某石油勘探局某采油技術服務處qhse管理體系文件全套(文件)

　

【正文】 通。 基層單位就本單位生產運行過程中的問題與用戶進行溝通 設計和開發 （予以刪減） 長慶石油勘探局第二采油技術服務處 CEC/QHSEA 采購與供方 本處 制定 并實施 《采購控制程序》 ，對采購過程及供方進行控制，使采購物資和服務符合 QHSE 要求。 對驗收不合格的采購產品，由驗收人員做出標識，隔離存放，并在“驗收記錄”中真寫不合格情況及驗收組人員，明確處置意見。 c) 顧客的驗證不能免除為本處提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 各單位制定項目作業計劃書或作業指導書，并以此為指導進行作業。必要時，對設備性能進行認可。市場開發科每年進行一次質量回訪；各公司每季度進行一次質量回訪。 運行控制應滿足以下幾方面： a) 對與重要環境因素、重大危險源有關的活動、產品、服務等過程進行有效控制，以及對相關方積極施加影響； b) 為提高健康安全與環境質量表現水平，預防各類事故的發生，提高用戶滿意度和忠誠度，各部門、各單位必須貫徹執行運行控制程序； 長慶石油勘探局第二采油技術服務處 CEC/QHSEA c) 為控制 施工和 QHSE 管理 體系運行 中的有關變更 ,可能對質量、安全、健康與環境產生危害和不良影響，對變更實施 有效控制 。 標識和可追溯性 對產品及測量狀態進行標識。 b) 各基層生產單位對關鍵過程和特殊過程設備進行確認和人員資格評定，負責將特殊過程和關鍵過程及控制措施編入作業指導書和計劃書。 本處分類建立并實施控制重要環境因素和重大危險源的運行控制程序或支持性文件，使與重要環境因素和重大危險源相關的活動和服務等過程得到有效控制，并確保目標、指標的實現。 市場開發科以及各單位負責產品、工程交付后的有關活動。 各生產單位依據設計、圖紙準備滿足需要的設備設施、原材料以及人員。 各部門按照職能劃分，履行各自的責任。 采購產 品驗證 a) 器材供應站或相關單位可采用檢驗、測量、觀察、現場評價、資料評價、試用等方式。復評時，發現產品在使用過程中存在問題，供方不能及時給予解決或產品質量問題出現兩次以上，取消合格供方資格。 質量安全環保科就生產運行過程中的安全環保問題與采油二廠等用戶進行溝通。 顧客產品要求的更改 顧客要求發生 變更時，要及時記錄，重新識 別確定顧客要求并進行評審，評審后若有必要，書面形式通知相關方及本處相關部門。 b) 針對具體的工程施工、項目或合同，或現有的 QHSE 管理體系文件不能滿足需要時，施工單位編寫《 QHSE 作業計劃書》。 產品實現策劃的依據 a) 法律法規、顧客或相關方的要求； b) 本處的 QHSE 承諾、方針、目標和持續改進 的需要： c) 風險評價結果及風險削減措施或其他控制措施的需要； d) QHSE 監視和測量的結果。 a) 配置必要的通風、防寒、防凍、防曬、防署、防高溫及醫療等設施，保持適宜的溫度、濕度和職業衛生與安全； b) 加強施工現場的定置管理，考慮人體工效學的要求，努力提高工 作效率和舒適度； c) 合理安排員工工作時間，防止過負荷勞動，女工按國家規定禁止擔負規定所禁止的工作； d) 廚房、食堂達到并保持衛生要求，做到清潔、衛生，做好滅鼠、滅蠅和衛生防疫工作，防止食物中毒和其他有害健康的問題發生。 新、改、擴建項目實行“三同時”管理，保證建設項目的健康、安全與環保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。 監督科負責設備、井控設施、安全環保設施管理使用情況的日常監督。 質量安全 環保科負責 安全報警裝置、保護裝置、檢測儀器、防雷靜電設施、防污染設施、應急救援設施的管理。 基礎設施 本處制定并實施《設備設施控制程序》，實現對設備設施的符合性、安全環保性以及設施的完整性管理。 