《天和力德鋼管制造公司質量工作手冊》-預覽頁

　

【正文】 12 文件要求 總則 1 目的 本章規定的質量管理體系文件是本公司質量管理體系過程規范的依據，確保質量管理體系的有效運行。 企管部 負責 組織 編制各部門的 管理 文件，由 管代負責審核、 總經理 批準發布。 程序文件 包括記錄 是 本《質量手冊》 的相關文件，要自覺遵照執行。具體執行 本手冊 《文件控制程序》。 企管部 負責組織有關人員按 GB/T1900120xx(idtISO9001:20xx)《質量管理體系 要求》標準編制 本《質量手冊》 。 本《質量手冊》 描述了本公司質量管理體系各主要過程之間的相互作用。 3 職責 管代 負責審核 本《質量手冊》 、 總經理負責 批準發布 本《質量手冊》 。 文件分為受控文件和非受控文件。 － 本《質量手冊》 頁眉欄中的版本 /版序表示更換版本和版序 A、 B、 C、 ?/0 、 ? b) 管理 文件 管理制度 編號為 QB/THC － － 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 15 說明： QB/THC ． － － 版本號（編制年份） 所屬控制要素文件分類序號 所屬控制要素分類號 文件層次分類號 單位名稱簡寫 企業標準 簡寫 企業標準簡寫： QB 單位名稱簡寫： TH 文件層次分類號： A 為一層文件： 質量手冊 ； B 為二層文件： 程序文件（管理制度） ；C 為 三層文件： 工藝文件 。 文件的審核、批準 本《質量手冊》 和 管理 文件 發布前 由 管代 審核、 總經理 批準。 文件的發放 受控文件發放 時，文件領用人在《 文件分發回收記錄表 》簽名領取有受控分發號的文件，每份文件只有唯一的受控分發號，以便于識別和追溯。 文件審核、批 準，按原審批程序進行。 c) 當同頁中更改超過三次或更改量較大時應進行換頁，在該頁更改行左側加一豎線表示最新更改，眉欄內版本 /版序作相應變更。 為防止作廢文件的非預期使用，作廢的文件由主管部門收回，并填寫《文件更改作廢補發申請表》，統一銷毀。 各部門每兩年全面檢查各類在用文件的有效性，并酌情按本程序文件有關條款的規定進行處置。 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 質量記錄 序號 記錄名稱 格式號 保存年限 備注 1 受控文件一覽表 TH/JL030107 五年 2 文件更改作廢補發申請表 TH/JL030207 五年 3 文件分發回收記錄表 TH/JL030307 五年 4 文件借閱 /復制一覽表 TH/JL030407 五年 5 作廢文件銷毀和留存 記錄表 TH/JL030507 五年 6 外來文件 /資料登記表 TH/JL030607 五年 7 文件更改通知單 TH/JL030707 五年 8 文件評審記錄 TH/JL030807 五年 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 18 記錄控制程序 1 目的 對記錄進行控制，提供產品符合要求和質量管理體系有效運行的證據。 檔案資料管理責任人負責記錄的收集、整理及保管、查（借）閱管理。 記錄編號由記錄分類號和記錄順序號組成。 編號： 記錄形成的流水號，四位阿拉伯數字表示 記錄形成年份，兩位阿拉伯數字表示 注明后面數字含義 檔案資料管理責任人編制《質量記錄一覽表》，便于查閱和檢索。 每冊記錄要求有《記錄目錄》 以便檢索 。 當借閱記錄時，填寫申請表，由質量工程師批準方可。 5 相關文件 本手冊 《文件控制程序》 6 相關 質量記錄 序號 記錄名稱 記錄編號 保存年限 備注 1 質量記錄一覽表 TH/ 長期 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 20 5 管理職責 管理承諾 1 目的 本章闡述了 總經理 對其建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性作出的管理承諾提供證據。 傳達可采用宣傳、培訓、發文和會議等形式。 總經理 制定質量方針并發布實施。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 21 以顧客為關注焦點 1 目的 確保顧客的要求得到滿足。 各部門負責滿足顧客要求。 貿易部 負責對顧客要求的信息進行分類，并傳遞到相關部門，使其通過有關規定的活動轉化為產品、過程的特性或規范，并通過體系運行滿足顧客要求。 3 職責 總經理 負責制定質量方針。 質量方針要對滿足顧客要求和適用的法律、法規 要求 作出承諾，對持續改進質量管理體系有效性作出承諾。 企管部 負責對質量方 針理解的培訓和宣傳等事宜。 3 職責 總經理 負責質量管理體系的制定并對質量管理體系進行策劃。 企管部 負責在各職能部門建立質量目標。 企管部 負責按質量管理體系的策劃結果形成 本《質量手冊》 、程序文件等文件，并負責質量管理體系更改后為其完整性提供評審的相應紀錄。 