能源管理體系程序文件(全套資料(文件)

　

【正文】 技中心 統一組織 。同時支持新聞、科技、文化、教育等各種公眾組織開展有益于社會的節能宣傳活動，為他們的活動提供方便。 關鍵崗位人員節能培訓，由政府有關部門發有資格證明的依據，由人力資源部 認定。 二、 適用范圍 適用于 礦井 內部上下級、各部門間以及 礦井 與相關方（政府機構、能源供方、消費者等）之間有關能源信息的交流。具體包括： ⑴ 能源方針； ⑵ 法律法規的執行情況； ⑶ 目標、指標的完成情況及能源管理方案的實施情況； ⑷ 監測與測量結果； ⑸ 內審結果； ⑹ 不符合與糾正結果； 33 ⑺ 管理評審結果； ⑻ 體系運行中的其他信息。 內部信息溝通是指 礦井 能源管理體系運行過程中各層次間以及同層次各部門 間的信息交流，交流的信息包括內部信息和外部信息。 ⑵ 礦井 能源方針、能源管理手冊、程序文件（含修訂）等，由 環保科技中心 負責傳達到各相關部門，再由各部門傳達到各相應崗位；作業指導書（含 修訂）由各部門自行傳達。 ⑹ 能源管理體系審核以及管理評審等信息的交流，參照《內 部 審 核控 34 制 程序》、《管理評審 控制 程序》和《能源管理手冊》中管理的要求進行。 外部信息交流 ⑴ 法律法規及其他要求的獲取、識別及傳達 法律法規及其他要求的獲取、識別及傳達方法見《法律與其他要求獲取、識別、更新程序》。接收的信息由信息接收部門記錄在《信息與溝通記錄》或相應記錄上。 E 對信息的批復處理意見，按內部信息交流要求傳達至相關 部門。 B 礦井 所生產產品的能效。 礦井 全體工作人員都可采取不同方式，在各種 場合宣傳 礦井 的能源方針。 ⑶ 外部能源信息溝通的記錄，由信息處理部門負責整理、保管。 三、職責 最高管理者代表負責主持合規性評價活動。 環保科技中心負責將相關 能源 法律、法規和要求傳達給全體員工，并遵照執行。 ⑶地區能源規章、標準等。 ㈡獲取的渠道 國家有關 能源 法律、法規和標準 ， 從頒布的有關法律法規匯編和上級有關部門下發的有關標準及規定，通過報刊、咨詢機構、認證機構、網絡等渠道獲取。 發生能源因素變化或有新的 相關能源 法律、法規、標準和其他要求頒布以及變化時，應重新按其職責對法律、法規、標準和其他要求的適用性進行確認，并及時更新及能源法律法規 識別評價表。 ⑶各職能部門應按時間要求做好資料準備等工作。 ⑵合規性評價報告內容包括： 評審時間 執行情況 參加評價的部門人員 評價內容 評價結果意見 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 39 ⑴當對法律法規及其他要求的執行結果評價為不符合要求時，應分析原因并采取糾正預防措施，并組織實施改進、糾正和預防措施并報告結果。 ㈥監視測量 環保科技中心及時對法律、法規的更新進行跟蹤，每年對法律、法規的適用性分別進行一次評價，以確認其有效性，并將相關信息匯總到 環保科技中心 。 五、相關文件 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 《信息交流與溝通控制程序》 《能力、意識與培訓控制程序》 六、 記錄 法律法規標準清單 其他要求清單 法律、法規發放記錄 40 能源采購控制程序 一、目的 確保能源的采購過程處于受控狀態，保證所采購的能源滿足規定的采購要求。 經營管理部負責 礦井 柴 油的采購 、計量及考核 。 合格能源供方的評價和選擇：由主管部門會同相關部門搜集合格的供方，共同給予相關的評價，通過客觀、公正、合理的分析，報 能源管理負責人 審核， 要定期審核這些合格供方，可根據需要調整《合格供方的評價》。 柴 油 的采購是由使用單位按月作出計劃，上報經營管理部 。由 環保科技中心 同光明熱電廠簽訂合同，合同提出蒸汽的質量要達到 需 求。對電能的使用要做出嚴格的管理制度和考核制度，每月底由機電運營部負責抄表、統計，經營管理部考核和兌現。 在自備水井 泵站出水管路裝有水表，計量總用水量，每月由環保科技中心負責抄表，經營管理部 負責 考核和兌現。 