集團人力資源部%學習創新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數/參加培訓考試總人數100%越大越好集團人力資源部%學習創新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數行政管理不滿意投訴次數提高服務質量數據統計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩定主動離職的員工人數/編制內的員工人數100%越小越好集團人力資源管理部%學習創新團隊管理員工因工作表現不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算綜合管理部6財務分析報告出現錯誤的項數提交的財務分析報告出現錯誤的項數保證財務數據的準確性數據統計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數財務分析報告提交延遲的天數保證財務分析報告的及時性數據統計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度　經營部1銷售計劃達成率實際銷售金額占計劃銷售金額的比率提高銷售增長實際銷售金額247。考核期平均欠款余額）越小越好綜合管理部天財務降低成本　綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數占當期計劃培訓項目數的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數/當期計劃培訓項目數100%越高越好集團人力資源部%學習創新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數/參加培訓考試總人數100%越大越好集團人力資源部%學習創新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數行政管理不滿意投訴次數提高服務質量數據統計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩定主動離職的員工人數/編制內的員工人數100%越小越好集團人力資源部%學習創新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部6財務分析報告出現錯誤的項數財務分析報告出現錯誤的項數保證財務數據的準確性數據統計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數財務分析報告提交延遲的天數保證財務分析報告的及時性數據統計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度　總經理1利潤計劃達成率稅前利潤計劃完成程度保證目標利潤的實現稅前實際利潤/稅前計劃利潤100%越高越好集團財務中心%財務利潤增加　總經理2凈資產收益率凈資產收益率公司股東投資獲利能力考核期稅前實際利潤/考核期凈資產平均余額100%越高越好集團財務中心％財務利潤增加　總經理3應收賬款周轉天數應收賬款周轉越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數247。考核期平均欠款余額）越小越好綜合部天財務降低成本　生產部1產品返工而發生的費用產品經檢測不合格被返工的而發生的費用提高產品生產效率數據統計越小越好綜合管理部元財務降低成本產品返工而發生的一切相關費用生產部2生產計劃完成率按計劃完成生產任務的程度確保交期和產量實際產量（值）/計劃產量（值） 越大越好 綜合管理部％內部顧客滿意度　生產部3客戶投訴次數客戶因使用質量不合格產品的產品而發生的投訴提高產品質量，確保客戶滿意數據統計越小越好綜合管理部次內部顧客滿意度　生產部4產品檢驗合格率合格產品在總產品數中的比值提高產品質量水平合格產品噸數/產品檢驗總噸數100%越高越好綜合管理部％內部質量控制體系建設 　生產部5安全消防事故發生的次數安全消防事故發生的次數杜絕、減少安全消防事故發生的發生數據統計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發生，有損失的1萬元以內一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數，即一次發生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產部6安全隱患發現的次數發現安全隱患的項數減少安全隱患，杜絕安全事故發生數據統計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰略的補充）　生產部7產品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產出量/原材料消耗量100%越高越好綜合部％財務降低成本　生產部8已銷產品質量不合格損失金額已銷產品質量不合格損失金額保證產品質量，確保客戶滿意數據統計越小越好綜合部元財務降低成本　華美圣科KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統計單位戰略板塊戰略主題說明總經理/副總經理1銷售收入計劃完成率實際銷售收入占計劃銷售收入的比率開拓市場，實現銷售增長實際銷售收入247。次數統計，并考慮影響因素的重要程度，作為權重越低越好綜合管理部次內部加快工程建設進度　生產準備部3技術規程及作業文件完備率生產線提交正式生產，所需要的操作手冊、作業流程、必要管理制度等的完善情況。