廣州城建開發裝飾公司管理體系程序文件匯編(文件)

　

【正文】 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 國家 國家質量技術監督局、環保總局 需要時 或電話 均應填入《法律法規獲取登記表》 地方 地方質量、環境、職業安全健康部門 每季 /一次 其它 報刊雜志、書店、圖書館、出版機構 隨機 地方 政府機構、行業、協會 需要時 確定法規的適宜性 技安部在獲取新的法律、法規后，應根據裝飾行業特點、公司的生產和服務過程對收集到的法律、法規的適用性進行識別和確認。具體見《質量、環境、職業健康安全管理文件控制程序》。 保存、查閱、作廢法律法規處置 建立保存制度 收集整理法律法規等有關資料，做到資料齊全。 作廢法律法規處置 經管理者代表批準，作廢的法律法規文件加蓋作廢章，保留一段，然后集中銷毀。負責測量儀器設備的使用與管理。 測量裝置 為實現測量過程所必須的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質和（或）輔助設備或它們的組合。 校準 在規定條件下，為確定測量儀器或測量系統所指示的量值，或實物量具或參考物質所代表的量值，與對應的標準所復現的量值關系的一組操作。 檢定是一項執法活動 ，由法定技術計量機構或由政府授權的技術機構實施，由具有資格的計量檢定人員具體操作。發現不合格時，應立即通知分包商停止使用；對業主提供的，應向業主說明情況并予以退還。 屬于國家強檢范圍內的測量裝置由技安部組織按國家規定的檢定周期送檢。 經緯儀、水準儀等測量裝置在使用前，操作者應對其使用狀態進行校準。 維護保養 使用單位應對監視和測量裝置進行維護保養，日常搬運應按照說明書要求進行，必要時可在搬運后進行一次校準。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 當不合格的測量裝置對測量結果的有效性構成風險時，應對測量結果進行評定，評定方法：對原測量結果進行追溯性復核直至風險排除，記錄并保存復核結果。 技安部負責環境因素的收集，確認、匯總，更新。 項目部負責識別項目實施過程所涉及環境因素，并將識別 結果報技安 部。 ? 異常狀態：非例行的活動或事件， 如施工 中的設備檢修，工程停工狀態。 ? 將來：計劃中的活動在將來可能產生的環境問題，如：新工藝、新材料的采用可能產生的環境影響。 ? 土地污染：由各種化學物質、油類、重金屬等對土壤所造成的污染、積累和擴散。 行政部、設計工程部和項目部組織本部門有關人員參照《常見環境因素名錄》，結合自身的情況識別本部門所涉及的環境因素，編制環境因素臺帳。各部門的環境因素 臺帳將作為 修訂公司《常見環境因素名錄》的依據之一。 環境因素評價的工作流程是：分析環境因素產生的環境影響 評價影響的程度 確定重要環境因素。 重要環境因素清單由技安部審核，管理者代表批準。 記錄保存 行政部、設計工程部和項目部保管本部門環境因素臺帳和重要環境因素清單及評價記錄。 3 職責 公司管理者代表負責批準《主要風險清單》。 設計工程部負責識別設計過程和材料選型所涉及危險源，并將識別結果報公司技安部。 ? 現在：即指目前正 發生或存在并對活動和過程持續產生影響的危害危險。 ? 緊急狀態：指可能突發的導致發生安全事故或職業病的危害危險。 各部門在辨識危害危險因素時，應注意辨識公司《常見危險源名錄》未包括的危害危險因素，并納入《危險源臺帳》。 直接判斷法的依據主要包括：法律法規的符合性、相關方的合理要求、類似事故的經驗教訓、直接察覺到的危險等。 各部門的《主要風險清單》由技安部審核，管理者代表批準，并將副 件留技 安部備案。 5 相關文件 ? 公司《職業安全健康法律法規匯編》 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 施工控制程序 — 職業安全健康 ? 辦公運行控制程序 — 環保 與職業安全健康》 6 記錄 ? 常見危險源名錄 ? 危險源臺帳 ? 主要風險清單 廣州某裝飾有限公司 第 一 。 危險因素的更新 當發生下列情況時，各部門應組織有關人員重新進行危害辨識與危險評價： ? 