鑫海冶煉質(zhì)量環(huán)境健康安全體系程序文件匯編-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 性健康管理程序 18 XHKJ/CX18 安全防護(hù)管理程序 19 XHKJ/CX19 特種作業(yè)管理程序 20 XHKJ/CX20 交通安全管理程序 21 XHKJ/CX21 安 全設(shè)施管理程序 22 XHKJ/CX22 績效監(jiān)視和測量控制程序 23 XHKJ/CX23 不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序 24 XHKJ/CX24 事故、事件調(diào)查管理程序 25 XHKJ/CX25 事故統(tǒng)計報告管理程序 26 XHKJ/CX26 記錄管理程序 27 XHKJ/CX27 內(nèi)部審核管理程序 28 XHKJ/CX28 管理評審控制程序 29 XHKJ/CX29 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CXB 程序文件匯編 修訂狀態(tài) B/0 實(shí)施日期 20xx0901 4/85 30 XHKJ/CX30 臺風(fēng)、地震應(yīng)急性管理程序 31 XHKJ/CX31 新、改、擴(kuò)建建設(shè)項目環(huán)境影響管理程序 32 XHKJ/CX32 合規(guī)性評價控制程序 33 XHKJ/CX33 不合格品控制程序 34 35 36 37 38 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX01 環(huán)境因素識別與評價管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 5/85 環(huán)境因素識別與評價管 理程序 1 目的 識別公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并評價出重要環(huán)境因素，以確保重要環(huán)境因素得到有效地控制。 各部門根據(jù)如下文件和資料識別環(huán)境因素： a） 廠區(qū)平面布置圖、工藝流程圖； b） 物料使用及廢棄情況 ； c） 能源、資源使用統(tǒng)計；化學(xué)品使用情況及化學(xué)品材料安全參數(shù)（ MSDS）表； d） 生產(chǎn)過程的廢棄物、排放物及排放頻率； e） 設(shè)備運(yùn)行中的環(huán)境影響； f） 產(chǎn)品和服務(wù)中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響的 環(huán)節(jié)； g） 公司機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分，現(xiàn)行環(huán)境管理措施、設(shè)備及控制文件； h） 環(huán)評報告及批文、 “三同時 ”驗(yàn)收報告、 “一控雙達(dá)標(biāo) ”驗(yàn)收報告、近一年來環(huán)境監(jiān)測報告等；排污管網(wǎng)圖、排放口和排氣筒位置；排污許可證等； i） 相關(guān)方提供的產(chǎn)品和服務(wù)中可能產(chǎn)生的重大環(huán)境影響的環(huán)節(jié)； j） 相關(guān)方投訴及處理結(jié)果；近五年來的重大環(huán)境、安全事故，公司主要事故隱患。 辦公室根據(jù)審核完畢的《環(huán)境因素調(diào)查表》，依據(jù)附件一的評價方法對環(huán)境因素進(jìn)行評價，能用直接判斷法的直接確定為重要環(huán)境因素，其余用打分法，評價后填寫《環(huán)境因 素評價表》。 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理 體系 文件編號 XHKJ/CX02 危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險控制管理程序 版序 A/0 實(shí)施日期 20xx0901 9/85 危險辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險控制管理程序 1 目的 為辨識出公司作業(yè)場所內(nèi)的所有危險源，評估其對人員、設(shè)施的職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險，劃分并確定其風(fēng)險 等級，有效實(shí)施風(fēng)險控制規(guī)劃，特制定本程序。 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理 體系 文件編號 XHKJ/CX02 危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險控制管理程序 版序 A/0 實(shí)施日期 20xx0901 10/85 危險辨識的方法 采用各部門填寫《業(yè)務(wù)活動一覽表》和《危險源識別及風(fēng)險評估表》的方法進(jìn)行危險源的識別，以便對其風(fēng)險進(jìn)行評估和制定控制措施。 當(dāng)有新設(shè)備、新工藝、新材料引入時， a）在引入前： 生產(chǎn)、技術(shù)部門應(yīng)隨時協(xié)助辦公室辨識評估引入可能產(chǎn)生 的新的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理風(fēng)險，確認(rèn)其風(fēng)險等級，并制定相應(yīng)的控制措施，經(jīng)其管理者代表批準(zhǔn)后方可引入。 b) 處理：控制損失。 危險辨識與風(fēng)險評估記錄的管理按《記錄管理程序》規(guī)定執(zhí)行。 d）標(biāo)準(zhǔn)：國家、山東省和 臨沂市及莒南縣 頒布的有 關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)。在法律法規(guī)的適用性評價報告中，要將法律法規(guī)的適用條款、適用部門或活動列出。 