榮縣存欄1000頭優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地工程可行性研究報(bào)告(文件)

　

【正文】 想 育肥場采用科學(xué)的集中育肥技術(shù)，并按有關(guān)規(guī)范要求設(shè)計(jì)配備足夠24 24 的牛舍、飼料加工貯存、防疫設(shè)施等； 育肥場盡量少占地，節(jié)省投資和土地資源； 重視環(huán)境保護(hù)，達(dá)到當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。 （五）建設(shè)指標(biāo) 總占地面積與 建筑面積：占地面積 1200畝，建筑面積 524040平方米。經(jīng)過 10多年時(shí)間，利用三品種雜交生產(chǎn)的后代作為育種素材，采用現(xiàn)代育種技術(shù)，成為 XX 肉牛良種供種基地，建設(shè)優(yōu)質(zhì)肉牛品牌，基本形成 XX 地方優(yōu)良肉牛品系。 （六）架子牛飼養(yǎng)工藝 工藝流程 ：犢牛 隨母哺乳 斷奶 放牧 補(bǔ)飼 去勢(shì) 舍飼（驅(qū)蟲） 出售。 （十）飼養(yǎng)管理與預(yù)防 飼料要多樣化，搭配要合理，發(fā)霉、變質(zhì)之飼料不能用。 （一）肉牛育肥新技術(shù) 肉牛飼養(yǎng)新技術(shù)：根據(jù)我國和 NRC 肉牛飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用蛋白降解 非降解理論配制肉牛日糧，采用配合飼料 +草（秸 桿） +酒糟的日糧結(jié)構(gòu)，示范場和養(yǎng)殖小區(qū)采用全混合（ TMR）日糧結(jié)構(gòu)。根據(jù)牛的生理特點(diǎn)和酒糟的營養(yǎng)特性，補(bǔ)充有關(guān)營養(yǎng)物質(zhì)，利用酒糟育肥肉牛。標(biāo)準(zhǔn)泌乳期產(chǎn)奶 4000～4300 公斤，產(chǎn)肉性能良好，屠體瘦肉多脂肪少，且分布均勻呈大理石狀，28 28 肉質(zhì)佳，半肥育狀態(tài)下屠宰率為 55～ 65%，日增重 1～ 公斤； 皮埃蒙特牛：為大中型肉乳兼用型品種，軀體發(fā)育充分，日增重較高，胸部寬闊而且肌肉發(fā)達(dá)，腰部肌肉發(fā)達(dá)，軀體長，尻部和大腿肌肉發(fā)達(dá)，胴體中骨骼比例少，而且脂肪含量低，具有雙肌肉基因；平均日增重為 1500克，成年母牛體重為 500～ 600千克，育成公牛在 15～ 18月齡體重達(dá) 550～600千克為屠宰適期，屠宰率為 67%～ 70%，凈肉率為 60%，瘦肉率為 %，肉質(zhì)優(yōu)良，肉嫩度好，膽固醇含量比一般牛肉低 30%，是目前世界終端雜交的最好父系； 安格斯牛：屬于古老的小型肉牛品種，被認(rèn)為是世界上專門化肉牛品種之一。安格斯牛成年公牛平均活重 700900 千克，母牛 500600 千克，犢牛平均初生重 25— 32千克，成年體高公母牛分別為 130． 8厘米和 118． 9 厘米。雜交牛一般比本地品種牛生長快，早熟、產(chǎn)肉多， 1015%飼料報(bào)酬提高 1012%，并改善母牛受胎率，使繁殖 率提高 10%。 （四）母牛發(fā)情控制、胚胎移植與人工誘發(fā)雙胎新技術(shù) 母牛發(fā)情控制技術(shù)：（ 1）同步發(fā)情技術(shù)。 （七）制訂《 XX 公司肉牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》 30 30 項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，在引進(jìn)上述重點(diǎn)科技成果的基礎(chǔ)上制定“規(guī)范”， 分別就種牛、肉牛的選擇，飼養(yǎng)管理種牛繁殖配種、日糧的配制，飼草飼料生產(chǎn)收貯，疾病防治，牛場、牛舍建筑等技術(shù)，制定出簡明扼要、科學(xué)實(shí)用、操作性強(qiáng)、有特色的適用于項(xiàng)目區(qū)肉牛生產(chǎn)的“標(biāo)準(zhǔn)”，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 三、污水處理 （一）污水處理量 肉牛養(yǎng)殖場生活污水量為 3 160m3/d，全部經(jīng)工廠污水處理站處理后排放。設(shè)備裝機(jī) 2 ，設(shè)備全天運(yùn)行，污水處理量可達(dá) 3 300m3/d。設(shè)與圈舍隔開的牛糞堆場，將牛糞堆放并用土封壓，在厭氧條件下發(fā)酵，熟化后供育肥場的自有天然草場使用，制作生物化肥，生產(chǎn)腐殖質(zhì)類食用菌。 （二）《預(yù)防性衛(wèi)生監(jiān)督技術(shù)規(guī)范》。潮濕場所內(nèi)的動(dòng)力設(shè)備控制電壓選用 36V 的安全電壓，車間內(nèi)動(dòng)力插座、電熱插座等供電支 路均由帶漏電保護(hù)的自動(dòng)開關(guān)作支路總保護(hù)，以保障人員安全及用電設(shè)備安全運(yùn)行。