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持續(xù)改進(jìn)控制程序(文件)

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【正文】進(jìn)活動(dòng)的主體，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果和改進(jìn)的需求，實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)活動(dòng)。包括管理體系運(yùn)行方面的不合格、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、顧客及相關(guān)方抱怨（包括投訴）；b)通過(guò)調(diào)查、分析，確定不合格的原因；c)綜合分析，評(píng)價(jià)不合格不再發(fā)生應(yīng)采取的措施； d)確定和實(shí)施所需的糾正措施； e)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況記錄；f)驗(yàn)證所采取的糾正措施，評(píng)審所采取糾正措施的有效性。，消除原因，防止不合格的發(fā)生。，主管部門(mén)對(duì)實(shí)施預(yù)防措施提供必要的協(xié)助。適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品所涉及持續(xù)改進(jìn)的各個(gè)方面，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施及質(zhì)量改進(jìn)攻關(guān)等活動(dòng)的管理，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。工作程序總則改進(jìn)應(yīng)著眼于改善產(chǎn)品特性以及提高過(guò)程的有效性和效率，改進(jìn)的基礎(chǔ)在于過(guò)程。公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃由質(zhì)量部實(shí)施。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格、缺陷的責(zé)任部門(mén)必須分析原因，及時(shí)采取針對(duì)性的經(jīng)濟(jì)、有效的糾正措施，明確期限和責(zé)任者，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。a)需要采取糾正措施時(shí)，由責(zé)任單位填寫(xiě)《糾正措施記錄表》（GHJLCX271（）），同時(shí)報(bào)質(zhì)量部備案；b)在產(chǎn)品試驗(yàn)階段或已交付給客戶(hù)使用后發(fā)生故障時(shí)，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)《故障報(bào)告表》（GHJLCX272（））與《故障分析與糾正措施表》（GHJLCX273（）），同時(shí)報(bào)質(zhì)量部備案；c)責(zé)任單位應(yīng)認(rèn)真組織實(shí)施糾正措施，并做好記錄；d)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。a)責(zé)任部門(mén)按批準(zhǔn)后的《預(yù)防措施記錄表》實(shí)施預(yù)防措施；b)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，督促檢查及協(xié)調(diào)，并記錄實(shí)施的效果；c)在預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)必要的資源。5相關(guān)程序、相關(guān)文件 Q/GHCX082017 《成文信息件控制程序》相關(guān)記錄 GHJLCX271（）《糾正措施記錄表》 GHJLCX272（）《故障報(bào)告表》 GHJLCX273（）《故障分析與糾正措施表》 GHJLCX274（）《預(yù)防措施記錄表》發(fā)布實(shí)施日期：2017年9月12日。例外處理顧客投訴時(shí)，責(zé)任部門(mén)或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問(wèn)題，然后按照本程序4..。、實(shí)施及有效性評(píng)價(jià) a)制訂預(yù)防措施，以利于體系的持續(xù)改進(jìn)和提高顧客滿意為目的；b)各部門(mén)針對(duì)潛在不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上，確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，并按先后次序編制《預(yù)防措施記錄表》（GHJLCX274（）），報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批。：a)顧客需求和期望； b)市場(chǎng)分析； c)管理評(píng)審輸出； d)數(shù)據(jù)分析的輸出； e)顧客滿意度的測(cè)量； f)顧客信息的匯總。改進(jìn)策劃除遵循質(zhì)量策劃的一般原則外，應(yīng)側(cè)重主攻目標(biāo)、活動(dòng)過(guò)程及其職責(zé)。西安****科技有限公司版本狀態(tài) 程序文件Q/GHCX272017持續(xù)改進(jìn)控制程序共 5頁(yè) 第2頁(yè)必要時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以確定進(jìn)一步的改進(jìn)機(jī)會(huì)。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)工作。a)b)c)d)e)質(zhì)量安全或其它事故發(fā)生時(shí)；顧客投訴或抱怨時(shí)；批量性產(chǎn)品不合格時(shí)；階段內(nèi)未完成成本目標(biāo)時(shí)（非市場(chǎng)原因）；收集到對(duì)本部產(chǎn)品有重大影響的重要信息、數(shù)據(jù)時(shí)。： a)確定潛不合格，并分析其原因；b)根據(jù)潛在不合格對(duì)產(chǎn)品、體系的影響程度，評(píng)價(jià)需要采取的預(yù)防措施；c)確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； d)記錄所采取措施的結(jié)果；頁(yè) 第3持續(xù)改進(jìn)控制程序文件編號(hào)：**/CX/**/006/e)評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施的有效性。，應(yīng)立即將不合格信息及已制定措施的實(shí)施情況反饋相關(guān)單位。糾正措施的制定，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本，以確定與不合格的影響程度相適應(yīng)的糾正措施。頁(yè) 第2持續(xù)改進(jìn)控制程序文件編號(hào)：**/CX/**/006/f)評(píng)價(jià)改進(jìn)的效果。b)選擇改進(jìn)的區(qū)域確定改進(jìn)的目標(biāo)。： a)通過(guò)經(jīng)營(yíng)部對(duì)顧客滿意信息的分析結(jié)果，組織有關(guān)部門(mén)采取糾正措施、預(yù)防措施或其他適用的措施實(shí)現(xiàn)顧客滿意度的提高。g)通過(guò)組織公司管理部門(mén)對(duì)相應(yīng)管理過(guò)程數(shù)據(jù)收集進(jìn)行分析，制定糾正、預(yù)防措施或其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。c)通過(guò)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)和相關(guān)車(chē)間對(duì)顧客滿意、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程、產(chǎn)頁(yè) 第1持續(xù)改進(jìn)控制程序文件編號(hào)：**/CX/**/006/品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，收集分析相關(guān)數(shù)據(jù)，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《管理評(píng)審控

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