某石油勘探局某采油技術服務處qhse管理體系文件全套(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 管理職責 領導和承諾 處長應對 QHSE 管理體系提供強有力的領導和明確的承諾，確定組織機構，明確其職責，并確保提供充足的資源，以建立、實施并保持 QHSE 管理體系和實現既定的方針和目標。 處長對建立、實施、保持和持續改進 QHSE 管理體系的有效性作出承諾，并基于以下內容努力建立和維護良好的企業文化， 為建立和改進這種承諾提供證據 ： a) 提高全員質量、健康安全與環境 意識； b) 傳達顧客和相關方滿意、符合法律法規要求的重要性； c) 提升全員質量、健康安全與環境管理知識與技能； d) 明確個人所承擔質量、健康安全與環境責任與義務； e) 促使全員參與 QHSE 管理體系的建立和運行； f) 提供資源，保證 QHSE 管理體系的有效運行。 處長負責組織制定本處 QHSE 承諾、方針和目標，并主持管理評審，保持 QHSE 管理體系的適應性、充分性和有效性。 以顧客為關注焦點 處長應以滿足顧客和社會要求為目標，并力爭超越顧客和社會的期望，確保顧客和社會的要求 得到確定，并轉化為具體措施予以滿足。 為滿足顧客要求，處長要以顧客滿意為目標，組織開展以下活動。 a) 通過市場調研、產品要求的評審和與顧客直接接觸等方式，不斷了解和確定顧客的需求和期望，包括法律法規要求； b) 將顧客需求和期望轉化為本處的要求，包括產品、過程和 QHSE 管理體系要求的固有特性和賦予特性； c) 將顧客要求傳達到相關崗位，采取措施，使顧客和法律法規要求得到滿足； d) 對滿足顧客和社會要求的程度實施監視和測量。對不能得到滿足的環節進行分析，重新采取 措施，以持續滿足顧客和社會的要求。 QHSE 方針 長慶石油勘探局第二采油技術服務處 CEC/QHSEA QHSE 方針是處長正式發布的質量健康安全與環境管理總的宗旨和方向。處長應確定本處的 QHSE 方針，并確保方針在 QHSE 管理體系的覆蓋范圍內。 適應于本處工程技術服務的性質、規模，并與由此所帶來的風險的性質和規模相適應。 方針應 包括對 滿足要求、 持續改進 、事故和污染 預防的承諾 ， 遵守有關法律法規和其它要求的承諾 ，并提供建立與評審目標、指標的框架。 各級管理者負責將方針傳達到所有為本處工作或代表本處工作的人員，使之理解并采取 有效措施落實方針，并讓相關方獲悉。 方針在實施中由處長通過管理評審等方式，評審方針的適宜性和有效性，達到持續滿足顧客和社會的要求。 策劃 目標、指標和方案 本處制定并實施《目標、指標和管理方案控制程序》，對目標、指標和管理方案進行分解、落實、檢查、考核和評審。 a) 質量安全環保科負責依據目標制定的原則提出目標草案，經管理者代表審核，處長批準后實施；并負責目標、指標和管理方案的分解、落實、檢查、考核和評審； b) 目標的制定原則：適用于本處活動、產品或服務的性質、規模、風險，并 體現對持續改進、事故和污染預防和 遵守 適用的 法律、法規 要求 和其它要求的承諾 ；符合現有可選的技術方案，財務資源保證能力，以及運行和經營要求；充分考慮企業自身的重大危險源和重要環境因素、法律法規的要求和相關方的意見；做到可分解、可測量；保持和承諾、方針的一致性和連續性； c) 根據本處制定的年度 QHSE 目標，進行量化后分解為各相關部門和單位年度控制指標，并對目標指標完成情況進行考核； d) 目標完成情況以書面形式提交管理評審，以評價目標的適宜性、可行性和有效性，必要時進行修訂； e) 質量安全環保科依據目標和指標 以及“重要環境因素清單”和“重大危險源清單”，負責組織制定 HSE 管理方案，經管理者代表審核后，由責任部門負責組織實施； f) HSE 管理方案中應包括以下內容： 長慶石油勘探局第二采油技術服務處 CEC/QHSEA ，包括分解到相關職能和層次的指標； ； ； ； ； ； ； 。 g) 質量安全環保科應針對本處的活動、產品、服務或運行條件的變化組織對管理方案進行評審、修訂。 