《大仝數(shù)碼軟件公司質(zhì)量工作手冊(cè)》(文件)

　

【正文】 確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，研究所和技術(shù)處應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)策劃的安排組織對(duì)所研制的產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 范圍 本條規(guī)定了設(shè)計(jì)確認(rèn)的時(shí)機(jī)、對(duì)象、方式等內(nèi)容。對(duì)顧客要求控制的驗(yàn)證項(xiàng)目，應(yīng)在相關(guān)文件中予以明確，并通知其參加。目的是保證設(shè)計(jì)輸出的結(jié)果滿足其輸入要求，為設(shè)計(jì)評(píng)審或確認(rèn)提供信息。 精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部應(yīng)對(duì)評(píng)審中提出的問題和建議進(jìn)行認(rèn)真研究，制定和實(shí)施有關(guān)的改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證其措施效果，加以記錄，向顧客進(jìn)行通報(bào)。 職責(zé) 精密機(jī)械研究部、研發(fā)中心、系統(tǒng)集成部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審的準(zhǔn)備、組織與控制。這些文件發(fā)放前，應(yīng)按《文件控制程序》履行規(guī)定的審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查程序，并經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放。 職責(zé) 研發(fā)中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸出過程的控制。并且不能自相矛盾。 職責(zé) 研發(fā)中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容的識(shí)別和評(píng)審，并將其形成清單，標(biāo)明來源。隨著設(shè)計(jì)工作的進(jìn)展，適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 控制內(nèi)容和要求 精密機(jī)械 研究部、研發(fā)中心在接受科研任務(wù)之后，應(yīng)首先進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃。 范圍 本條規(guī)定了產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)（以下稱設(shè)計(jì)）策劃的職責(zé)、控制內(nèi)容和控制要求。根據(jù)客投訴的問題，認(rèn)真分析總結(jié)，采取糾正和預(yù)防措 施，防止類似問題的重復(fù)出現(xiàn)。 與顧客的溝通方式 公司可采用電話、電子郵件、會(huì)議 、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等方式建立各種客房溝通渠道。 需求的變更需要得到客戶的確認(rèn)，并由原評(píng)審人員對(duì)變更的內(nèi)容、工作量、交付時(shí) 間等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。 為規(guī)范評(píng)審流程，本公司編制了《合同、標(biāo)書評(píng)審控制程序》，確保客戶的要求得到規(guī)定和滿足，并且本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 22 與客戶有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 由公司市場(chǎng)部營(yíng)銷人員負(fù)責(zé)與客戶溝通，確定客戶當(dāng)前和潛在的需求。質(zhì)量保證大綱應(yīng)征得顧 客的同意； c） 對(duì)組成部分多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、不易實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品應(yīng)在其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段分別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，找出薄弱環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)的控制措施，并形成文件，提供給顧客。 控制內(nèi)容和要求 策劃的內(nèi)容 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施前，應(yīng)首先對(duì)其所需過程進(jìn)行策劃。 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 21 本條適用于對(duì)公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的質(zhì)量策劃。 精密機(jī)械研究部負(fù)責(zé)對(duì)軍工產(chǎn)品的設(shè)備以及本部門內(nèi)部人員使用的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)。 公司的各級(jí)管理者及直接從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的操作、監(jiān)督和測(cè)量、管理、技術(shù)、質(zhì)量等人員，均應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔接受有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核，使其明確所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 辦公室保存保管公司員工的適當(dāng)記錄，包括教育經(jīng)歷、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、考核記錄等。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司制定了《人力資源控制程序》，建立健全公司的人力資源管理體系，保證新招聘的員工和在職員工能夠勝任部門所需的技術(shù)或管理工作。 利用必要的資源，滿足客戶要求，達(dá)到客戶滿意。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出是評(píng)審的結(jié)果，它將導(dǎo)致管理體系的不斷改進(jìn)和提高，導(dǎo)致公司開 發(fā)的軟件產(chǎn)品質(zhì)量和集成服務(wù)水平不斷提高，評(píng)審輸出主要包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及過程的改進(jìn)措施，并形成文件； DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 19 b) 為了更好滿足客戶要求，軟件開發(fā)和集成服務(wù)過程的改進(jìn)措施； c) 根據(jù)內(nèi)部和外部環(huán)境的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求； 管理評(píng)審中的糾正和預(yù)防措施的效果應(yīng)予以驗(yàn)證。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供改進(jìn)的依據(jù)。