《鑫海冶煉質量環境健康安全體系程序文件匯編》(文件)

　

【正文】 包商施加的影響等。 對于物資采購過程中環境和職業健康安全管理要求，由 采購部 以書面形式傳達給供方，必山東鑫海科技 股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX05 內外部信息溝通、協商管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 19/85 要時監控其實施。 綜合管理體系方針、程序 /作業性文件由辦公室和相關作業性文件制定部門組織制定后，以文件評審的形式進行充分的溝通和協商，并按《文件與資料管理程序》的要求進行內部傳達實施。 合理化建議 各部門按通知要求組織本部門員工實施合理化建議的活動，填寫合理化建議表，報辦公室。 各生產車間設備缺陷的管理按其規定的制度執行。 5 相關 /支持性文件 《法律 法規與其他要求管理程序》 《文件與資料管理程序》 《環境因素識別與評價控制程序》 《危險辨識、風險評估及風險控制管理程序》 《合規性控制程序》 《事故、事件調查管理程序》 《不符合 /不合格、糾正和預防措施管理程序》 《設備管理程序》 6 記錄 保存期限 《合理化建議表》 2 年 《會議記錄》 2 年 員工環境和職業健康安全管理反映情況及處理情況記錄 2 年 山東鑫海科技股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX06 文件與資料管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 21/85 文件與資料管理程序 1 目的 為使公司綜合管理體系所要求的文件予以有效控制，確保各相關場所使用現行有效版本的文件，特制定本程序。 體系各部門的主管領導負責其技術規范、管理規定等三級文件的批準頒布。 4 工作程序 文件和資料的分類 a) 按來源分：內部文件、外來文件； b) 按類別分：管理手冊、程序文件、技術規范文件（包括操作規程、實施細則等）、相關方提出要求的文件、法律法規性文件，其他的管理制度、通知、計劃等； c) 按受控狀態分：受控文件、非受控文件； d) 按呈現媒體形式分：書面文件、電子文件。 文件的編號 管理手冊編號 XHKJ / SC － □ 版序：以 A、 B、 C———順次表示 質量、環境和職業健康安全管理手冊代碼 本公司名稱代碼： 山東鑫海科技股份有限公司 山東鑫海科技股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX06 文件與資料管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 22/85 其他質量、環境和職業健康安全管理體系文件的編號規則為： XHKJ / □ － □ － □ 派生編號，該編號可以沒有 文件序號：以 0 0 03—順次表示 文件代碼 :CX—程序文件； ZY—作業指導書 JL—質量、環境和職業健康安全記錄代碼 本公司名稱代碼： 山東鑫海科技股份有限公司 對于技術規范文件、管理制度等文件的編號也可由各部門按公司《公文軟件 格式》中的規定執行或部門自行規定（文件編號方法屬部門自行規定的，其部門要以書面文件的形式存檔于本部門）。 各文件管理部門應保存文件中編寫人、審核人、批準人的簽字記錄。 當文件使用人將文件丟失后，應填寫《文件補發申請單》，并在申請中作出說明，經文件管理部門的主管領導批準后補發。 電子版本文件的修改，需履行以上書面修改審批手續，由文件管理權限部門對其文件進行修改更新。 需作參考保留的文件和資料，經文件管理部門的主管領導批準后，標識 “參考 ”記號方可留用，并要與現行有效版本文件嚴格區分，不得混用。 因工作需要臨時借閱文件資料的人員，經文件管理部門的主管領導批準后方可借閱。 文件的受控 各部門所使用的受控文件，應在其封面或首頁標識 “受控 ”記號，并注明編號和分發號；因相關法律要求或知識保護目的而要保存的文件資料要標識 “長期保存 ”記號。 未經最高管理者或管理者代表書面授權，任何部門或個人不得擅自對外傳借本公司綜合管理體系管理手冊和程序文件。 5 相關 /支持性文件 《法律法規及其他要求管理程序》 《公文軟件格式》 6 記錄 保存期限 《文件資料發放 /回收登記表》 3 年 《文件修改通知單》 3 年 《受控文件清單》 長期（及時更新） 《文件銷毀記錄表》 3 年 《文件借閱登記表》 3 年 山東鑫海科技股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX07 設備管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 25/85 設備管理程序 1 目的 及適用范圍 目的 : 通過控制設備選型、購置、操作、使用、保養和修理等環節，確保設備滿足質量、安全、節能、環保的要求，保證公司綜合管理體系運行的要求和公司質量、環境和職業健康安全目標的實現，持 續提高質量、環境和職業健康安全績效。 4 工作職責 設備 部 生產 機械設備的歸口管理部門，負責設備的前期調研、選型、購置、使用、維護保養及報廢等全過程的綜合管理，確保為產品生產提供符合質量、安全、環保要求的設備資源。 設備使用管理部門 負責本部門設備的使用和維護管理，確保本部門設備的使用維護符合質量、環境和職業健康安全的要求。 山東鑫海科技股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX07 設備管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 26/85 設備選型應從技術、經濟、適用、安全、節能、環保等方面考慮。 機械設備的使用 設備使用的總要求 在用設備應達到設備完好標準： a) 設備性能良好，能保證生產工藝要求，運轉正常； b) 設備零部件齊全，沒有較大缺陷，且清潔、潤滑、防腐狀態良好； c) 原料、燃料消耗正常，基本無漏油、漏氣、漏水、漏電現象； d) 安全裝置完整、齊全、靈活可靠。 