ip-001ip產品保密手冊(最新最全)-全文預覽

　　

【正文】 4）生產零件辦（關鍵部件）5）廢印版 是否有指定專人負責每日管理關鍵產品，藍圖，參考樣辦和印版？ 樣辦房是否有程序要求所有的項目的動向（包括儲存，借出，收回） 必須登記在案？ 樣辦房接收到的項目記錄是否包括以下要求： 1）申請部門和接收部門的共同簽名2）數量核對 3）數量核對時間應與遞送單上的時間一致 樣辦房送出的項目記錄是否包括以下要求： 1） 寄件部門和收件部門的共同簽名 2) 遞付記錄上顯示雙方檢查項目的數量 3） 項目數量的檢查時間需與遞付記錄上的時間一致 是否每周對儲存的項目進行盤點？ 是否有以下樣辦或印版的處理和毀滅程序？1） 測試樣辦 2）生產辦 3）廢印版 4） 印版 是否有送去毀滅的樣辦清單 是否雙人監督處理毀滅過程，其中一名為指定工程師 處理和毀滅程序是否包括定義樣辦的毀滅時間表？ 儲存如果安全儲存是個獨立的房間則進入安全儲存區域的原因需被記錄 樣辦房是否有指定一個安全儲藏室存敏感IP 資產如印版，接收樣辦，CD 文件，打印文件或各階段保留樣辦？ 是否指定專員負責樣辦房內的安全儲存？ 如果是內部安全儲存房，它是否由進入控制系統控制，如果是內部安全儲存箱，它是否上鎖？ 安全儲存室出入口是否裝置CCTV 攝像頭以記錄人員的進出？ 安全儲存室裝置闖入警報系統？ 是否提供員工單獨的可上鎖的箱子儲存敏感項目？ 儲存室是否由柵欄隔開或是單獨的固體墻房間以限制進入？ 是否有帶鎖的箱子來儲存部件，半成品及成品樣辦？ 是否有指定專人負責管理安全儲存箱/柜的進入和鑰匙？ 文件控制 樣辦房是否有文件控制的政策和程序？ 樣辦房內敏感項目工程師是否配置獨立的可上鎖的箱子儲存敏感資料文件副本？ 審核員：日期： 關鍵工具制造車間 序號 檢查點 是 否備注 電子安全系統 關鍵制造車間是否裝置進入控制系統？ 進入車間是否有記錄如簽名表，進入控制系統記錄或CCTV 記錄？ 車間是否有政策和圖像限制相機包括有拍照功能的手機的攜帶和使用？ 車間是否有文件政策要求所有的訪問者（ 清潔工，供應商等）需要被陪同進樣辦房？ 個人限制攜帶私人物品（包，錢包，背包，手機）進入車間？ 是否在車間外提供上鎖箱給雇員儲存私人物品？ 車間是否使用具有動向監控感應功能的闖入檢測系統？下班后此系統是否被監控以防未經允許的闖入 關鍵制造進出口是否裝置CCTV 攝像頭并且記錄人員的進出？ 關鍵制造車間工作臺是否在CCTV 攝像頭覆蓋監控范圍內？ 物理安全 關鍵制造車間是否由堅固的墻體構成（最少數量或無內部窗） 關鍵制造車間的進出口是否限制到通行所需的最少的數量？ 關鍵制造車間的外部窗是否被安全的遮蔽或保護以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？ 關鍵制造車間內部窗是否被覆蓋或掩蔽來阻擋從外部看見敏感項目？ 車間的所有門是否有自動上鎖功能？有人進去后，門是否能自動關閉以確保安全？ 如果無電子進入控制系統，那么門上的鎖是否符合最低的要求？ 車間的門口和內部是否有足夠的與安全相關警告標識？管理 車間是否有政策要求所有的雇員在他們的工作區域只能保存正在著手工作的產品？ 車間是否提供單獨的可上鎖的箱子給員工儲存敏感項目？ 是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？ 車間是否有政策要求不再需要的工作產品應當被轉移到適當的儲存區域適當地銷毀？ 接收/寄送/清單/毀壞 關鍵制造車間是否有關于接收/寄送，項目清單和毀壞的政策和程序？ 是否有指定工程師監督關鍵部件和樣辦制作過程，確認生產數量和監督多余樣辦的毀滅過程？ 是否有建立和處理測試樣辦關鍵部件的記錄？