《瑪獅工程機械公司iso9001-20xx質量管理手冊》-全文預覽

　　

【正文】 編 號 ： MASALTASC01 編 制： 體系推進小組成員 審 核： 徐 海 批 準： 胡 宏 版 次 ： 第二版 發布日期： 20xx0408 實施日期： 20xx0410 2 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態： 0/B 目 次 01 發布令 4 02 授權 書 5 03 企業 簡介 6 04 手冊的說明 7 05 質量方針和 質量目標 8 1. 范圍 9 2. 引用標準 9 3. 術語和定義 9 4. 質量管理體系 10 總要求 10 文件要求 11 5. 管理職責 14 管理承諾 14 以顧客為關注焦點 14 質量方針 14 策劃 14 職責、權限和溝通 15 管理評審 16 6. 資源管理 17 資源提供 17 人力資源 17 基礎設施 17 工作環境 18 7. 產品實現 19 產品實現的策劃 19 與顧客有關的過程 19 設計和開發 20 3 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號 ： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態： 0/B 采購 23 生產和服務提供 24 監視和測量 設備 的控制 26 、分析和改進 28 總則 28 監視和測量 28 不合格品控制 30 數據分析 31 改進 32 附錄 A（質量管理手冊的附錄）質量管理體系組織機構圖 34 附錄 B（質量管理手冊的附錄）職能分配表 35 附錄 C（質量管理手冊的附錄）程序文件清單 36 附錄 D（質量管理手冊的附錄）質量管理手冊修改記錄 37 附錄 E（質量管理手冊的附 錄）質量目標展開 表 38 附錄 F（質量管理手冊的附錄）過程流程圖 39 4 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態： 0/B 01 發 布 令 為了滿足市場的需求和顧客的要求，適應市場的競爭，不斷提高 本公司 的質量管理水平， 本公司在第一版《質量管理手冊》的基礎上 依據 GB/T19001：20xx《質量管理體系－要求》標準， 制定 了《質量管理手冊》 (第二版 )，經審定本《質量管理手冊》符合國家有關政策、法律法規和 本公司 的實際情況，現正式批準發布，從 20xx 年 4 月 10 日開始實施。 特此發布！ 總經理 ： 20xx 年 04 月 08 日 5 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態： 0/B 02 授 權 書 為確保 我們公司 按期建立高效的質量管理體系并使其正常有效運行和保持持續改進，現授權 本司員工 徐 海 為管理者代表，并授予其職責和權限如下 ： a．確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 總經理 ： 20xx 年 4 月 08 日 6 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態： 0/B 瑪獅工程機械（合肥）有限公司簡介 公司成立于 20xx 年 3 月，總部座落于合肥包河工業園，現已形成了生產、研發、銷售一體化格局。主導產品包括平板振動夯、沖擊夯 、 路面切割機、攪拌機、抹平機、銑刨機、振動器和金剛石鋸片等。公司所擁有自主商標 “MASALTA” 已享譽國內外。本手冊自實施之日起， 本公司 所有員工必須嚴格遵守手冊的規定，規范各類活動。 本手冊使用期間， 人力資源 部 對各使用部門及人員提出的修改意見及時匯總，以定期評審手冊的適宜性和有效性。 解釋： “合理設計 ， 精心制作，優質服務，滿足顧客要求” ： 通過市場調研，準確把握市場信息，充分了解和預測顧客的需求和要求，合理定位，設計和開發顧客期望的產品；提高職工的質量意識和責任心，精心制作，生產出精美的產品并提供完善、優質、及時的售后服務，最終滿足顧客要求。 通過質量體系的有效運作，包括對體系的改進和保證滿足顧客與適用法律法規要求從而增強顧客滿意。 本手冊中采用的其它術語，為了統一理解，定義如下： 外協件（項目）：指 本公司 委托供方加工產品或項目。 與管理活動有關的過程 確定 本公司 的質量方針和質量目標，明確 本公司 組織機構設置及組織內各部門的職能 和相互關系，規定與質量有關的管理、執行、驗證人員的職責、權限和相互關系，明確 本公司 的根本目標是實現并增強顧客滿意，顧客是 本公司 各項活動的中心，明確管理評審這一具體過程并編制相應的程序文件予以支持。 除上述過程外，還編制了《文件控制程序》和《質量記錄控制程序》 對 11 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態： 0/B 質量管理體系中的文件以及所產生的質量記錄加以控制。