對(duì)不符合項(xiàng)目開發(fā)標(biāo)DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 17 準(zhǔn)及技術(shù)要求的工作及項(xiàng)目產(chǎn)品具有否決權(quán)，對(duì)沒有通過測(cè)試檢查的項(xiàng)目產(chǎn)品，監(jiān)督其進(jìn)行整改直至驗(yàn)收合格； ⑤ 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品演示盤制作和光盤刻錄； （ 11）財(cái)務(wù)部 ① 依據(jù)營(yíng)銷及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃； ② 負(fù)責(zé)建立預(yù)算、控制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)保管制度； ③ 擬訂資金流程及現(xiàn)金流程表，并做必要的資金籌措及使用的計(jì)劃； ④ 負(fù)責(zé)公司有形資產(chǎn)分類及保管制度的擬訂與執(zhí)行； ⑤ 負(fù)責(zé)資金籌措工作，建立良好金融關(guān)系； ⑥ 負(fù)責(zé)辦理各種稅款繳付的計(jì)算和繳稅； ⑦ 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)賬、資金收付等日常 業(yè)務(wù)； （ 12）大客戶部 ① 擬訂公司與大客戶長(zhǎng)、短期公共關(guān)系發(fā)展方案和策略； ② 與大客戶保持良好溝通，及時(shí)向公司反饋大客戶的各類供求信息； ③ 負(fù)責(zé)公司大客戶的維護(hù)、訂貨、取送貨等需求及資金結(jié)算工作； （ 13）市場(chǎng)部 ① 負(fù)責(zé)產(chǎn)品展會(huì)的計(jì)劃與執(zhí)行、市場(chǎng)分析、調(diào)研、信息收集等，依據(jù)營(yíng)銷目標(biāo)及營(yíng)銷計(jì)劃擬訂銷售方案，并按公司銷售計(jì)劃進(jìn)行公司產(chǎn)品推銷和實(shí)施； ② 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣和銷售，負(fù)責(zé)公司大客戶關(guān)系的建立； ③ 與客戶進(jìn)行溝通，了解用戶需求信息，了解項(xiàng)目開發(fā)的信息，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有客戶的維護(hù)和聯(lián)絡(luò)，建立良好的客戶群； ④ 做好投標(biāo) 公關(guān)工作，代理商品的對(duì)外演示和推廣活動(dòng)； ⑤ 負(fù)責(zé)訂單及契約簽訂，配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行負(fù)責(zé)催收工程項(xiàng)目和售出商品的回款； 選擇和評(píng)定合格供方，根據(jù)合同要求采購(gòu)客戶所需產(chǎn)品，建立廣泛的供應(yīng)商關(guān)系，匯集供應(yīng)市場(chǎng)情況；負(fù)責(zé)公司商品的詢價(jià)、采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)商務(wù)報(bào)價(jià)、成本計(jì)量； ⑥ 負(fù)責(zé)公司進(jìn)貨商品檢驗(yàn)工作，針對(duì)不合格產(chǎn)品與供方協(xié)商； ⑦ 負(fù)責(zé)公司或客戶的商品取送貨、資金結(jié)算工作； （ 14）客服中心 ① 負(fù)責(zé)公司所銷售硬件產(chǎn)品的售后保養(yǎng)維修服務(wù)； ② 執(zhí)行公司對(duì)客戶服務(wù)的承諾，并及時(shí)把客戶和行業(yè)的各種信息反饋給公司； ③ 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的技術(shù)服務(wù)與支 持； DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 18 ④ 公司代理產(chǎn)品的技術(shù)支持與售后服務(wù)； 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部各職能部門之間，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的過程和有效性進(jìn)行溝通，以便形成統(tǒng)一和認(rèn)識(shí)。對(duì)不符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求的工作及項(xiàng)目產(chǎn)品具有否決權(quán)，對(duì)沒有通過測(cè)試檢查的項(xiàng)目產(chǎn)品，監(jiān)督其進(jìn)行整改直至驗(yàn)收合格； （ 9）辦公室 ① 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目產(chǎn)品、基金申報(bào)及公司資質(zhì)認(rèn)證； ② 公司管理規(guī)范的修訂及貫徹執(zhí)行； ③ 公司員工招聘、考核、薪資及人事檔案管理工作； ④ 公司社保、住房公積金 等業(yè)務(wù)辦理； ⑤ 組織公司各部門有計(jì)劃地開展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)； ⑥ 公司合同和技術(shù)資料等的歸檔管理； ⑦ 公司接待、文秘及部門間工作協(xié)調(diào)； ⑧ 食堂管理、住宿、環(huán)境衛(wèi)生等后勤服務(wù)工作； ⑨ 房屋設(shè)施、車輛、倉(cāng)庫等公司資產(chǎn)管理和公司安全及消防管理工作； ⑩ 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)。 ④ 外部審核事務(wù)的聯(lián)絡(luò)。 ③ 審批采購(gòu)資料和有關(guān)的管理制度及 程序； ④ 組織領(lǐng)導(dǎo)公司的產(chǎn)品銷售 ,有效的開展市場(chǎng)調(diào)查 ,開發(fā)市場(chǎng) ,不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率 。 ④ 組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作 。 對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。職責(zé)和權(quán)限規(guī)定應(yīng)適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé) 和權(quán)限 公司對(duì)從事質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的部門和人員，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限和相互DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 14 關(guān)系，形成文件并在適當(dāng)層次上進(jìn)行溝通。 總經(jīng)理應(yīng)確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進(jìn)行策劃，并圍繞上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)過程策劃并形成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性文件。” 策劃 質(zhì)量 目標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。目的是讓客戶監(jiān)督公司的工作，更好地解決客戶提出的產(chǎn)品和服務(wù)問題，以便體現(xiàn)為客戶關(guān)注焦點(diǎn)的指導(dǎo)原則，從而積極地改進(jìn)公司的產(chǎn)品和服務(wù)。 