禁止使用霉?fàn)€變質(zhì)飼料原料進(jìn)行飼料加工，飼料倉庫設(shè)防鼠設(shè)備，飼料廠設(shè)化驗(yàn)室，經(jīng)檢驗(yàn)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)方能出廠。 公司在行業(yè)上受省、市、縣畜牧局的領(lǐng)導(dǎo)，并與肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶、畜牧服務(wù)體系等組成緊密的利益共同體，形成肉牛生產(chǎn)、加工、銷售一條龍?bào)w系，在行政上隸屬于 XX 縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)。 （二）技術(shù)人員 ：與省內(nèi)各農(nóng)業(yè)院校和科所形成技術(shù)合作關(guān)系，招收具有專業(yè)技術(shù)職稱，并具有實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)的飼養(yǎng)、繁育、獸醫(yī)、飼料加工等專業(yè)人員。 （二）形成項(xiàng)目可研報(bào)告，申報(bào)立項(xiàng)，根據(jù)可行性研究報(bào)告，作初步設(shè)計(jì)、審批，制定實(shí)施方案，完成施工圖設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)等工作。 （三） 2021 年 1月至 12月，建設(shè) 5 個(gè)肉牛集中育肥小區(qū)，發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)母牛 。 （二） 2021 年：肉牛繁殖達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 70%，育肥小區(qū)生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 50%，飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 50%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 25%。 （二）總投資包括固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動(dòng)資金。 （六）項(xiàng)目建設(shè)用地面積 50 畝，土地 征用費(fèi) 50000 元 /畝，計(jì) 250 萬元。據(jù)估算，本項(xiàng)目總投資 ，其中，固定資產(chǎn)投資 ，無形及遞延資產(chǎn)投資 100萬元，鋪底流動(dòng)資金 1000 萬元，分別占總投資的 %、 %和 %。 （三）鋪底流動(dòng)資金 按照項(xiàng)目投資后的各項(xiàng)流動(dòng)資金使用情況測算，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能39 39 力年，需流動(dòng)資金 5000萬元，鋪底流動(dòng)資金按 20%計(jì)，為 1000萬元（總投資及其測算詳見附表 121至 126）。 其中： 2021 籌措資金 ， 2021 年籌措資金 萬元，第三年籌措資金 萬元（詳見表 127）。 （二）繁殖小牛出售價(jià)格按 2021 元 /頭計(jì)算，肉牛育肥后平均出欄體重 500 千克，價(jià)格按每千克 15 元計(jì)算，飼料銷售價(jià)格按 800元 /噸計(jì)算。 （六）管理人員、技術(shù)人員工資分別按 2021元 /月和 900元 /月計(jì)算。 （十）其他成本費(fèi)用計(jì)算依據(jù)詳見附表 132 至 134。 2021 年 萬元， 2021 年 萬元， 2021年 萬元，達(dá)產(chǎn)年（ 2021 年～ 2020 年） 萬元，其中，直接材料費(fèi) 萬元，直接工資費(fèi) 萬元，其他直接費(fèi) 72 萬元，制造費(fèi)用 （含折舊費(fèi) 萬元、修理費(fèi) 、攤銷費(fèi) 萬元）； 管理費(fèi)用。 （二）總成本 總成本： 2021 年 萬元， 2021 年 萬元， 2021 年 萬元，達(dá)產(chǎn)年（ 2021 年～ 2020 年） 萬元（不包括利息支出），其中，生產(chǎn)成本 ，管理費(fèi)用 ，銷售費(fèi)用 萬元，分別占總成本的 %、 %和 %； 經(jīng)營成本： 2021年 ， 2021年 萬元， 2021年 萬元，達(dá)產(chǎn)年（ 2021 年～ 2020年） 萬元。 （四）盈余公積金按可分配利潤的 10%計(jì)提，公益金按可分配利潤的5%計(jì)提。 （三）利潤總額及分配 利潤總額： 2021 年 萬元， 2021 年 萬元， 2021 年 萬元，達(dá)產(chǎn)年 萬元； 可分配利潤（稅后利潤）： 2021 年 萬元， 2021 年 萬元， 2021 年 ，達(dá)產(chǎn)年（ 2021年～ 2021年） ，2021 年～ 2020 年 ； 達(dá)產(chǎn)年利潤分配（ 2021 年～ 2020 年）：盈余公積金 萬元、公益金 萬元，未分配利潤 （詳見表 141）。 （六）不確定性分析 盈虧平衡分析：按正常年算，以銷售收入表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP= 萬元，即在正常年份內(nèi)，只要實(shí)現(xiàn)銷售收入 ，即可達(dá)到盈虧平衡，保本經(jīng)營； 敏感性分析：在固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本三種不確定性因素變化的情況下，對(duì)項(xiàng)目 的收益進(jìn)行分析（見附表 144），項(xiàng)目收益對(duì)不確定性因素變化的敏感程度由強(qiáng)到弱依次為：銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資，銷售收入每減少 1 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值減少 %。 經(jīng)對(duì)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析，我們認(rèn)為本項(xiàng)目建設(shè)在財(cái)務(wù)上完全可行，經(jīng)濟(jì)效益明顯。本項(xiàng)目所采用的技術(shù)均為成熟的先進(jìn)技術(shù)，如同期發(fā)情處理、雜交利用等。牛為大牲畜，抗病力較強(qiáng)，實(shí)行科學(xué)飼養(yǎng)管理可將疫病風(fēng)險(xiǎn)降至最低。 （二） 人們購買力下降：受國家政策或世界經(jīng)濟(jì)狀況影響，人們購買力下降，導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷或優(yōu)質(zhì)不能優(yōu)價(jià)。 47 47 第十六章 項(xiàng)目的實(shí)施與保證措施 一、 組織措施 成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)施、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)肉牛繁殖、育肥、疫病防治等方面的工作。 加大財(cái)政扶持力度，對(duì)農(nóng)戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖給予貸款貼息，圈舍和青貯窖建設(shè)補(bǔ)貼。 六、組建全市肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 成立肉牛養(yǎng)殖合作社，政府給予政策性扶持，肉牛養(yǎng)殖合作社為肉牛養(yǎng)殖戶、 XX 公司共同發(fā)起成立。 四、 建立肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展擔(dān)保公司 由省、市財(cái)政和 XX 公司共同投資，成立以肉牛發(fā)展為主的“肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展擔(dān)保公司”，擔(dān)保資金全部用于肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，解決農(nóng)戶肉牛養(yǎng)殖的資金瓶頸。 二、 資金落實(shí)到位 本項(xiàng)目申請(qǐng)省、市相關(guān)項(xiàng)目資金， XX 公司自籌部分資金，對(duì)項(xiàng)目發(fā)展所需的母牛、育肥小區(qū)建設(shè)的資金補(bǔ)貼及時(shí)到位，以保證項(xiàng) 目的順利實(shí)施。 （三） 外來產(chǎn)品的競爭：我國加入 WTO后，隨著關(guān)稅壁壘的消失，牛肉產(chǎn)品承受著來自國外和省外的雙重壓力，面臨著外來產(chǎn)品的競爭。但是，也不能忽視其市場風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)為： （一） 飼料原料漲價(jià)：肉牛生產(chǎn)過程中，受國家宏觀政策影響或自然災(zāi)害的影響，導(dǎo)致飼料原料漲價(jià)，從而引起生產(chǎn)成本升高，經(jīng)濟(jì)效益下降。 二、疾病風(fēng)險(xiǎn) 任何養(yǎng)殖業(yè)都存在疫病風(fēng)險(xiǎn)。 一、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 科學(xué)技術(shù)是提高養(yǎng)牛業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵，有助于降低生產(chǎn)成本，提高飼料利用率，從而提高養(yǎng)牛業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。