區工程建設可行性研究報告-免費閱讀

　　

【正文】 社會效益本項目建成后，可向社會提供加工鮮奶5000噸，對于改善城鄉居民特別是學生的營養結構有較大的促進作用。一頭奶牛在產奶半年后按肉牛價格出售，仍有2000多元的殘值，因此奶業發展風險性小。 敏感性分析（1）當固定成本增加10%時，財務凈現值=3503萬元，內部收益率=%；（2）當銷售價格下降10%時，財務凈現值=，內部收益率=%；（3）當可變成本上升10%時，財務凈現值=，內部收益率=%。 財務分析 收入部分：3500萬元（1）加工項目和核心基地： 銷售加工鮮奶收入5000t（2）專業戶收入： 出售原料奶4000t（3）總收入3500萬元 支出部分：（1）加工項目和核心基地：a、原材料費：1250萬元，即向專業戶購原料奶4000t、包裝材料5000t500元/t=250萬元；b、飼料費：產奶牛飼料費：200頭2t/頭；6月齡至初年后備母牛飼料費：80頭365天6月齡母犢飼料費：70頭2公斤/元180元=c、工資：155萬元飼養、擠奶工：50人8000元/=40萬元；管理人員：10人15000元/=15萬元；加工工資：5000t200元/t=100萬元。 單位和群眾自籌發動分析本公司現有固定資產200萬元，已有一個奶類加工廠，年生產能力5000噸，“三杯樂”乳業公司已通過工商注冊，現生產的“學生飲用奶”質量好，受歡迎。 估算方法按加工車間和核心基地、專業養牛戶、技術服務站3項估算。遞延資產、無形資產（前期費、設計費、管理費、開辦費等）均計入固定資產投資計劃。（3）濕牛糞經干燥加工成復合肥，設計采用9IH2000B型高濕物料快速烘干濕牛糞。搞好環境衛生和消毒注意牛群飲水、飼草料衛生，定期消毒欄舍，收集牛糞進行生物工程處理。對牛群實施定期檢測，根據檢測結果，隨時修訂免疫制度，并組織實施。（2）養牛基地的運行管護措施在項目建成后實施。（3）通過請進來傳授，派出去求學的辦法交流本行業新技術、新成果，掌握行業新動向。（3）核心基地種養項目定點60人。在養牛集中區鄉村建設牧道。飼料需求量和供應渠道定點企業需精飼料（玉米），采取相關企業聯合研制配方生產解決。C、引進良種牛200頭，其中母牛196頭，公牛4頭，采用自繁自育自養。液奶無菌包裝設備有兩種：一是康美調式包裝機可包裝5種不同吞量的成品；一種是利樂包裝機固定式只能包裝一種容量。（4）奶牛疫病防治和環保新技術。 建設內容項目構成范圍：學生飲用奶和市場保質奶兩個不同品種質量要求的液態奶可以在同一產業鏈上實現。其他條件參照學生飲用奶2—6條執行。有符合相應規范要求的生產工藝和設備條件。公司信譽要靠產品質量，產品質量歸根結底要使顧客喝了牛奶確實有益健康，要在“健康”上下功夫。如西部地區湘鄂川貴桂交界區中小城鎮和農村市場消毒保質液奶發展空間很大，市場覆蓋人口可達3000萬人左右。 產品先進性、適應性和競爭能力分析產品的先進性：學生飲用奶在邵陽市區內是第一家，目前在湘西南區域范圍內除南山牧場有少量液奶外，再無第二家學生飲用奶生產廠家，本項目采用的先進技術和組裝配方，已達到規模經營，在省內也屬先進水平，在湘西南處領先水平。邵陽市人口和奶類生產目前均居全省第一位，未來5年內奶業生產也應比全省保持更高增長速度，人均25公斤，全市奶類產量需達20萬噸，需產奶牛4萬頭以上，年均凈增產奶牛2700頭左右。而城鎮居民人均購奶類（奶粉折算鮮奶計算）已達10公斤左右（全國統計年鑒資料）。解決的辦法是：投資部門給予優先考慮，銀行部門給予貸款支持，政府及主管部門實行政策上優惠，資金上扶持，解決資金缺口，引進高產奶牛，并采用人工授精和胚胎移植技術培育優質牛群。而目前XX區積極按照市委、市政府的要求，加大調整農業產業結構，根據奶牛的發展，保證奶牛飼料的供應。40。（4）邵陽市國民經濟和社會發展第十個五年計劃綱要。奶牛的發展可帶動以奶為原料的食品工業的發展和肉食加工的發展，對食品工業發展的貢獻是原奶產值的3—4倍。目前南山牧場及周邊奶源基地雖已初具規模，由于遠離城鎮消費區只宜加工奶粉而不宜加工鮮奶，而且僅靠南山牧場也無法滿足邵陽全市鮮奶的供應。按照營養學原則和國家綠色食品的有關標準，研制具有特色的學生奶、居民奶的配方技術和產品質量標準。