相關法律、法規和其他要求發生變化； ? 公司的職業安全健康方針和職業安全健康目標發生重大變化； ? 公司的產品、活動和服務發生較大變化； ? 相關方有合理抱怨和要求。 L—— 發生事故的可能性大小 E—— 人體暴露于危險環境中的頻繁程度 C—— 發生事故可能造成的后果 D—— 危險性分值 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 L值：將 L 值最小定為 ，最大定為 10，在 — 10 之間定出若干個中間值，具體如下表： L 值 事故發生的可 能性 10 完全可以預料 6 相當可能 3 可能，但不經常 1 可能性小，完全意外 很不可能，可以設想 極不可能 E值：將 E 值最小定為 ，最大定為 10，在 — 10 之間定出若干個中間值，具體如下表： E 值 人體暴露于危險環境中的頻繁程度 10 連續暴露 6 每天工作時間暴露 3 每周暴露一次 2 每月暴露一次 1 每年暴露幾次 非常罕見地暴露 C值：將需要救護的輕微傷害的 C值規定 為 1，把造成多人死亡的 C值規定 為 100，其他情況值為 1— 100 之間，具體 如下表： C 值 發生事故產生的后果 100 大災難，許多人死亡 40 災難，數人死亡 15 非常嚴重， 1人死亡 7 嚴重， 重傷 3 重大，致殘 1 引人注目，需要救護 D值：根據經驗，把危險性分值劃分為 5個等級（危險性等級的劃分憑經驗判斷，難免帶有局限性，應用時需要根據實際情況予以修正），具體情況如下表： C值 發生事故產生的后果 320 以上 極其危險，不可能繼續作業 160— 320 高度危險， 需立即 整改 70— 160 顯著危險，需要整改 20— 70 一般危險，需要注意 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 20 以下 稍有危險，可以接受 重大危險因素的判定依據 凡符合以下條件之一的危害危險因素均應判定為重大危險因素： ? 不符合法律、法規和其他要求的； ? 相關方有合理抱怨和要求的； ? 曾經發生過事故，且未采取有效控制措施的； ? 直接觀察到可能導致危險且無適當控制措施的； ? 通過作業條件危險性評價法，評價總分≥ 160 分的。 各部門的《危險源臺帳》要報公司技安部審核并備案，技安部匯總各部門新增危害危險因素，修訂公司《常見危險源名錄》。 危害辨識的方法 技安部根據建筑施工行業的特點，把在辦公、采購、設計、施工和服務活動中常見的危害危險因素收集、匯總，編制公司《常見危險源名錄》并下發至公司各部門。 三種狀態： ? 正常狀態： 指連續 、穩定、例行和已做出計劃安排的活動狀態。 4 工作程序 危害辨識 危害辨識的對象和范圍 危害辨識應全面考慮以下內容： ? 常規活動和非常規活動； ? 所有進入作業場所人員的活動； ? 作業場所內的所有設備設施（包括相關方提供部分）。建立《公司危險源臺帳》，并對所識別出危險源進行評價，編制公司《主要風險清單》。 5 記錄 ? 常見環境因素名錄 ? 環境因素臺帳 ? 重要環境因素清單 ? 環境因素評價記錄 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 危險源辨識與風險評價程序 文件編號： QEOHS/C2010 1 目的 對危險源進行辨識并評價其風險，以預防傷害、降低風險。 ? 環境法律、法規等有關要求發生變化； 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 公司的產品、過程、活動發生較大變化； ? 相關方有合理抱怨； ? 公司的環境方針目標發生變化。 專家分析法是由本部門負責人 組織有關技術、專業管理人員，對環境因素臺帳中的環境因素進行逐項分析，從而確定重要環境因素的一種方法。 環境因素評價 環境因素評價原則 環境因素評價是在識別環境因素的基礎上，為改進本部門環境績效而確定重要環境因素的工作。 項目部在識別環境因素時，應考慮業主、周邊單位、居民等對環保和文 明施工的要求。 ? 當地其它環境問題和社區 問題： 如施工 噪聲、夜間工地照明的光污染。 ? 水體排放：生活污水與施工過程形成的廢水等各類污染因素的產生與排放，如食堂含油污水， 砼 攪拌站污水排放。 三種時態 ? 過去：以往遺留的環境問題，而會對目前的過程、活動產生影響的環境問題。 識別環境因素時應考慮本部門在過程活動中，自身可以管理、控制、處理以及可施加影響（如對供應商、運輸商、分包商）的方面和范圍。 行政 部負責識別機關管理過程所涉及環境因素，并將識別 結果報技安 部。 2. 適用范圍 適用于公司在辦公、設計、采購、施工和竣工后服務等活動中的環境因素識別與評價。 當發現測量裝置不合格時，應停止使用，做出標識，隔離存放。封存中的裝置應按產品說明書進行日常維護保養。 非強檢 的測量裝置由技安部組織按校準規范進行校準并保存校準記錄。 項目部保存測量裝置借、還記錄。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 驗證與管理 監測人員應對擬采用的監視和測量裝置進行驗證，包括：檢查規格、型號、精確度是否正確，出廠證書、說明書和有關測量誤差的資料是否完整，性能是否完好等，屬于計量器具的還應送到指定的檢測機構進行檢定。校準由使用單位實施。 監視裝置 一般指控制 儀表和設備，是生產設備的組成部分，用于監控生產過程或服務過程的工作狀態。對分包商的監視和測量裝置的使用進行監控。 2 適用范圍 本程序適用于監視和測量裝置的控制。 認真搞好法律法規的分類、臺帳、記錄等工作，做到及時清楚，按上級要求作好歸檔工作。法規配置要求執行《文件控制程序要 求》。 技安部應 隨法律 、法規的發布及時更新《法律、法規清單》，并將更新后的信息及時傳遞到《法律、法規清單》持有部門； 由技安部負責培訓工作，具體見《質量、環境、職業健康安全管理培訓工作程序》。 技安部負責及時更新有關法律、法規和其他要求的信息，并傳遞更新信息。 2 適用范圍 本程序適用于與公司質量、環境、職業健康安全管理活動、產品及服務相關的國家、地方法律法規、標準的獲取、更新及識別。 傳真等熱敏紙記錄應復印保存。 記錄可采用文字、錄音、錄 像、膠卷、數碼圖片、磁盤、光盤等媒介形式。保管期滿后，保管人員應及時通知本部門負責人，經授權后進行移交檔案室或處理，并做好記錄。 ? 質量、環境和職業健康安全管理體系運行記錄的登記、編目表上應反映：記錄類別、名稱、編號、時間、內容、結論、記錄人、保存部門、保存期限等內容， 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 質量、環境和職業健康安全管理體系運行記錄應存放在防蟲、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點，并存放有序、查找方便。 記錄編號方式： 質量、環境和職業健康安全管理體系運行記錄的編號：見《文件管理程序》。 技安部負責建立“公司管理體系記錄”。 工程驗收資料。 記錄的類別 質量記錄分為工程施工質量記錄和質量體系運行記錄兩大類。 5 相關文件 ? 與工程有關要求的確 定與評審程序 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 應急準備和響應程序 6 記錄 ? 顧客意見調查表 ? 工程保修記錄表 ? 業主投訴記錄表 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 記錄管理程序 文件編號： QEOHS/C2006 通過對記錄進行控制和管理，以確保按規定要求提供工程符合性、質量管理體系、環境管理體系和職業安全健康管理體系運行有效性的證據，為實現可追溯性以及采取糾正和預防措施提供依據。 當業主投訴涉及訴訟時，技安部應將有關信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關部門、區域、項目按相應的法律程序處理。 業主投訴 技安部負責 接待 業主投訴，并將業主提出的意見和 要求 記錄在業主投訴記錄表中傳遞 給區域 。 設計工程部 負責按合同進行保修，保修負責人應 就業主滿意情況、業主的要求和期望與業主進行溝通，將保修情況和業主的要