操作人員首次使用某種機械設備時，應仔細閱讀 “使用說明書 ”或設備安全操作規程，掌握操作要領，具體進行操作時必須有設備管理人員、車間負責人進行崗前設備安全操作培訓，并經設備負責人或相關人員演示確認后方可進行操作。 車輛的使用要執行《道路交通與車輛管理規定》。 定期保養包括每班保養和按規定周期的一、二、三級保養； 機械設備的保養應執行使用說明書上的保養要求，達到規定的保養技術要求，確保設備使用安全可靠、節能環保。 c) 設備大修：是對設備進行全面的修理，整機拆卸，根據技術要求更換或修復所有磨損件，校正和調整整個設備，修復設備附件、翻新外觀等。 可委托外單位修理，簽定修理合同，明確具體的修理部位 、質量和工期要求以及修理后設備使用的安全可靠性、耗能排污、噪聲控制標準等內容。 機械設備事故分類 a) 一般事故：機械設備直接損失價值在 1000~4000 元者。 機械設備事故直接損失價值是按照機械設備損壞后修復至原正常狀態時所需的工料費進行計算，如事故造成機械設備報廢，損失價值按設備凈值計算。 機械設備事故的處理 對各類機械事故，要按 “四 不放過 ”（原因不清不放過，責任者未經過處理和群眾未受到教育不放過，沒有防范措施不放過）原則，嚴肅處理。 c) 修復、改造費用高，在經濟上不如更新合算的。 延期使用設備的管理 已過使用期限的起重、運輸設備在有關部門批準，取得使用證后方可繼續使用。 已報廢的車輛不能繼續使用，也不得出售，按國家規定執行。生產部每月對設備保養情況進行一次檢查，每半年全面檢查一次。 6 相關文件和記錄 相關文件 《公路交通與車輛管理規定》 《環境因素識別和評價管理程序》 《危險源識別、風險評價和風險控制管理程序》 《特種設備質量監督與安全監察規定》 記錄 《設備臺帳》 《設備檢查記錄》 《設備驗收單》 《設備報廢申請表》 《設備維修保養記錄》 《機械設備運轉和油料消耗臺帳》 《機械設備大（中）修理臺帳》山東鑫海科 技股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX08 相關方管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 30/85 相關方管理程序 1 目的 對相關方施加影響，使其了解本公司綜合管理體系方面的事 宜，以使其自覺保證產品質量、保護環境和減少職業健康安全風險。 對相關方的評估 負責組織各有關部門對相關方進行評估 a） 與公司重要環境因素和職業健康安全風險關聯的、 或可能造成重大環境污染、或重大安全事故，認為必須對其施加影響的相關方定為重點施加影響的相關方，并列入《重點施加影響相關方一覽表》中，由環境和職業健康安全管理者代表批準。 e） 簽定有關安全和環境協議，通報有關的要求。 要求供方車輛進入現場不得制造噪聲，禁止亂丟廢棄物，對遺留在施工現場的廢棄物必須妥善處理。 2 適用范圍 適用于本公司目標和管理方案的制定與管理。 各職能部門負責與本部門有關目標和管理方案的制定和實施。 各部門對所屬員工進行內部培訓教育，確保全體員工了解公司的目標與指標，并主動實施。 管理方案主要包括以下內容： 目標 初始評價的結果； 風險控制措施、技術手段或方案的可行性； 經費預算； 安全勞動保護措施、預防污染事故發生措施； 主管部門、配合部門的職責和權限； 監督考核部門的職責和權限； 啟動時間，完成時間。 辦公室應加強對目標和管理方案的貫徹實施，并對各部門的目標和管理方案實施的進 度與效果進行監督驗證，以作為決策和持續改進的依據。 3 工作職責 辦公室負責公司區域廢棄物的處理，其他部門配合。 生產車間對于不可再利用的廢塑料、加工鐵屑、廢零部件等，應分類收集，送至指定地點，且應貼有明顯的區域標識。 對于危險廢棄物的處理（危險廢棄物詳見附表） 對危險廢棄物的處理必須保證不造成二次污染，對于能夠退回廠家處理的廢棄物退回廠家處理，如廠家不能夠處理需送至具有資質的單位處理，并保留相關記錄。 管理者代表負責對廢棄物處理監督檢查。 辦公室 回收廠商 區域 /袋 /桶或專用容器 不可回收。塑料類：玻璃瓶、玻璃器皿、各種塑料瓶（接著劑塑料容器 按有毒有害廢棄物處理）、生產用塑料桶 /箱等； 木質類：木條、破木板等； 紡織袋：包裝原材料使用后的紡織袋。危險廢棄物在儲存過程中需注意安全，并保證不能對周圍環境造成二次污染，必要時需隔離存放，進行防火、防雨、遮陽防護。 建筑物上拆除的附屬物應由拆除人負責將物品送至指定位置存放，由辦公室負責管理。 管理者代表負責監督廢棄物處理工作。 記錄的保管執行《記錄控制程序》 5 相關文件和記錄 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 “環境目標和管理方案 ” “安全目標和管理方案 ” 山東鑫海科技股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX10 固體廢棄物管理控制程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 34/85 固體廢棄物管理控制程序 1 目的 加強廢棄物的管理，保持廠區環境衛生，并最大限度的使廢棄物得到利用，減少或預防廢棄物對環境的二次污染。 目標和管理方案的實施與監督驗證 各部門應加強對本部門目標和管理方案實施的檢查，要求每月對本部門的目標和管理方案實施的完成情況進行檢查，并將檢查結果進行統計分析和評價。 山東鑫海科技股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX09 目標和管理方案控制程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 33/85 目標的修訂由辦公室負責，經管理者代表審核后，報總經理批準實施。 目標的制訂應考慮以下因素： 公司方針； 相關法律