5 相關(guān) /支持性文件 《文件與資料管理程序》 6 記錄 保存期限 法律法規(guī)適用性評價報告 1 年 《法律法規(guī)清單》 長期（及時更新） 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX04 培訓(xùn)、意識和能力及人力資源管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 15/85 培訓(xùn)、意識和能力及人力資源管理程序 1 目的 通過對員工及相關(guān)方人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全防護(hù)意識和應(yīng)急能力，并能夠承擔(dān)起管理體系職責(zé)規(guī)定的能力要求，特制定本程序。 辦公室于每年初根據(jù)人力資源教育培訓(xùn)規(guī)劃和上年度內(nèi)審、管理評審提出的體系改進(jìn)方向等要求編寫年度培訓(xùn)計劃。 g) 相關(guān)方的培訓(xùn) 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX04 培訓(xùn)、意識和能力及人力資源管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 17/85 1) 綜合體系方針、管理制度和職業(yè)健康安全要求等； 2) 應(yīng)遵守的法律法規(guī)及其他要求； 3) 外包人員應(yīng)具有崗位操作技能及安全防護(hù)意 識。 職業(yè)技能鑒定 綜合管理體系各部門要對所有與其生產(chǎn)管理過程中質(zhì)量控制和作業(yè)場所的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理產(chǎn)生影響的工作人員進(jìn)行職業(yè)技能鑒定，經(jīng)鑒定合格者方可從事其相應(yīng)的工作。 體系各部門負(fù)責(zé)接收與本部門有關(guān)的內(nèi)、外部信息，并進(jìn)行傳遞；負(fù)責(zé)本部門合理化建議活動的組織和實(shí)施。 內(nèi)部信息溝通和協(xié)商的實(shí) 施 法律法規(guī)的內(nèi)部傳達(dá)按《法律法規(guī)與其他要求管理程序》執(zhí)行。 事故、事件、不符合及設(shè)備缺陷的管理 事故、事件、不符合的信息的內(nèi)部溝通和協(xié)商，按《事故、事件調(diào)查管理程序》和《不符合 /不合格、糾正和預(yù)防措施管理程序》的要求執(zhí)行。 管理者代表負(fù)責(zé)管理體系程序文件的批準(zhǔn)頒布。 技術(shù)規(guī)范文件、管理規(guī)定等文件由各相關(guān)部門收集或組織編寫。 當(dāng)使用的文件破損嚴(yán)重、影響使用時，文件使用人應(yīng)到 文件管理部門辦理更換手續(xù)，文件管理部門收回破損文件，換發(fā)新文件，同時文件領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放 /回收登記表》上簽名記錄。 作廢文件經(jīng)文件管理部門的主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，由文件管理人員收回后統(tǒng)一銷毀。 所有法律法規(guī)性文件的管理按《法律法規(guī)及其他要求管理程序》執(zhí)行。 其他各部門的文件根據(jù)工作需要自行組織對文件進(jìn)行評審。組織技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。 新購設(shè)備驗(yàn)收合格后，方可編號、掛牌標(biāo)識，分類建立 臺帳。 特種設(shè)備的使用管理，要認(rèn)真執(zhí)行國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 20xx 年 06 月 27 日發(fā)布的第 13 號令《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》（ 20xx 年 10 月 01 日實(shí)施），保證設(shè)備質(zhì)量合格及使用安全。 b) 設(shè)備中修：針對故障較多、復(fù)雜，且具有一定維修難度的設(shè)備進(jìn)行的修理。 機(jī)械設(shè)備事故的處理 由于使用、維修、管理不當(dāng)?shù)仍蛟斐蓹C(jī)械設(shè)備非正常性損壞者均屬于機(jī)械設(shè)備事故。 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX07 設(shè)備管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 28/85 重大事故在 4 小時內(nèi)逐級上報至總經(jīng)理，必要時可以報當(dāng)?shù)?政府的安全檢查部門。 f) 機(jī)械設(shè)備報廢時未提足折舊的，要在報廢時一次性提完折舊。 屬于設(shè)備固定資產(chǎn)管理方面原始資料有： a) 設(shè)備驗(yàn)收單 b) 設(shè)備調(diào)撥單 c) 設(shè)備報廢申請表 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX07 設(shè)備管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 29/85 屬于設(shè)備使用方面的原始資料有： a) 設(shè)備維修保養(yǎng) 記錄 b) 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和油料消耗臺帳（使用單位建立，年終歸入生產(chǎn)部機(jī)械設(shè)備檔案） c) 設(shè)備大（中）修理臺帳（生產(chǎn)部建立） d) 設(shè)備事故臺帳（生產(chǎn)部建立） e) 設(shè)備臺帳（生產(chǎn)部、使用單位建立） 檢查與考核 機(jī)械設(shè)備的檢查 各設(shè)備使用部門每月自查一次。 4 工作程序 公司可望施加影響的相關(guān)方主要有：材料供應(yīng)商、服務(wù)承包商等。 