其中 本公司 生產過程 鑄造，表面處理，熱處理，鍛造，沖壓為外包過程 ，應按 “ 采購控制程序 “ 進行控制。 質量管理手冊 體系推進小 組 編制質量管理手冊內容包括： a 本公司 質量管理手冊包含 GB/T1900120xx 標準的所有要求，不予刪減。文件（包括外來文件）發布時應按程序規定做好發放記錄； g 根據發放記錄及受控文件清單，能及時從所有發放或使用場所撤出失效 或作廢的文件，防止錯用和誤用，為積累知識所保留的作廢文件應有作廢 、 保留標記，予以明確標識。 d 質量記錄確保存放于適宜地點，并由專人保管，以防止損壞、變質或丟失，必要時制作備份。 管理承諾 a 總經理 通過以下活 動來證明質量管理體系的建立和不斷改進； b 通過會議等形式及時向各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性； c 制定和批準 本公司 的質量方針和質量目標； d 每年至少組織一次管理評審； e 在質量管理體系實施過程中確保獲得必要資源，包括人力、物力、財力等方面； 以顧客為關注焦 點 本公司 的生存和發展依存于顧客， 本公司 市場部 及其他部門應調查研究分析顧客的需求和期望，并確保其得到確定、及時轉化為 本公司 的要求并予以滿足，以實現顧客滿意為目標。 本公司 質量方針見本手冊 05 章。 質量管理體系策劃 總經理 召開會議對質量管理體系建立、實施進行策劃并由管理者代表根據策劃的結果編制質量體系文件，經批準后作為質量管理體系運行的依據。 b 本公司 組織機構和職責的確定、變更都需 總經理 召集管理層會議討論，并由 總經理 批準以文件形式通知各有關部門和人員。 b 管理者代表可直接向 總經理 報告質量體系的運作情況和來自顧客的信息、 16 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態： 0/B 質量管理體系業績等，以作為管理評審和 質量管理體系改進的依據。通過各類會議，宣傳欄、黑板報等形式就質量管理體系的過程及其有效性進行溝通，確保在各部門發現的問題及時反饋、及時解決。 資源提供 總經理 及時確定并提供資源，以確保： a 實施和改進質量管 理體系； b 滿足顧客要求，達到并增強顧客滿意。 c 培訓通過口頭、書面和實際工作情況實施考核， 確保達到 任職資格要求的能力 ， 當不能滿足要求時按 b 條實施。 18 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態： 0/B c 支持性服務 ，如運輸、通訊或信息系 統等 。 支持性文件 1《人力資源控制程序》 MASALTA－ CX04 19 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態： 0/B 7 產品實現 產品實現的策劃 為保證提 供的產品滿足顧客要求，由 技術研發部組 織各部門負責人進行產品實現的策劃，并與質量管理體系其它要求相一致。 d 對產品及符合性提供充分和可以信任的質量記錄。 在投標及接受合同或訂單之前，對標書、合同或訂單進行評審，以確保 ： a 產品要求在合同或協議得到規定并準確理解。 e 合同修改后，將修訂合同的信息，及時、準確地傳遞到有關職能部門，確保相關人員知道已變更的要求。 b 在顧客沒有服務要求的情況下，根據實際情況對用戶進行走訪、信訪以了解產品的使用情況及質量情況。 溝通方式有電話、傳真、通信和上門訪問，必要時與顧客共同學習討論分析并制定相應措施。 b 設計及開發活動委派具有資格的人員去完成，并配備充分的資源，包括資料、信息和手段等。 設計和開發輸入 確定與產品有關的設計輸入要求，形成文件并評審 其是否適當，對不完善和矛盾的要求會同提出者（包括顧客）一起解決，設計輸入必須考慮合同評審活動的結果。 評審的參加人員應包括與所評審的設計和開發階段有關職能部門的代表，評審的結果及評審后的措施應予以記錄。 設計和開發確認 根據設計和開發策劃的安排，對設計和開發的結果進行確認，以確保產品能夠滿足規定的或已知預期使用或應用的要求。 設計和開發更改的控制 設計和開發的更改應得到適當的評審、驗證、和確認，其評審應包括 23 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理 手冊 修改狀態： 0/B 評價更改對交付產品及其組成部分的影響。 采購部 負責原輔材料和辦公用品 采購、 生產部 參與 外購件和外協件的采購工作， 采購部 對保證采購的適時、適量、適價和采購質量負責。 b 評價供方的方式 采購信息 原輔材料采購計劃由 采購部 編制，外購件、外協件采購計劃由 采購 部編制， 廠長 負責對采購工作的監督并審批采購計劃。 建立并保存合格供方的質 量記錄 ,包括評價的結果和跟蹤措施。 保持設備的過程能力，必要時應進行確認。 生產和服務提供過程的確認 特殊過程：對輸出結果不能經過其后的測量或監視進行驗證，或僅在產品交付后缺陷才暴露出來的過程。 25 瑪獅工程機