管理體系策劃 QHSE 管理體系策劃是體系管理的一部分，致力于設定目標，并規定必要的運行過程和相關資源以實現目標。 a) 管理者代表負責組織本處 QHSE 管理體系策劃，按過程方法建立 QHSE 管理體系，形成文件，確定所需過程、資源和職責，以實現本處制訂的目標； b) QHSE 管理體系變更的策劃應在受控狀態下進行，對 QHSE 管理體系的任何變更都應保持其完整性和連續性。 風險識別與評價 本處制定并實施《環境因素識別、評價與管理控制程序》和《危險源辯識、風險評價與管理控制程序》，質量安全環保科負責組織風險的識別、評價、控制與監督 管理。 a) 風險識別的范圍必須覆蓋本處所有產品、活動、服務對象和范圍、作業現場，設備設施、人員（包括相關方人員）中能夠控制或能夠施加影響的因素； b) 風險識別應考慮過去、現在、將來三種時態，以及正常、異常、緊急三種狀態； c) 應考慮活動、產品或服務從開始到廢棄和處置的全過程；應考慮在評價期限內 ,已有措施的適用性和效果；考慮到已納入計劃的或新的開發、新的或修改的活動、產品和服務等因素，同時應鼓勵各級員工參與風險的識別； d) 風險 識別以預防 、 控制和減少事故發生為指導思想，采用 過程分析法 、 現場觀察法、查閱 記錄 及調查 表 等方法，對涉及到的全部 危險源與 環境因素進行 識別； 長慶石油勘探局第二采油技術服務處 CEC/QHSEA e) 確立相應的判別準則，依據風險的范圍、性質和時限性，選擇定性或定量的評價方法，評價出具有或可能具有重大影響的因素； f) 風險評價時應考慮其影響的規模、范圍、發生頻次、社會關注程度、法律法規的符合性及資源消耗，以及與運行經驗和所采取的風險控制措施的能力適應性； g) 在建立、實施和保持 QHSE 管理體系時應對重要環境因素和重大危險源加以考慮，通過納入目標、指標和管理方案、設備需求、 運行控制 、培訓及 應急 反應等進行控制，并通過檢查、內審等方式對實施 過程進行監視； h) 當本處的產品和服務實現過程發生較大變化時，以及法律法規及其他要求更新時，應及時對環境因素和危險源進行補充識別、評價和確定、更新。 法律、法規和其他要求 本處制定并實施《法律法規及其它要求控制程序》，及時獲取、識別、更新適用于本處生產經營活動的 QHSE 法律法規和其它要求，定期評價對法律法規及其它要求的遵守情況。 a)質量安全環保科負責組織 QHSE 有關法律法規和其它要求的收集、識別、更新，以及適用性評審； b)各部門和單位負責其業務范圍所涉及的相關法律法規的收集、識別、更新和適 用性評審，并將這些要求有效的傳達到有關員工和相關方； c)在建立、實施和保持管理體系時，應對法律法規和其它要求加以考慮，確保本處生產經營全過程的所有活動和行為都能夠符合法律、法規和其他要求； d)質量安全環保科應定期組織對法律法規和其它要求的合規性進行評審，以確定法律法規和其它要求的遵守情況，并記錄和保存評價結果。 職責、權限和溝通 職責和權限 為保證 QHSE 承諾、方針和目標的貫徹落實，最高管理者應確定 QHSE 管理體系的機構、職責和權限分配，任命 QHSE 管理者代表。 各級 人事 組織 部門負責機構及其崗位定員設置方案的制定，其 設置應堅持精干、高效、科學的原則，滿足履行職責的需要。 本處 QHSE 管理體系組織機構圖，見附件 2； 本處 QHSE 管理體系職能分配表，見附件3。 長慶石油勘探局第二采油技術服務處 CEC/QHSEA 職責分配應橫向到部門、縱向到崗位，縱、橫向接口嚴密、暢通， 做 到 不落空，不重疊 ， 應堅持權利與責任對等，便于監督和考核的原則。 各部門負責人根據本部門的職責和權限，確定本部門的崗位及各崗位的職責和權限。 人事組織科 每年 年 底組織對各部門 、各單位 職責履行情況進行考核 ， 并保 存考核記錄。 主要職責和權限 各部門、各單位及其人員按照第二采油技術服務處《安全生產責任制》、《質量責任制》的規定履行具體的相關職責，本手冊確定的職責和權限以突出 QHSE 體系的標準和運行為主，兩者并無矛盾和區別之分。 ——— 處長 a) 貫徹、落實質量安全環境職業健康的法律法規、方針、政策、上級和本處的有關規定，并傳達遵守法律法規及有關要求、滿足顧客和相關方的重要性； b) 負責確定 QHSE 承諾、方針和目標，采取有效方式保證本處全體員工理解承諾和方針并堅持貫徹執行； c) 負責本處組織機 構及部門職責的確定，任命管理者代表，明確其職責和權限； d) 主持管理評審會議，對 QHSE 管理體系中的重大問題進行決策； e) 負責管理體系建立、實施、保持、持續改進及所需資源的獲得； f) 負責組織建立健全質量安全環境職業健康方面的管理規定、規章制度、應急預案等； g)負責推動全員質量、健康、安全和環境意識、技能的不斷提高； h)負責重大危險源、重要環境因素及隱患治理項目的決策。 ——— 管理者代表 a)貫徹、落實質量安全環境職業健康方面的法律法規、方針、政策、上級和本處的有關規定，并傳達符合法律法規及有 關要求、滿足顧客和相關方的重要性； b)負責組織管理體系的策劃，確保 QHSE 管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； c)組織開展監督檢查，糾正措施和預防措施等持續改進活動的制定、實施； d)負責審核 QHSE 管理手冊，批準程序文件 ； 批準內部審核計劃，并任命審核組長 ； e)負責審核管理評審計劃，并按批準的計劃組織實施管理評審會議； f)組織制定質量安全環境職業健康方面的管理規定、規章制度、應急預案等； 長慶石油勘探局第二采油技術服務處 CEC/QHSEA g)組織開展危險源和環境因素的識別評價工作，對重大危險源和重要環境因素、事故隱患進行識別，審核 HSE 管理方案 。 h)定期組織會議，總結、安排部署 QHSE 方面的有關工作； ——— 副處長職責 a)在主管系統內，貫徹落實適用于本系統的質量安全環境職業健康方面的法律法規、方針、政策和上級、本處的有關規定； b)在主管系統內，貫徹執行本處的 QHSE 方針和目標，確保本處 QHSE 承諾、目標的實現； c)組織主管系統貫徹執行管理體系文件，嚴格按技術標準和規范進行生產和施工作業，解決管理體系運行中的重要問題； d)主持主管系統內作業文件、制度、規程等文件的制（修）訂； e)參加管理評審，協助處長進行 QHSE 決策； f)組織開展主 管系統內的 QHSE 監督檢查，糾正措施和預防措施等持續改進活動的制定、實施，保證其實施的有效性； 安全總監 、副總監 a) 貫徹、落實質量安全環境職業健康方面的法律法規、方針、政策以及上級、本處的有關規定； b)負責質量安全環境職業健康的 方針 、 政策、法律法規、 管理規定、操作規程、技術標準 以及措施等執行情況的監督檢查； c) 督促重大隱患的整改 。 總工程師 a) 貫徹、落實質量安全環境職業健康方面的法律法規、方針、政策以及上級、本處的有關規定； b) 負責技術、井控、工業動火的安全管理 工作； c) 負責工藝技術標準、操作規程、應急預案的制修定工作； d) 組織實施新工藝、新技術的研究、推廣應用和新工藝、新技術的 QHSE 危害識別、風險評價工作； e) 組織開展技術、質量、井控安全的監督檢查， 糾正措施和預防措施等持續改進活動的制定、實施。 長慶石油勘探局第二采油技術服務處 CEC/QHSEA ——— 各部門、各單位通用職責 a) 貫徹、落實質量安全環境職業健康方面的法律法規、方針、政策以及上級、本處的有關規定； b)根據本處的 QHSE 目標、指標和任務，制定本單位的 QHSE 方面的工作計劃，制定本部門、本單位的 QHSE 目標和指標，各單位對處部下達 的 QHSE 目標和指標進行分解，并確保本部門、本單位目標和指標的實現； c)依據 QHSE 職能分配和程序文件要求，實施并不斷改進 QHSE 管理體系； d)負責識別評價與本部門、本單位活動有關的質量、安全、職業健康風險和環境因素，制定、實施相應措施；對重大危險源和重