e) 授權 質檢部 對產品質量進行獨立檢查，保證質檢工作職能不受任何人員的干擾和行政的干預 ； f) 為開展質量活動提供充分的資源 ； g) 主持管理評審，批準管理評審計劃，管理評審報告。 企管部 a) 負責歸口管理與質量管理體系有關的文件（包括質量記錄）和質量管理體系文甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 25 件的組織編制、管理工作 ； b) 負責文件發放范圍的 報 審 、報 批和文件發放，負責文件更改、回收和銷毀 ； c) 負責 外來文件的收集、確認和發放（借閱） ； d) 負責 外來文件和原版質量管理體系文件及質量記錄的歸檔管理； e) 負責實施本公司的內審和管理評審工作； f) 負責質量管理體系過程的監視和測量，負責糾正、預防改進措施 管理，對不符合項采取糾正、預防措施； g) 負責質量記錄使用的監督檢查與格式的審核和編號； h) 負責人力資源管理。 d) 負責提供物資采購計劃。 供應部 a) 負責物資采購和供方調查、評價，編制合格供方名單，建立供方檔案； b) 制定并組織實施與本部門有關的糾正和預防措施。包括標識、搬運、包裝、儲存和保護； c) 制定并組織實施與本部門有關的糾正和預防措施。 3 焊接控制系統責任人 對焊接材料的管理是否符合技術標準的規定負責； 對焊接工藝評定的正確性及有效覆蓋產品焊接工藝負責； 負責焊接工藝規程的審核，對產品焊接工藝的正確性、完整性和適用性負責； 對焊接設備的采購要求是否符合技術標準的規定負責。 7 計量設備管理責任人 負責計量管理工作，按技術文件配備合適的監視和 測量設備 ，并對其準確度和適用性負責； 負責計量器具有適宜的工作環境； 負責非標監視和 測量設備 及工裝的鑒定規程的制訂與驗 證； 負責所有計量器具 校驗 ，保持其準確性。 D 管理人員 — 協助部門負責人實施質量管理，落實質量職責，貫徹實施質量方針和質量目標； — 負責本部門各項質量活動的具體工作的實施 、檢查與控制；負責本部門使用的質量管理體系文件（包括記錄）的管理工作； E 檢驗員 — 依照檢驗文件實施產品的監視與測量； — 負責記錄監視與測量結果； — 負責合格品放行，簽發質量證明書。 H 保管員 — 做好庫存產品的防護和交付工作，按照“先進先出”的原則實施產品交付。做到遵紀守法、善待顧客、甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 30 忠誠 企業； — 實施顧客滿意度調查、測量、分析與評價，及時處理顧客抱怨。 3 職責 總經理 負責確定各相關部門和人員的職責，任命管理者代表。 質檢部 負責產品檢驗過程 中信息的傳遞。 生產（包括 采購、 檢驗 、產品防護 ） 和售后服務 過程中的信息通過 企管部 組織、主管生產的 經理 主持的生產例會，或以書面形式、電話等方式傳遞。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 33 各部門以適宜的方式進行與本部門有關的信息的接收和傳遞。 5 相關文件 本手冊 《記錄控制程序》 6 質量記錄 會議記錄本 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 34 管理評審控制程序 1 目的 確保本公司質量管理體系程序的適宜性、充分性和有效性。 企管部 負責收集并提供管理評審所需資料，負責管理評審計劃的編制、報批、落實及組織協調工作，負責評審后的糾正和預防措施實施情 況的跟蹤檢查和報告工作。 評審計劃應由 總經理 批準， 企管部 負責發至參加評審的部門或人員。 實施評審 評審會議由 總經理 和 企管部 負責召集， 由 總經理 主持，各部門負責人參加，參加人員按評審內容匯報并展開討論和評價。 糾正和預防措施的實施、跟蹤與驗證 實施 各有關部門根據管理評審報告中與本 部門有關的問題，制定具體的糾正和預防措施實施計劃，報 總經理 批準后付諸實施。 驗證 企管部 對糾正和預防措施的執行情況及達到預期目標的有效性進行檢查。 3 職責 總經理 負責資源的確定和提供。 4 控制要點 企管部 要充分考慮通過建立質量管理體系及過程而實現質量方針和質量目標所需的人力資源、基礎設施和工作環境。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 38 人力資源控制程序 1 目的 確定本公司與產品質量有關的崗位所必須的能力，配置可勝任的人員，提供適當的培訓，從而保證從事影響產品 要求符合性 的工作人員能勝任其工作。 企管部 根據本公司實際提出對員工進行定期安全教育和培訓的要求并加以實施。 企管部 應對 生產設備操作人員和質檢人員組織培訓，考核合格后上崗。 培訓內容 對全體員工進行愛崗敬業、職業道德、質量意識、法律法規、崗位責任制、操作規范、業務技能等素質教 育培訓， 以增強員工的質量