1）測試樣辦 2）VSP,EP,FEP 辦 3） 生產辦 4）生產零件辦（關鍵部件）5）印版 是否有指定專人負責每日管理關鍵部件，藍圖，參考樣辦和印版？ 是否有程序要求所有的項目的動向（包括儲存，借出，收回）必須登記在案？ 接收到的項目記錄是否包括以下要求： 1）申請部門和接收部門的共同簽名 2）數量核對 3）數量核對時間應與遞送單上的時間一致 送出的項目記錄是否包括以下要求： 1） 寄件部門和收件部門的共同簽名 2)遞付記錄上顯示雙方檢查項目的數量 3）項目數量的檢查時間需與遞付記錄上的時間一致 是否每周對儲存的項目進行盤點？ 是否有以下樣辦或印版的處理和毀滅程序？1） 測試樣辦 2）生產辦 3）廢印版 4） 印版 是否有送去毀滅的樣辦清單 是否雙人監督處理毀滅過程，其中一名為指定工程師 處理和毀滅程序是否包括定義樣辦的毀滅時間表？ 是否建立印版臺帳？ 是否有專人管理印版？ 是否記錄印版動向？ 是否每月對印版進行盤點？儲存如果安全儲存是個獨立的房間則進入安全儲存區域的原因需被記錄 關鍵制造車間是否有指定一個安全儲藏室存敏感IP 資產如印版，接收樣辦，CD 文件，打印文件或各階段保留樣辦等？ 是否指定專員負責樣辦房內的安全儲存？ 如果是內部安全儲存房，它是否由進入控制系統控制，如果是內部安全儲存箱，它是否上鎖？ 安全儲存室出入口是否裝置CCTV 攝像頭以記錄人員的進出？ 安全儲存室裝置闖入警報系統？ 是否提供員工單獨的可上鎖的箱子儲存敏感項目？ 儲存室是否由柵欄隔開或是單獨的固體墻房間以限制進入？ 是否有帶鎖的箱子來儲存部件，半成品及成品樣辦？ 是否有指定專人負責管理安全儲存箱/柜的進入和鑰匙？ 文件控制 關鍵制造車間是否有文件控制的政策和程序？ 關鍵制造車間內敏感項目工程師是否配置獨立的可上鎖的箱子儲存敏感資料文件副本？ 審核員：日期： 、印刷車間 序號 檢查點 是 否備注 電子安全系統 印刷車間的所有進出口是否裝置進入控制系統或由安全人員或其他人員監控？ 進入印刷車間是否有記錄如簽名表，進入控制系統記錄或CCTV 記錄？ 印刷車間是否有政策和圖像限制相機包括有拍照功能的手機的攜帶和使用？ 車間是否有文件政策要求所有的訪問者（清潔工，供應商等）需要被陪同進注塑車間？ 個人限制攜帶私人物品（包，錢包，背包，手機）進入車間？ 是否在印刷車間外提供上鎖箱給雇員儲存私人物品？ 印刷車間進出口是否裝置CCTV 攝像頭并且記錄人員的進出？ 印刷車間印刷過程是否裝置CCTV 攝像頭覆蓋監控范圍內？ 物理安全 印刷車間是否由堅固的墻體構成（最少數量或無內部窗） 印刷車間的進出口是否限制到通行所需的最少的數量？ 印刷車間的外部窗是否被安全的遮蔽或保護以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？ 印刷車間內部窗是否被覆蓋或掩蔽來阻擋從外部看見敏感項目？ 印刷車間的所有門是否有自動上鎖功能？有人進去后，門是否能自動關閉以確保安全？ 如果無電子進入控制系統，那么門上的鎖是否符合最低的要求？ 車間的門口和內部是否有足夠的與安全相關警告標識？管理 是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？ 印刷車間是否有政策要求所有生產的敏感項目應立即轉移到儲存區或提供給工程師或生產員工？接收/寄送/盤點/毀壞 印刷車間是否有關于接收/寄送，項目清單和毀壞的政策和程序？ 是否有指定專人負責每日管理IP產品，參考樣辦和印版？ 指定的工程師是否要求做以下： 1）監督IP產品和樣辦的制作過程 2）確認生產的數量 3）確保制作后的樣辦都標記 4） 轉移配件到安全儲存區域 5）監督多余樣辦的毀滅工程 6）印版轉移到儲存區域 是否有程序要求所有敏感項目的動向必須登記在案？ 是否有以下樣辦或印版的處理和毀滅程序？1）測試樣辦 2）生產辦 是否有送去毀滅的樣辦清單？ 