培訓包括日常全員培訓、新入廠員工培訓、關鍵崗位人員培訓、特殊工種人員培訓等。各級管理人員、應急指揮人員、特種作業人員、監督人員、檢驗（化驗）人員、臨時雇傭人員、易燃易爆場所人員、特殊過程和關鍵設備操作人員為重點評價對象。 人事組織科根據目標、生產和服務的需求，選擇和配備可以勝任的人員，從事相關的 QHSE 關鍵活動。 c) 資源配置應考慮法律法規、顧客、上級和社會的要求以及企業的能力，以符合法律法規，增強顧客和社會的滿意度。 質量安全環保科負責管理評審記錄，起草管理評審報告，評審的輸入和輸出結果應體現在管理評審報告上，并提出需采取的措施和驗收要求，經管理者代表審核、處長批準后發至有關人員和部門。 長慶石油勘探局第二采油技術服務處 CEC/QHSEA 當出現特殊情況時增加管理評審次數。 管理評審 本處制定并實施《管理評審控制程序》，以確保 QHSE 管理體系的持續適宜性、充分性和有效性，以尋求 QHSE 管理體系不斷改進的機會，包括方針和目標、過程和要求的修訂。 長慶石油勘探局第二采油技術服務處 CEC/QHSEA 協商與交流 本處制定并實施《信息交流控制程序》， 為確保 QHSE 管理體系的有效和達成持續改進的目的。 工會 辦公室 a) 貫徹、落實質量安全環境職業健康以及本部門適用的法律法規、方針、政策、上級和本處的有關規定； b) 定期、不定期地深入基層，檢查職業安全健康、勞保上崗、項目“三同時”制度的遵守 情況； c) 組織員工進行健康體檢、療養，并對體檢后發現有問題的職工進行觀察、轉崗、治 長慶石油勘探局第二采油技術服務處 CEC/QHSEA 療等適當處理； d) 負責與員工及其代表的信息交流，收集、處理對 QHSE 方面的意見和建議； 監督 科 a) 貫徹、落實質量安全環境職業健康以及本部門適用的法律法規、方針、政策、上級和本處的有關規定； b) 負責監督檢查各單位遵守質量安全環境職業健康的法律法規、上級及本處的管理規定、操作規程、技術 標準 、措施情況， 并對責任單位實施糾正預防措施的情況進行驗證； c) 負責 督促重大隱患的整改 ，對隱患整改情況及時進行跟蹤驗 證 ； d) 定期開展數據統計分析，對重復性違章、普遍性違章組織開展專項整治； e) 負責監督下級監督人員職責履行情況，并對其進行考核。 財務科 a) 貫徹、落實質量安全環境職業健康以及本部門適用的法律法規、方針、政策、上級和本處的有關規定； b)負責處級 QHSE 管理方案、隱患治理項目的資金落實； c) 參與設備采購、產品采購、工程項目的驗收。 長慶石油勘探局第二采油技術服務處 CEC/QHSEA ——— 各部門、各單位通用職責 a) 貫徹、落實質量安全環境職業健康方面的法律法規、方針、政策以及上級、本處的有關規定； b)根據本處的 QHSE 目標、指標和任務，制定本單位的 QHSE 方面的工作計劃，制定本部門、本單位的 QHSE 目標和指標，各單位對處部下達 的 QHSE 目標和指標進行分解，并確保本部門、本單位目標和指標的實現； c)依據 QHSE 職能分配和程序文件要求，實施并不斷改進 QHSE 管理體系； d)負責識別評價與本部門、本單位活動有關的質量、安全、職業健康風險和環境因素，制定、實施相應措施；對重大危險源和重要環境因素制定 HSE 管理方案，并組織實施； e)組織制定本部門、本單位的質量安全環境職業健康方面的管理規定、規章制度、操作規程、應急預案、作業指導書、作業計劃書以及措施等工作； f)組織開展本單位、本部門主管系統、業務的質量安全環境工作的監督檢查，治理事故隱患，制定并實施糾正預防措施； g)定期召開會議，總結、安排部署 QHSE 方面的各項工作。 ——— 處長 a) 貫徹、落實質量安全環境職業健康的法律法規、方針、政策、上級和本處的有關規定，并傳達遵守法律法規及有關要求、滿足顧客和相關方的重要性； b) 負責確定 QHSE 承諾、方針和目標，采取有效方式保證本處全體員工理解承諾和方針并堅持貫徹執行； c) 負責本處組織機 構及部門職責的確定，任命管理者代表，明確其職責和權限； d) 主持管理評審會議，對 QHSE 管理體系中的重大問題進行決策； e) 負責管理體系建立、實施、保持、持續改進及所需資源的獲得； f) 負責組織建立健全質量安全環境職業健康方面的管理規定、規章制度、應急預案等； g)負責推動全員質量、健康、安全和環境意識、技能的不斷提高； h)負責重大危險源、重要環境因素及隱患治理項目的決策。 長慶石油勘探局第二采油技術服務處 CEC/QHSEA 職責分配應橫向到部門、縱向到崗位，縱、橫向接口嚴密、暢通， 做 到 不落空，不重疊 ， 應堅持權利與責任對等，便于監督和考核的原則。 a)質量安全環保科負責組織 QHSE 有關法律法規和其它要求的收集、識別、更新，以及適用性評審； b)各部門和單位負責其業務范圍所涉及的相關法律法規的收集、識別、更新和適 用性評審，并將這些要求有效的傳達到有關員工和相關方； c)在建立、實施和保持管理體系時，應對法律法規和其它要求加以考慮，確保本處生產經營全過程的所有活動和行為都能夠符合法律、法規和其他要求； d)質量安全環保科應定期組織對法律法規和其它要求的合規性進行評審，以確定法律法規和其它要求的遵守情況，并記錄和保存評價結果。 a) 管理者代表負責組織本處 QHSE 管理體系策劃，按過程方法建立 QHSE 管理體系，形成文件，確定所需過程、資源和職責，以實現本處制訂的目標； b) QHSE 管理體系變更的策劃應在受控狀態下進行，對 QHSE 管理體系的任何變更都應保持其完整性和連續性。 策劃 目標、指標和方案 本處制定并實施《目標、指標和管理方案控制程序》，對目標、指標和管理方案進行分解、落實、檢查、考核和評審。 適應于本處工程技術服務的性質、規模，并與由此所帶來的風險的性質和規模相適應。 a) 通過市場調研、產品要求的評審和與顧客直接接觸等方式，不斷了解和確定顧客的需求和期望，包括法律法規要求； b) 將顧客需求和期望轉化為本處的要求，包括產品、過程和 QHSE 管理體系要求的固有特性和賦予特性； c) 將顧客要求傳達到相關崗位，采取措施，使顧客和法律法規要求得到滿足； d) 對滿足顧客和社會要求的程度實施監視和測量。 處長對建立、實施、保持和持續改進 QHSE 管理體系的有效性作出承諾，并基于以下內容努力建立和維護良好的企業文化， 為建立和改進這種承諾提供證據 ： a) 提高全員質量、健康安全與環境 意識； b) 傳達顧客和相關方滿意、符合法律法規要求的重要性； c) 提升全員質量、健康安全與環境管理知識與技能； d) 明確個人所承擔質量、健康安全與環境責任與義務； e) 促使全員參與 QHSE 管理體系的建立和運行； f) 提供資源，保證 QHSE 管理體系的有效運行。 記錄控制 本處制定并實施《記錄控制程序》，確保與 QHSE 管理體系運行相關記錄得到有效控制，以提供產品符合要求和 QHSE 管理體系有效運行的證據。 文件的控制 長慶石油勘探局第二采油技術服務處 CEC/QHSEA 本處制定并實施《文件控制程序》， 以控制 QHSE 管理體系所要求的所有文件，確保各部門使用文件的有效版本。 本處的外包過程主要為中型建設項目施工中的土建工程，本處將對承包方及所承擔的外包土建工程全過程實施嚴格有效控制。 ：是指為本處或代表本處從事可能對質量健康安全與環境有重大影響工作的人員。本手冊同時采用。所有標準都會被修訂，使用本 手冊的各方應探討使用下列 標準最新版本的可靠性。 2．本手冊覆蓋部門和單位： 質量安全環保科、生產運行科、工藝技術研究所、監督科、市場開發科、計劃基建科、人事組織科、財務科、處長辦公室、政工科、工會辦公室、教育培訓站、保衛科；除工貿公司、華盛公司以外的處屬各基層單位。 刪減 由于