通過一年來的試驗生產組織質量認證，符合國家學生飲用奶質量標準，保證學生飲用奶“安全、營養、方便、價廉”原則的落實。全國十五計劃綱要明確規定，擴大飼料作物種植面積，加強草場建設，改良畜禽品種，加快發展畜牧業，2000年畜牧業占農業總產值的比重達到33%左右。根據國家和湖南省實施“學生飲用奶計劃”的具體方案，第一步抓好學生奶的奶源基地建設，近期建設南山牧場奶源基地的同時，在邵陽市XX區建設新的奶源基地，選擇定點企業建設產、供、銷一體化的學生飲用奶基地，保證學生奶的有效供給。使學生能飲用當日精制的鮮奶。牛奶消費量的高低是國民生活質量高低的重要標志。西方發達國家一個奶牛養殖勞動力所創造的產值是我國水稻區農民一人創造價值的幾十倍到百倍，因此種草養奶牛不僅是改善人民生活的迫切需要，也是優化農業結構增加農民收入的迫切需要，是農民致富的好門路。 項目提出的依據（1）1998年10月14日，中共中央十五屆三次全體會議通過《中共中央關于農業和農村工作若干重大問題的決定》。48，—112。農民人平純收入為2650元。市委副書記黃天錫親自掛帥，并成立了市奶牛開發領導小組，市政府副市長魏太平親自任組長，指定奶業所在縣的縣（區）長專抓此項工作。 財務狀況邵陽市三杯樂乳業公司現有注冊資金268萬元，總資金450萬元。其中中小學生總人口的18%左右，人均消費奶類50公斤，總需求量近1170萬噸。城市居民喜歡喝鮮奶，沒有鮮奶除病人嬰兒外寧肯不喝奶也不買奶粉，農村居民一般還沒有習慣喝牛奶，大多數農民收入水平低還無支付能力喝牛奶，因此當地生產奶粉出現供過于求的現象。省內的消毒奶價格昂貴，居民不放心，無法與本項目鮮液奶產品競爭。前提是產品取得學生奶證書和標牌，市場保鮮液奶取得綠色食品證書標志，取得國際ISO9002質量認證，在銷售過程中實行綠色化操作（無病毒、無假冒偽劣、無運輸損失）。產品銷售公司和銷售網點實行銷售收入分成制，銷售人員的招聘及工資報酬均由銷售公司決定，總公司不予干涉。通過國家學生飲用奶質量認證，取得供奶資格。 建設任務與內容 建設任務建設高科技液奶加工車間和核心奶牛場，進行液態奶高新技術試驗推廣，為規模產業化生產積累有益的經驗申報，學生飲用奶，綠色液奶等資質證書。 技術來源和技術方案 技術來源與組裝方案液奶產業系列化配套技術，主要引自省內外畜牧科研、教學和科技型企業的先進適用技術和高新技術，技術組裝要點如下：（1）奶牛高產高效飼養及綠色飼料配方喂養高新技術。（4）設備及管路清洗對原料奶設備及管路采用CIP自動就地清洗系統，通過計算機設定程序，完成對目標的自動清洗。（2）邵陽市三杯樂乳業公司已建成一條小型液奶加工生產線，2002年進行完善配套學生飲用奶的車間，車間產品質量達到國家標準后申請學生飲用奶供應定點企業。 原材料需求測算與供應渠道 良種牛來源與供應渠道胚胎和種牛來源、考核評價奶牛：擬分別從陜西、四川等地采購不同品系的奶牛做供體牛。按一頭牛2噸精料的要求，建設牛飼料加工廠6000噸/年。2005年規模化生產達到設計生產能力。其中加工車間化驗人員要求大專以上相關專業學歷，技術開發部人員要求大專以上相關專業學歷，并具有3年以上工作經驗或中級以上職稱。公司將定期發放勞保用品，定期對員工進行體檢，嚴格按照衛生部門和消防部門的要求組織生產。 環保建設的對策和措施 堅持預防為主，實施強制防疫建立預防接種制度五號病：每年在2月、11月接種兩次，布魯氏菌病：每年的12月接種M5號菌。建立驅蟲制度春秋兩季選擇使用左旋咪唑、蟲克星、硫酸二氯酚等藥物驅除牛體內寄生蟲。每棟牛舍配置專用清糞斗車1—2臺及方鏟掃肥若干。綠化美化生態環境為進一步優化場區生態環境，本著綠化與美化相結合、綠化與防疫相結合的原則，廣種牧草、灌木，搭配部分經濟林，保持常綠樹與落葉樹并存，重點突出美化，并使綠化工程服務于防疫，改善環境小氣候要求。預備費，只計基本預備費，按工程費+其他費用（前期費、設計費、管理費等）總額的5%估算，不計漲價預備費。（2）專業戶總投資715萬元，其中： 牛舍：6000平方米150元/平方米=90萬元 購牛：700頭7000元/頭=490萬元 青貯窖：300個1000元/個=30萬元 生產周轉金：700平方米1500元/頭=105萬元