是否雙人監督處理毀滅過程，其中一名為指定印刷部員工 處理和毀滅程序是否包括定義樣辦的毀滅時間表？ 是否有印版控制記錄表？ 是否有專人管理印版？ 是否建立印版動向表？ 是否每月對現有印版進行盤點？ 是否每半年對舊印版進行盤點？ 儲存如果安全儲存是個獨立的房間則進入安全儲存區域的原因需被記錄 印刷車間是否有指定一個安全儲存室儲存敏感IP 資產如印版，接收樣辦，CD 文件，打印文件或各階段保留樣辦？ 是否指定專員負責樣辦房內的安全儲存？ 如果是內部安全儲存房，它是否由進入控制系統控制，如果是內部安全儲存箱，它是否上鎖？ 安全儲存室出入口是否裝置CCTV 攝像頭以記錄人員的進出？ 安全儲存室裝置闖入警報系統？ 儲存室是否由柵欄隔開或是單獨的固體墻房間以限制進入？ 是否有帶鎖的箱子來儲存關鍵部件？ 是否有指定專人負責管理安全儲存箱/柜的進入和鑰匙？ 文件控制 審核員：日期： QA 實驗室 序號 檢查點 是 否備注 電子安全系統 QA 部的所有進出口是否使用進入控制系統？ 進入QA部是否有記錄如簽名表，進入控制系統記錄或CCTV 記錄？ QA 部。 b) 裝運的貨柜/貨車需要按照指定位置停放，鎖匙必須時刻由司機親自保管。 l) 供應商廠房需要配備內部/外部的通信聯絡設備，以便需要時聯絡內部的安全人員或者外部的執法部門。 h) 供應商的廠房需要安裝足夠的安全照明，以監測整個貨倉、出口的情況。 e) 員工需要出示和配戴廠證。b) 供應商的廠房必須有堅固的圍墻/圍欄保護，圍墻/圍欄大約高2 米（6 尺）。產品IP 保密安全程序需要被推行以防護未列入付運清單的物料會被傳入供應鏈。 供應商有責任去確保跟隨產品IP 保密安全指引的變更以及符合所進行的變更。 供應商產品IP 保密安全最低安全要求 目的：保護知識產權，確保貨物財產/人員安全，確保貨物，交通工具快速付運。在此事件中的拖車/貨柜，偷竊情況必須在發生明顯跡象的8 小時以內報告公司和受影響的客戶。對分包商要求： 其他補充要求： 裝運貨物的貨柜或貨車不能停留在非裝卸作業區域，車輛駕駛倉和點火的鎖匙必須始終安全地保存（司機負責保存），以免非授權人員在任何時間內有機會使用，此項規定需要界定在所有供應的協議中。鼓勵全體員工積極監督﹑踴躍舉報有懷疑的現象。 對保安人員要重點進行產品IP 保密安全培訓，在強調遵照《各崗位職責說明》的基礎下，結合不同時期的盜竊活動的特點﹑動態來探討﹑研究﹑制定反盜竊的安全預防措施方案。 倉管人員﹑各車間物料要對本車間物料做到進出﹑儲存﹑賬目數量一致。如發現異常或損壞應及時向主管報告。 通過培訓，使員工認識到日常生產活動中，要保持貨物的完整性及物品需檢查后方可進入。 所有進出廠區人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止非準許物料的出/入廠區，同時有效避免公司財產的流失。同時，在下班后，這些負責人需要按照規定一絲不茍地認真執行值班事宜。 為了防止工廠之財物損失以及確保員工沒有攜帶違禁物品（利器、香煙、打火機等）進出廠房，工廠會在廠房的出入口設立保安利用金屬探測器檢查進出人員的隨身物品，查驗出閘紙，以預防未被授權物體的遷移和出入。 在廠大門口駐守的保安，除了負責監控、查驗出入工業區的車輛、人員之外，還需要引導進入工業區的車輛正確停泊在指定區域，杜絕亂停亂靠現象。 工廠需要有內部、外部的通信聯絡系統去指導內部安全人員或者當地政府部門（在顯眼處張貼電話號碼）。出入管制系統的設備必須安全。CCTV 的預防維護至少每個月進行一次。 所有的門/窗戶/開放的地方都需要上鎖，或者裝設一些攝像頭和警報器進行監控，或者安排保安崗位駐守，以預防未被授權的人進入廠房；同時，還可以通過裝設一些監控裝置，例如通過設立保安崗亭或者中央監測控制系統去進行每天24 小時/