湖北省鶴峰縣速溶茶粉、茶飲料、茶渣轉化有機肥生產線建設項目可行性研究報告(文件)

　

【正文】 通茶葉的價格的為 60 元 /公斤，按畝產 10 公斤計算，年產茶葉至少 25 萬公斤。 45′ 110176。地處鄂西南山區，因傳說黃鶴東來，棲于容美，化為城后群峰而得名。全縣人口 22 萬。鶴峰東接湖南石門縣，南臨湖南桑植縣，西毗恩施州宣恩縣，北鄰巴東縣，西北靠恩施、建始兩縣，東北與湖北省五峰土家族自治縣交界。 廠址氣象條件 鶴峰縣地處亞熱帶，屬大陸性季風濕潤氣候。 鶴峰縣走馬鎮位于武陵山區腹地，是恩施土家族苗族自治州東南邊陲重鎮，素有“鄂西南窗”之稱，屬 湖北省 25 個重點口子鎮、 27 個老區鄉鎮、 100 個小城鎮建設重點鎮的 15 強鎮之一。 走馬特色產業群日益壯大，培育了茶葉、煙葉、小水電、磷化工、建筑建材、畜牧業六大主導產業，培植了葛仙米、蔬菜、中藥材、林果為主的接續產業，發展后勢強勁。 2021年，全鎮社會生產總值達 億元，財政收入 1205 萬元，農民人平純收入 2021元，直接出品創匯 260 萬美元，經濟增長水平明顯高于全州鄉鎮平均水平。 第五章 項目實施方案 項目組成 新建 000 平方米加工車間，配套庫房 800 平方米及相應水電設施，改造 低產茶園 1 萬畝、優質高效花園 萬畝，新建高標準無公害茶園 1 萬畝，墾復生態茶園 1 萬畝。 （ 2）茶飲料中的茶多酚等成份在加工和儲存過程中極度易氧化，而造成最終茶飲料成品色澤加深并產生絮狀沉淀，可添加抗氧化劑 Vc 及復合磷酸鹽類。一般在調配時將茶濃度用水調到接近飲料成品濃度時，再邊攪拌邊加入溶解后的檸檬酸，可保證攪拌均勻后體系值遠離茶湯體系的等電點 。 藝設備選擇 茶飲料主要設備及成本測算（冷灌裝 設備名稱 規格 數量 價格（萬元） 純凈水生產線 12 噸 /小時 1 套 70 配料缸 2 噸 4 6 遠紅外線電腦超高溫 2 噸， 3噸 2 瞬時滅菌機 三 合 一 罐 裝 封 蓋 機 組 DGY32/32/6 1 90 百級凈化罐裝間 1 套 32 浸泡洗瓶機 QP 3 6 噴碼機 37EZ 1 商標熱收縮機 BBSF1600 12 燈檢箱 1 配套輸送帶及操作平臺 1 套 6 瓶蓋消毒柜 1 吹瓶機 700 瓶 /小時 8 套 32 化驗儀器 1 套 5 空氣過濾器 1 空氣檢測儀 1 合計（萬元 ） 總平面布置和運輸 項目總平面布置包括生產車間、包裝車間、倉庫、辦公用房、生活用房等；公用工程項目的圍墻、供排水、污水處理、廠區道路等。森林覆蓋率 %，活立木蓄積量達 242萬立方米以上。煤、螢石、重晶石、大理石、高鈣石灰石、鹽、鐵、鉀、銅及部分稀有金屬等礦產儲量豐富，其中煤總儲量 億噸。 對噪聲等除采用廠房隔聲、消聲器及隔聲操作間等措施外，在采購生產設備時統分考慮低噪音設備。《大氣污染物綜合排放標準》GB162971996 。技術部需要 3 人，聘請有豐富專業經驗的人士。 主要人員配置表 基層人員 管理人員 工 種 人數 部門 人數 車間 20 綜合管理部 4 機修電工 1 生產勞動部 4 會計 2 技術部 3 質檢 2 銷售服務部 4 保安 2 財務部 2 小計 27 小計 17 管理公司將有計劃地組織農民進行技術培訓，提高人員素質，不斷提高種植技術水平。 二階段：庫房、辦公、餐飲 場所、員工住宿樓等設施建設，其中辦公場所300m2（辦公室、會議室）、生活用房 600m2（員工食堂、宿舍）、庫房 800m2，部分道路硬化等基礎設施。 項目實施進度表 進度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 11 12 1 2 3 4 5 612 111 12 1 項目考察 初步設計 施工設計 施工實施 項目驗收 試生產 第九章 投資估算與資金籌措 項目總投資估算 算范圍 按照本項目所包括的建設內容，其投資估算包括了新建的 000 m2 茶加工車間，配套庫房 800 m2 及相應水電設施，新建高標準無公害茶園 1 萬畝，墾復生態茶園 1 萬畝，及相應的基礎設施（道路、水池）。 （ 2）其它費用 此項費用包括技術培訓和良種的引進購置費；建設單位管理費；工程的勘察設計費；工程建設的監理費等內容。 2）種苗引進購置費 根據建設單位提供的相關資料估算。 該部分費用主要為生產車間、庫房及基礎設施費用。 4）建設監理費：委托監理單位代表項目業主對建設項目進行管理所需的費用，按工程直接費的 1％計取。 （ 4）鋪底流動資金 項目流動資金為每年購置原輔材料、動力消耗、員工工資等其他費用的數量和周轉次數計算。 資金籌措 項目采用招商引資的方式進行。 年生產成本估算 年生產總成本是指項目經營年度內為生產和銷售所有產品而花費的全部費用。 （ 3）銷售稅金綜合計算為 %。 上述指標表明，項目財務評價均高于基準指標，具有較好的盈利能力，財務評價可行。 ⑵項目實施后可以增加就業機會多個 ,從而減少待業人口帶來的社會不穩定因素。 第十一章 初步可行性研究的結論與建議 結論 （ 1）本項目符合國家及地方的有關農業產業政策和發展規劃，具有較強的示范帶動作用。項目環保措施切實可行，符合環境保護和農業可持續發展要求。 綜上所述，本項目建設是必要的、也是可行的。 （ 2）原材料市場風險 由于茶葉在采摘時具有分散性，收集和保存工作具有一定的技術難度，對天氣的要求也比較嚴格。 發展茶葉深加工產品，不僅可以解決中低檔茶葉的銷路問題，而且還可以提高茶葉在國際市場上的競爭力。因此建議本項目在實施期初注重對工人的培訓工作。地質災害對運輸及廠址的選址具有一定的影響。項目建成后，可帶動項目區農民和移民種植茶樹增收致富，對發展地區經濟、增加就業、提高當地居民生活水平、解決庫區產業空虛化具有重要意義。 （ 2）市場前景好、規模適度，技術成熟，符合環保要求。 ⑷本項目屬于茶及茶飲料加工項目，目前工藝已經成熟，采用工藝較簡單，與彭水縣開發少數民族地區的策略是相互適應的。 ⑴項目實施后可調動農民種植茶樹的積極性，帶動當地農民提高茶葉生產水平 ,增加農民收入。 據 根據項目建設計劃及進度安排，第一、二年為建設期，第三年為投產期生產能力按 80%計算，第四年進入正常生產年份 100％。 銷售凈利潤的估算 價參數的確定 （ 1）基礎參數：基準收益率按目前銀行長期貸款利率測算的資金成本確定，取 IC 12％；基準投資回收期 PC 10 年。 評價的依據和方法 依據 國家計委（原）和建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》， 2021 年第三版； 各基礎數據核算以國家現行會計制度、財務制度的有關規定為準； 稅金核算依據國家現行稅收條例； 原始數據的測算依據專業人員及有關市場人士的估算。 （ 5）投資估算結果 項目總投資 00 萬元，其中：工程直接費 1513 萬元、其他工程費萬元、備費萬元。 （ 3）預備費 預備費包括基本預備費和漲價預備費。 2）勘查設計費：對項目選址區的質地進行堪察和對項目建設內容進行設計所需的費用，按工程直接費的 1％計取。 4）勘察設計費 根據國家計委和建設部聯合頒發的計價格（ 2021） 10 號文《工程勘察設計收費管理規定》的要求計取。 算的依據 （ 1）工程費用估算依據 1999 年《全國統一建筑工程基礎定額基價表》； 1999 年《建設工程費用定額》； 安裝工程費用定額》（建發〔 2021〕 110 號文）； 項目使用設備的詢價； 建設單位提供的相關的資料。但不包括土地的征用以及粗精制加工廠建設、設備購置；水、電、環保和綠化等公用配套設施。 項目實施過程中，業主應先組織籌建小組，籌建小組的任務是辦理勘察設計和施工的委托手續及簽訂相應的合同和協議；參加廠址選擇；提供設計必需的基礎資料；申請或訂購設備和材料；負責設備的檢驗和運輸；承擔各項生產準備工作。本項目建設按照 24 個月計算，按照三期規劃進行建設。綜合管理配置管理人員 4 人，以上人員主要通過內部調崗解決。 第七章 企業組織和勞動定員 企業組織 管理公司按“公司法”進行規范化組建和經營，公司實行董事會領導下的總經理負責制 ,按照“高效、精簡、科學、合理”的原則設置機構及人員配置、組織結構圖詳見下圖。此部分投資計入設備