主管部門 每年對供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業績評定表》，評價不合 格的供方，應取消其供方資格；如因特殊情況留用，應報 能源管理負責人 批準， 并 加強對其供應能源的進貨驗證。 三、職責 能源管理負責人 負責對設備 、 設施 和計量器具 采購的審批工作。 各單位負責本單位設備設施的使用、維護和管理。 ⑶ 機電運營部根據生產接續及設備需求情況向設備管理中 心租賃設備，建立租賃設備臺賬 ，并 根據礦井生產設備設施需求情況及時辦理租賃和退租 手續。 計量器具的采購程序 ⑴ 各使用單位新增監視和測量裝置時，提出申請計劃，報分管 領導 審批。 ⑶ 安裝單位在安裝礦井機電設備時，必須依據《井下機電設備安裝標準》、《煤礦礦井機電設備完好標準》以及設備相關技術文件要求對機電設備進行安裝調試。 ⑵ 相關部門 要及時做好 物品的入庫登記建帳。 ⑵ 各單位領取監視和測量裝置時，填寫領料單， 由 環保科技中心、經營管理 部 審批蓋章后，到供應 分部 領取。 設備 維修 工作結束后，由 維修單位 提出驗收申請， 機電運營部 按照有關技術質量標準進行驗收 ，驗收合格 填寫驗收單 ，質量不合格不準入庫。 ㈣ 監視測量 礦井機電設備設施日常檢查由各崗位工按照相關崗位操作規程進行 ,大型機電設備點檢必須填寫運轉日志、巡回檢查記錄、交接班記錄、各種安全保護裝置試驗記錄。 機電運營部每月組織人員對礦井井下機電設備、供電安全運行完好狀態、安全保護裝置試驗進行檢查，查出問題下達機電質量檢查通知單并限期整改。 二、 適用范圍 適用于 礦井 生產過程中對能源 利用的緊急情況 和 事故 。 計量器具由環保科技中心按照相關管理規定定期進行 校 驗。 礦井電氣設備的電氣試驗按照《煤礦安全規程》中有關要求以及其它相關規定執行。上述部門分別建立基礎設施維修明細。 ㈢ 設備 、 設施維修 所有設備在 天元 修理廠、永祥制修廠進行維修。要統一制定《使用統計卡》。 基礎設施的 領用 、使用 ⑴ 購買的 基礎設施 送到后，由 相關部門 負責按購貨清單進行驗收，核對品種、規格、數量與質量 ，必須 滿足 能源管理體系運行要求 。 ㈡ 設備 、 設施 和計量器具的 管理 設備驗收、發放、安裝、調試 ⑴ 礦井機電設備安裝前， 機電運營部委托 廠家或 承修 廠家 在地面試運轉（或者進行拆檢），防爆電氣設備必須符合《煤礦安全規程》要求；拆檢或 試運轉后， 廠家或 承修廠家填寫機電設備檢修驗收記錄單， 機電運營部確認設備質量合格后方可生效；對質量出現問題的租賃設備由機電運營部負責退回設備管理中心。 ⑵ 申請計劃 由 相關部門 統一匯總 整理 ，經核查庫存情況后，確定需要購置的 基礎設施 ，填寫采購計劃，每月 20日前報專業分管領導審批后實施采購任務。 嚴格按照《產業結構調整指導目錄（ 2020 年本）》和《 XX 集團新、 改 （擴）建項目節能評估和耗能設備審批辦法》的內容要求實施，達到要求的必須編制項目用能報告書，填報《工程項目節能評估表》報節能環境保護處審批，禁止選 44 用淘汰型的高能耗用能設施、設備和技術等。 行政科負責基礎設施的計劃、入庫、發放和委托維修工作，并建立臺賬。 五、相關文件 《法律、法規與其他要求獲取和確認及合規性評價控制程序》 《文件和資料 控制 程序》 《記錄控制程序》 《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》 六、相關記錄 《采購物資分類明細表》 《合格供方名錄》 《月采購計劃》 《采購物資驗收入庫單》 《物品領用單》 43 設備 、 設施采購管理控制程序 一、目的 制定采購基礎設施、用能設備和計量器具及服務過程的控制方法，確保采購產品符合能源管理的要求。 第一次供應的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。柴油到貨后由供應驗收組進行驗收并進行計量檢斤，由使用單位作計劃領用。 在輸電線路兩端均裝有 電力計量裝置 ，礦井總的輸入電量包括泉溝降壓站 輸入 電量、光明熱電廠 輸入電量、集團公司中心降壓站 輸入 電量、 西風井 禹村線 輸入 電量。 礦井 用水的主要來源是礦井 涌 水和 自備水 。 ㈡ 采購的方式、方法和渠道 電力是由集團公司供電部統一采購。 其他各用能單位負責本單位內的能源統計，并上報相關職能部門。 三、職責 能源管理 負責 人 負責 能源采購計劃的審批。 ㈦環保科技中心負責將相關 能源 法律、法規和要求傳達給全體員工，可以對法律、法規中的重要內容進行摘編，有針對性的分發到各相關部門 /單位 。 ㈤管理 環保科技中心負責匯總全礦適用的法律法規及其 他要求，采用上網發布的形式傳遞交流，各部門可視其所需下載打印。 合規性評價的輸出 ⑴由能源管理負責人組織各部門根據合規性評價輸入的資料，評價礦井執行 能源管理 法律、法規和標準情況。 ⑴當出現下列情況之一時，可增加合規性評價頻次。 相關方提供的能源法律、法規、標準和其他要求，歸口管理部門應及時傳遞至環保科技中心，由環保科技中心建立全礦《法律、法規和其他要求清單》。 ⑸應遵守的國際公約。 與礦井相關的國家及地方能源法律、法規和其他要求包括： ⑴國家能源法律、法規、標準及各部委規章。 環保科技中心負責 能源 管理法律、法規和其他要求的獲取、確認和管理，并對 能源管理 活動中遵守相關的法律法規和其他要求進行評價 。 五、 相關文件 《 內部審核控制 程序》 《管理評審控制程序》 《不符合、糾正與預防措施控制程序》 《應急準備與響應 控制 程序》 《 法律、法規與其它要求獲取和確認及合規性評價控制程序 》 六、 相關記錄 《信息與溝通記錄》 《來 電、來訪受理情況登記表》 相關方要求的報告 36 法律、法規與其它要求獲取和確認及 合規性評價控制程 序 一、目的 用來確定 礦井 生產 活動、產品和服務中的 相關 能源 法律、法規，及其他應遵守的要求，并保證 能源 目標、指標的實現符合法律、法規及標準和其他要求、評價法律、法規和其他要求遵守情況。 信息溝通的記錄及其保管 ⑴ 內、外部能源信息溝通，當事人都應作好記錄。 D 礦 黨群工作部 負責 礦井 能源管理體系的對外宣傳。 F 信息的處理結果或處理方案，由信息處理部門以口頭或書面形式答復相關方，并在《信息與溝通記錄》或相應記錄上記錄。 D 對于各部門在職責范圍內不能處理的信息，由各部門以書面形式傳達至相關部門，相關部門應及時對此信息進行研究、批復處理意見；需要時，可會同其他部門協商處理。 B 各部門在各自職責范圍內接收來自于相關方的信息。 ⑻ 發生緊急情況時，各部門或崗位之間應及時傳遞信息，并作出緊急情況下的措施。 ⑷ 各部門間、各能源管理工作崗位間的日常聯絡、常規報表、其他信息通報等，由各部門 、 崗位負責人負責傳達、交 流 。 ㈡ 能源信息的溝通 內部信息溝通 ⑴ 正常情況下，內部信息溝通按 礦井 體系進行，由各部門負責人具體負責。相關方包括政府機構、能源供方、消費者等。 各部門負責職責范圍內與其它職能部門以及與相關方之間的信息溝通。 能源培訓的簽到表和有關資料由認定部門保存。 各部門組織的能源培訓，由各部門根據培訓情況或考核結果予以認定。 在能源管理體系文件發生較大變化時，包括獲取到新的或修改的能源法律法規時，各部門應及時根據變化情況進行培訓；當 礦 下屬各部門職能或行政活動發生變化時，應由相應的專業歸口管理部門負責組織崗位培訓，以確保工作人員及時適應崗位新的工作要求。培訓教師可由各部門根據需要指派內部人員或聘請外部人員擔當。 各部門執行 礦 年度能源培訓計劃，若有特殊需求，則結合本部門實際制訂部門培訓計劃，在與 礦 培訓時間不沖突的情況下執行。關鍵崗位人員定期參加政府有關部門舉辦的節能培訓 ，必須持證上崗 。 四、工作 程序 ㈠ 培訓的需求 對 礦井 全體工作人員 進行節能意識教育 。 二、 適 用 范圍 適用于 礦井 全體員工能力、意識的確定 及 教育和培訓 。 各相關單位定期評價主要用能系統、過程、環節及重要能源因素的運行情況，衡量能源管理績效并識別出持續改進的機會。 各用能相關單位，對本單位用 能 設備的 運行數據進行 監 測并記錄，確保用 能 設備正常運行，發揮最佳狀態。 28 相關單位對能源行為的關鍵特性，按相應的監測頻率進行監視和測量， 并填寫監測記錄。 (5)對監視和測量裝置的搬運、貯存和調整，按《計量器具使用保養制度》和《計量器具周檢制度》執行。