而且在項(xiàng)目經(jīng)營過程中，單因素變化的可能性基本不存在，一般情況是銷價(jià)下降必然引起活牛收購價(jià)下降（經(jīng)營成本下降），同時(shí)本項(xiàng)目在測算效益時(shí)，銀行貸款利息是按銀行貸款最高利率計(jì)算的，也沒有考慮從產(chǎn)業(yè)化開發(fā)角度的政策優(yōu)惠條件的因素，所以本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 （五）借款償還計(jì)劃與償債能力分析 貸款償還計(jì)劃與還款本息：利息計(jì)算假設(shè)采用先付利息后歸還本金的方式，還款時(shí)間 2021～ 2021年， 2021年年未一次性歸還本金。 二、財(cái)務(wù)分析 （一） 銷售稅金及附加： 2021年 ， 2021年 ，2021 年 ，達(dá)產(chǎn)年（ 2021年～ 2020年） 萬元（詳見表 131）。 （二）銷售稅金及附加：飼料銷售收入征收增值稅，稅率按 13%計(jì)算，其他稅費(fèi)按總銷售收入的 5%估算。 2021年 ， 2021年 ， 2021年 42 42 萬元， 2021 年 ； 銷售費(fèi)用。 從 2021年起 ，生產(chǎn)負(fù)荷 100 %，年銷售收入 35300萬元，其中，育肥牛 17500 萬元，占 %，牛飼料 16000萬元，占 %，繁殖小牛 1800萬元，占 %（詳見附表 131）。 （八）利息計(jì)算假設(shè)采用先付利息后歸還本金的方式，還款時(shí)間20212021 年。 （四）銷售費(fèi)用按產(chǎn)品銷售收入的 3%計(jì)算。 五、資金使用分年計(jì)劃 （一） 2021年：共計(jì)投入 萬元，占總投資 %，其中，投入固定資產(chǎn) ，無形及遞延資產(chǎn)投資 50萬元，流動(dòng)資金 300 萬元； （二） 2021年：共計(jì)投入 萬元，占總投資 %，其中，投入固定資產(chǎn) ，無形及遞延資產(chǎn)投資 40萬元，流動(dòng)資金 500 萬元； （三） 2021年：共計(jì)投入 萬元，占總投資 %，其中，投入固定資產(chǎn) ，無形及遞延資產(chǎn)投資 10萬元，流動(dòng)資金 200 萬元（詳見表 127）。 （二）申請(qǐng)省、市項(xiàng)目資金 3000萬元，占總投資的 %。 按建設(shè)項(xiàng)目劃分：固定資產(chǎn)投資肉牛繁殖場 萬元、育肥小區(qū) 萬元，飼料加工廠 ，研究中心 。 （八）貸款資金年利率按 %（貸款期限 5 年及以上）計(jì)。 （四）設(shè)備購置：根據(jù)目前設(shè)備供應(yīng)廠商報(bào)價(jià)，并結(jié)合同類工程情況38 38 計(jì)算（購置包括設(shè)備出廠價(jià)、運(yùn)保費(fèi)、備品備件等費(fèi)用）。 （四） 2021 年：飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%。 三、項(xiàng)目建成投產(chǎn)和年生產(chǎn)能力 2021 年完成全部投資， XX公司自建項(xiàng)目 100%達(dá)到設(shè)計(jì)生 產(chǎn)能力。 （一） 2021年 1 月至 12月，建設(shè)共有 4000個(gè)牛位的繁殖場 35 個(gè)，引進(jìn)能 繁母牛 3000 頭，同時(shí)建設(shè)肉牛專用飼料加工廠，建設(shè)飼草基地 3000畝。 四、技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù)人員、技術(shù)工人分別送有關(guān)院校和勞動(dòng)部門培訓(xùn)，同時(shí)，定期聘35 35 請(qǐng)有關(guān)院校的專家到公司集中培訓(xùn)。 （二）定員 肉牛繁殖場、育肥場、飼料加工廠、研究中心，勞動(dòng)定員共 430 人，其中，管理人員 149 人，技術(shù)人員 66 人，工人 215 人。 公司為股份制有限責(zé)任公司，實(shí)行董事會(huì)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各股東派出董事組成董事會(huì)，負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營決策，股東按照股金比例承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和分配股利。圈舍門口設(shè)消毒池，舍內(nèi)定期清掃和消毒，定期防疫，確保牛的健康。 二、勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù) 本項(xiàng)目涉及的勞動(dòng)保護(hù)和安全防護(hù)主要為飼料加工廠和育肥場用電安全和防護(hù)。 七、病死牛處理 病死牛尸 體進(jìn)入集中指定焚燒場所處理。風(fēng)機(jī)均采用單獨(dú)設(shè)備間隔間，操作場所及廠界的噪聲等級(jí)達(dá)到規(guī)范要求。 （二）處理方案 本工程需處理污水屬高濃度有機(jī)廢水，通過生 物好氧處理方案，可去除水中的有機(jī)物和殺滅有害細(xì)菌，二次處理可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 二、污染源排放控制 31 31 格 柵 柵 吸水井 潛污染 初沉