重要工程材料設備采購管理辦法(文件)

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【正文】詢、詢問和質(zhì)疑事宜；（五）對單一來源采購活動進行檢查；（六）對單一來源采購活動中的違法行為進行依法查處。第二十七條本辦法自2014年2月1日起施行。二、申購程序和采購管理辦法制訂計劃設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。三、采購管理設備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領(lǐng)導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續(xù)。退貨設備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。二、材料設備的采購材料設備由公司指定專人進行采購，少量零星材料可由項目部就近實施采購。到位材料由庫管員根據(jù)《材料采購計劃單》申報的內(nèi)容與實物核對并查驗貨物質(zhì)量，無誤后填寫《材料入庫單》并簽字（留存入庫單第一聯(lián)），采購員將后兩聯(lián)提交材料會計，材料會計核實簽字后第二聯(lián)做采購員報銷憑證，第三聯(lián)做材料會計記賬聯(lián)。設備、電纜等高價值材料領(lǐng)用的同時需在《設備電纜登記臺賬》上做好記錄。、項目設備配備應按照施工組織設計要求，同時考慮本單位設備資源實際情況，既要滿足施工能力，又要避免資源浪費。機構(gòu)，配齊維修人員，規(guī)范修理，做到修前有計劃，修后有驗收，堅決克服項目施工在設備使用上的短期行為。偏遠項目的小型設備采購可報上級設備管理部門審批，而后委托項目經(jīng)理部進行。設備租賃管理、為維護集團公司整體利益、盤活管內(nèi)閑置設備資產(chǎn)，在同等條件下設備租賃應依照先分、子公司內(nèi)部、再集團分、子公司之間、后市場的順序。、租賃設備應簽訂設備租賃合同，合同必須合法，要采用規(guī)范文本，在租賃業(yè)務中要善于運用法律手段維護和爭取自身的權(quán)利。、設備租賃計費應優(yōu)先以工作量作為計費依據(jù)，特殊情況以工作時間作為計費依據(jù)的要嚴格履行臺班的審核、簽認過程。對出租方未派駐操作者的設備，項目部應負責對其使用、保養(yǎng)等日常管理，嚴禁項目部將內(nèi)部租賃設備轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、贈送、擔保、還債、投資、抵押、轉(zhuǎn)讓等。提高施工機械完好率和利用率，用養(yǎng)結(jié)合，降低項目的機械使用成本。要把機械安全教育列為職工教育的重要內(nèi)容，定期進行安全技術(shù)考核。、進入鐵路既有線施工的機械設備，應嚴格執(zhí)行《鐵路技術(shù)管理規(guī)程》和相關(guān)專業(yè)規(guī)定。、項目發(fā)生機械事故應按照《中交隧道局設備管理辦法》相關(guān)規(guī)定辦理，機械發(fā)生事故后，應立即停止使用，涉及人員傷亡的，要立即組織搶救，同時采取有效措施防止損失擴大。、對設備事故處理要做到“四不放過”（事故原因分析不清不放過，事故責任者和群眾未收到教育不放過，事故隱患不整改不放過，事故責任人不處理不放過）。對于租賃設備，還應立即通知出租單位。、外租設備一定要加強安全管理，操作人員無上崗證、特種設備無定期檢驗合格證的嚴禁進場。、設備操作人員要持證上崗，嚴格按照操作規(guī)程作業(yè)。、項目機械使用費用發(fā)生及報銷應經(jīng)項目設備負責人同意、審核，每月由項目設備負責人協(xié)同財務負責人對項目機械使用費進行統(tǒng)計匯總，參照管理預算做出盈虧分析。對于重要設備拆卸或退場前項目部要通知出租單位到機械使用地點進行運轉(zhuǎn)檢驗，檢驗機械技術(shù)狀況并經(jīng)雙方簽認。確保進場機械機況良好，隨機工具、附件及技術(shù)資料齊全。為便于根據(jù)施工進度隨時辦理機械退租，提倡租賃合同逐臺簽訂。、單項租賃合同標的額在3萬元至50萬元之間或同一工程項目與同一設備供方簽約的標的額總和在5萬元至80之間，項目所屬單位設備管理部門會同施工項目經(jīng)理部對供方及其設備能力、臺班單價進行評價，由分、子公司設備管理部門和工程管理部審批，由設備管理部門簽訂合同。注重經(jīng)濟適用、技術(shù)先進，按照《設備采購控制程序》進行供方評價工作。設備采購管理、項目經(jīng)理部無權(quán)組織設備采購工作。、特殊過程運用的設備要對設備能力進行鑒定認可，形成《特殊過程設備鑒定認可記錄》。六、賬務核對材料庫帳物每季度核對一次，由材料員、庫管員、辦公室派員對實物進行清點并與材料帳進行核對，差異部分需做調(diào)差說明并由項目經(jīng)理審核后做處理意見并進行賬務調(diào)整。庫管員需根據(jù)材料庫存情況及使用規(guī)律及時向總工或技術(shù)員提示材料儲存動向、材料質(zhì)量等相關(guān)信息，對不合格材料需及時聯(lián)系并更換。采購人員采購時需保證所采購貨物質(zhì)量可靠、價格合理，不得論虛作假，徇私舞弊；公司管理人員、公司監(jiān)事會成員有權(quán)對采購行為進行核查，對違紀行為公司將給予嚴肅處理。附：設備采購小組成員名單組長：副組長：成員：第四篇：材料設備采購及領(lǐng)用管理辦法材料設備采購領(lǐng)用管理辦法為規(guī)范材料設備的采購及領(lǐng)用，特制定本管理辦法。驗收與入庫管理收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關(guān)職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試，驗收的內(nèi)容包括：1）包裝有效性；2）整機完整性；3）配套材料；4）零配件數(shù)量；5）使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。申購計劃單應寫清以下主要內(nèi)容：1）儀器名稱（包括附件、備件）；2）型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價；3）生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；4）申請購置理由；5）技術(shù)質(zhì)量標準程度；6）本單位有否此儀器設備；審查批準1）申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。第三篇：設備采購管理辦法（xiexiebang推薦）為加強本單位設備管理工作，提高設備采購管理的計劃性和透明度，經(jīng)黨組研究決定，成立設備采購小組，對本單位設備采購實行如下管理辦法。第二十五條任何單位和個人對在

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