∑（實際質量標準/要求質量標準）＊權重細小質量問題、潛在質量問題個數越高越好/越少越好項目組、使用單位%內部加快工程建設進度　生產準備部1生產準備人員考核合格率為開工生產準備的員工，經考試、試用后，占該類全部準備人員的比率。分類、分等級進行判斷打分越高越好項目組、使用單位分內部加快工程建設進度　設備工藝部6生產線工期達成率按指揮部工作計劃，生產線實際用工期與計劃工期之間的比值。從信息方面，促進方案設計、制作得更正確、更完善。（因本部不可控情況影響的除外）按計劃完成圖紙，促進提高工作效率。提高人均績效 。質量控制體系建設為了加大產品質量控制力度，建立集團質量保證體系，強化華美品牌。品牌塑造塑造華美 “人文、生態、科技、誠信” 的品牌形象，提高企業品牌知名度和美譽度，延伸品牌內涵，縱深發展品牌價值。信息化管理加大力度建設、規范集團的信息化管理，確保數據提供的及時性、準確性。顧客板材棒材銷售加大棒材的銷售力度，完成公司下達的各項銷售目標和利潤目標。華美集團有限公司戰略地圖 深圳華盈恒信管理顧問有限公司SHENZHEN CBHANDSUN MANAGEMENT CONSULTING CO.，LTD.目 錄第一部分………………………………………………………………………………………………戰略地圖第二部分………………………………………………………………………………………………戰略主題第三部分…………………………………………………………………………………………戰略主題識別第四部分………………………………………………………………………………………KPI分解路徑圖第五部分………………………………………………………………………………………………KPI詞典第六部分………………………………………………………………………………………………CPI詞典第一部分 戰略地圖華美集團戰略地圖財務顧客 內部學習與創新顧客滿意度 質量控制體系建設制度完善文化整合績效管理推進降低成本銷售增長加快工程建設進度團隊管理激勵機制建立費用控制品牌塑造融資管理提升采購管理生產管理平臺建設利潤增加板材棒材銷售 加強分公司管理 信息化管理 華美集團戰略地圖第二部分 戰略主題說明板塊戰略主題戰略主題說明財務利潤增加實現集團利潤增長的既定目標。顧客滿意度完善售后服務工作和進行內部流程的優化，提升內外客戶的滿意度。制度完善加快制定適應華美集團管理的企業制度，確保制度體系的可操作性并使運行制度不斷完善，為企業管理提供制度保障。文化整合推動以人為本的產品文化和企業文化建設，使之融為一體，通過產品文化和企業文化的有機整合，打造提升企業品牌，推動企業快速度建設和高質量發展。學習與成長激勵機制建立建立新型的分配機制，通過經濟杠桿來挖掘員工潛能，使員工貢獻與分配達到最大化的匹配程度。團隊管理加強員工培訓，調整知識結構 ，提高業務素質，用事業的成就感吸引和留住人才 。實際完成時間/計劃完成時間排除被考者不可控因素的影響時間越高越好投資控制部%內部加快工程建設進度　設備工藝部3生產線驗收質量按合同或公司要求，對生產線進行內部或正式驗收，評估其所達到的質量水平。發現方案中未采用信息的個數；或按等級判斷信息提供的充分性。促進生產線建設按計劃完成工作。促進招聘及培訓工作到位。為正式生產提供較全面的規章制度保證。計劃銷售收入100%越大越好集團財務中心%財務銷售增長　總經理/副總經理2訂單達成的新增客戶數量簽訂銷售合同，有銷售額產生的新增客戶數量加強銷售渠道建設，大力開拓市場數據統計越多越好綜合管理部個財務銷售增長新增客戶：以前從無訂單的客戶，或間隔1年以上又重新發生交易的客戶總經理/副總經理3利潤計劃完成率利潤計劃完成程度保證目標利潤的實現實際利潤/計劃利潤100%越高越好綜合管理部%財務利潤增加　總經理/副總經理4新產品上市推遲月數新產品未按計劃日期上市而推遲的周數保證新產品按計劃日期上市數據統計越少越好綜合管理部月財務銷售增長新產品上市前要有計劃，并明確上市時間，計劃要經董事會審核批準綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數占當期計劃培訓項目數的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數/當期計劃培訓項目數100%越高越好企劃質控部%學習創新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數/參加培訓考試總人數100%越大越好人力資源部%學習創新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數100%越大越好人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數行政管理不滿意投訴次數提高服務質量數據統計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩定主動離職的員工人數/編制內的員工人數100%越小越好集團人力資源管理部%學習創新團隊管理　綜合管理部6財務分析報告出現錯誤的項數提交的財務分析報告出現錯誤的項數保證財務數據的準確性數據統計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數財務分析報告提交延遲的天數保證財務分析報告的及時性數據統計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度　綜合管理部8勞動合同管理不達標的項數勞動合同管理不達標的項數從勞動合同方面，杜絕勞動糾紛，把握員工動態數據統計越少越好公司總經理和綜合管理部項學習創新團隊管理勞動合同管理不達標包括未按時簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒有及時向