確保和客戶的充分溝通，最大限制地了解客戶的當(dāng)前要求，盡可能地挖掘客戶潛在和未來的需求，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí)，在軟件開發(fā)和集成服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)這些需求。記錄的保存時(shí)間應(yīng)滿足顧客和法律、法規(guī)要求，且與產(chǎn)品的壽命周期相適應(yīng)。 f)質(zhì)量記錄的管理和控制，按照《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 b)根據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件的規(guī)定，相關(guān)部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行中需要填寫的質(zhì)量記錄，應(yīng)嚴(yán)格按照程序文件的要求如實(shí)填寫并及時(shí)傳遞。 6)必要時(shí)，對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》進(jìn)行評(píng)審更新，并再次得到總經(jīng)理和管理者代表的批準(zhǔn)。 3)部門內(nèi)部與質(zhì)量管理有關(guān)的管理性文件由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 f)質(zhì)量手冊(cè)由辦公室按照文件管理要求予以控制。在實(shí)施過程中，各相關(guān)部門的職能分 工、相互協(xié)作和溝通，均需符合本手冊(cè)的要求。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致性 信息文件。 文件要求 總則 文件結(jié)構(gòu) 本公司的文件結(jié)構(gòu)： 1) 質(zhì)量管理體系文件： ? 質(zhì)量手冊(cè) ? 程序文件 ? 支 持性文件：包括作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)規(guī)范及有關(guān)資料。 d) 公司為保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、適宜性和有效性提供了必要的資源，并保證對(duì)已識(shí)別的過程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照《 GB/T19001— 20xx 質(zhì)量管理體系》、 《 GJB9001A20xx 質(zhì)量管理體系 》 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 首件鑒定：對(duì)試生產(chǎn)的第一件零部（組）件進(jìn)行全面的過程和成品檢查，以確定生產(chǎn)條件能否保證生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品。 關(guān)鍵性：含有關(guān)鍵特性的單元。 過程方法：組織系統(tǒng)地識(shí)別并管理組織內(nèi)所使用的過程，特別是這些過程的相互作用。 供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GJB9001A20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900020xx《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ) 和術(shù)語 》 （ idt ISO9000:20xx） GB/T1900120xx《 質(zhì)量管理體系 要求 》 （ idt ISO9001:20xx） GJB9001A20xx 質(zhì)量管理體系要求 3 術(shù)語和定義 GB/T 19000 確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 通過公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，為客戶提供符 合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 系統(tǒng)集成部 ： 1） 系統(tǒng)集成項(xiàng)目一次交付通過率 95%以上； 2）客戶對(duì) 網(wǎng)絡(luò)集成部所提供 服務(wù)的滿意率在 99%以上； 3）系統(tǒng)集成時(shí)力爭(zhēng)使錯(cuò)誤率控制在 2%以下； 4） 系統(tǒng)集成項(xiàng)目交付后的設(shè)備故障率低于 1%。對(duì)于員工空缺崗位，自各部門經(jīng)理申請(qǐng)開始到員工到崗， 其間時(shí)間最多不超過兩個(gè)月，招聘新員工能力達(dá)到公司要求標(biāo)準(zhǔn)的 60%以上； 2）組織和編寫公司各種上報(bào)材料時(shí)達(dá)標(biāo)率為 90%以上； 3）對(duì)公司的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境進(jìn)行全面維護(hù)與改善，確保公司經(jīng)營(yíng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，后勤服務(wù)保障率 100%。 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 10 日 各部門質(zhì)量目標(biāo) 市場(chǎng)部 ： 1）市場(chǎng)部努力把自己打造成為一支 實(shí)力雄厚和敬業(yè)精神突出營(yíng)銷隊(duì)伍 ,本著為“客戶服務(wù)，用戶第一”的宗旨 ,客戶滿意度 99%以上。 在信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的今天，吉林大仝數(shù)碼科技股份有限公司將朝著信息規(guī)模化、國(guó)際化的方向邁進(jìn)，為更廣泛的用戶提供更優(yōu)秀的產(chǎn)品、更完善的服務(wù)。本著 “ 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)為核心，質(zhì)量第一，用戶至上 ” 的經(jīng)營(yíng)思想，共同致力于發(fā)展我國(guó)的軟件產(chǎn)業(yè)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) (依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) ) 版 本 : 受 控 號(hào) : DTQMA20xx 編制者 : 蘇志剛 編制日期 : 20xx 年 01月 21 日 審核者 : 魏寶臣 審核日期 : 20xx 年 01 月 22 日 批準(zhǔn)者 : 李念福 批準(zhǔn)日期 : 20xx 年 01 月 22 日 吉林大仝數(shù)碼科技股份有限公司 版本： 頁數(shù) : 56 制定 /修訂日期 20xx/01/22 生效日期 20xx/01/07 DTQMA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 1 目錄 任命書 ..................................................................................................................................... 3 公司簡(jiǎn)介 ................................................................................................................................. 4 質(zhì)量方針和目標(biāo) ...........................