要求供方車輛進(jìn)入我公司或 生產(chǎn)現(xiàn)場時一定要保證車輛安全行駛，必要時要求供方在進(jìn)入作山東鑫海科 技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX08 相關(guān)方管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 31/85 業(yè)現(xiàn)場前對車輛進(jìn)行安全檢查。 辦公室負(fù)責(zé)目標(biāo)和管理方案的制定、修改，并監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施進(jìn)度。 管理方案 管理方案由辦公室依據(jù)本公司的方針、目標(biāo)和管理體系的 運(yùn)行，視具體情況制定相應(yīng)的管理方案，經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 2 適用范圍 : 公司所有廢棄物的管理。 日常生活垃圾的處理： 辦公區(qū)和公共區(qū)域的衛(wèi)生垃圾由清潔工負(fù)責(zé)清理后向廠外垃圾箱傾倒，由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)。 備注： 廢紙不要捏成紙團(tuán)丟棄； 文件內(nèi)容確實(shí)屬于公司機(jī)密的就粉碎。 辦公室建立《廢棄物處理臺帳》，財務(wù)部負(fù)責(zé)對廢棄物處理費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督。 4 工作程序： 對可回收利用無污染的廢棄物處理 廢紙箱、辦公廢紙等積攢到一定量時，辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系收購商收購處理。 辦公室根據(jù)各部門上報的目標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)一布署，協(xié)調(diào)各部門適當(dāng)調(diào)整管理方案，以滿足完成目標(biāo)指標(biāo)的要求。 目標(biāo)的宣貫 目標(biāo)的宣貫主要通過宣傳欄、會議、文件等形式對全體員工進(jìn)行宣貫。 5 相關(guān)文件和記錄 《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX09 目標(biāo)和管理方案控制程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 32/85 目標(biāo)和管理方案控制程序 1 目的 通過制定目標(biāo)和管理方案，不斷地完善管理體系，從而實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的效果。 d） 了解相關(guān)方污染物排放是否達(dá)標(biāo)，或已有明顯的削減，職業(yè)健康安全表現(xiàn)是否已有明顯改變。 考核 依據(jù)是各單位定期上報的統(tǒng)計報表，各種管理資料以及現(xiàn)場綜合管理水平。 設(shè)備報廢的管理規(guī)定 設(shè)備報廢時，生產(chǎn)部要組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定和經(jīng)濟(jì)分析，將設(shè)備狀況和報廢原因填入機(jī)械設(shè)備報廢申請 表并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 b) 技術(shù)性能落后，耗能高，效率低，無改造價值的。事故損失雖不足上述數(shù)額，但性質(zhì)惡劣，影響嚴(yán)重者可以升級處理。 修理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確保修理質(zhì)量。 機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)分定期保養(yǎng)、停放保養(yǎng)、走合期保養(yǎng)和換季保養(yǎng)。 現(xiàn)場設(shè)備的使用管理 生產(chǎn)部門要設(shè)置相應(yīng)的專、兼職機(jī)械設(shè)備管理人員，明確職責(zé)分工。 5 工作程序 機(jī)械設(shè)備的購置 生產(chǎn)各相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的要求提出設(shè)備購置計劃，提交 設(shè)備 部并報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能采購。包括施工機(jī)械、起重機(jī)械、公司內(nèi)機(jī)動車輛等。 對受控的電子版本文件，文件管理部門的工作人員應(yīng)在其封 面或首頁中做 “受控 ”標(biāo)識，任何人不得隨意自行復(fù)制受控的電子版本文件。 各部門的技術(shù)文件、管理制度等文件經(jīng)本部門的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可參照 “”和 “”的要求編號、登記；凡屬各部門存檔的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件資料 ,各部門應(yīng)填寫其《受控文件清單》。 文件修改后，文件修改人要履行原審批手續(xù)，并按原文件發(fā)放手續(xù)進(jìn)行發(fā)放。 b）三級文件由各文件編寫部門的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)公司外來文件的收錄、批轉(zhuǎn)和發(fā)放。 體系各部門以定期召集員工開會的形式，傳達(dá)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求，提出本部門內(nèi)體系運(yùn)行存在的問題，并布置下步工作注意的事項等。 公司綜合管理體系的內(nèi)審、管理評審報告由辦公室通過文件形式發(fā)放到體系各部門。 公司的綜合體系方針可通過網(wǎng)站和新聞發(fā)布會的形式對外宣傳。 5 相關(guān) /支持性文件 《教育培訓(xùn)管理制度》 《記錄管理程序》 《特種作業(yè)管理程序》 6 記錄 保存期限 年度培訓(xùn)計劃