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某財務總監(jiān)的離任經濟責任審計報告(實戰(zhàn)!)-免費閱讀

2025-10-12 20:48 上一頁面

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【正文】（三）企業(yè)經濟效益情況可運用下列指標作綜合評價，并揭示指標完成與否（或與年初相比變動）的原因：財務效益指標（凈資產收益率，總資產報酬率，資本保值增值率）；資產營運指標（總資產周轉率，流動資產周轉率）；償債能力指標（資產負債率，流動比率，速動比率，已獲利息倍數）；發(fā)展能力指標（銷售（營業(yè)）增長率，資本積累率）。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發(fā)表審計意見和任職期間經濟指標完成情況提供了基礎。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。經以上調整，事業(yè)結余為**元。在審計過程中，我們對賬表、賬賬、賬證進行了核對，對原始憑證進行了全面的審查，查閱了有關收費項目及票據的管理和使用情況，核實了部分固定資產，進行了審前公示、座談走訪和調查了解。二是貸款投放緩慢，在業(yè)務品種上、單位之間業(yè)務發(fā)展不平衡現象非常突出。（三）把機構業(yè)務做為發(fā)展重點，推進機構存款、三方存管、保險代理業(yè)務健康持續(xù)發(fā)展一是加強了對機構類客戶的維護和拓展，公司業(yè)務部派出專人上門服務，加大考核力度，促使機構類存款穩(wěn)定增長。其在原崗位履職情況如下：（一）努力抓好對公存款的組織工作，進一步拓展客戶市場份額一是堅持“凝心聚力，趕超發(fā)展”，強化責任意識和措施落實。加強財務團隊建設，以前會計人員偏緊，相互之間溝通和交流不充分，今后要建設有凝聚力、戰(zhàn)斗力、相對穩(wěn)定的財務人員隊伍，確保集團財務目標的實現。融資平臺建設未能滿足集團發(fā)展需要，資金調度仍需更加科學、有效，對外協調工作存在差距。稅務籌劃得到高度重視。財務分析，我們注意到財務分析還是以零星建議、報告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集團系統財務分析，對集團往來賬的清理還有好多工作要做，目前仍存在較多子公司間往來不平現象。部門建設員工滿意率55％，培養(yǎng)12個骨干，優(yōu)秀人才流失≤1人，優(yōu)秀人才服務期2年以上基本上完成二、考核指標完成情況根據財務管理部和資金計劃部的工作總結和我們收集的其他資料，集團融資目標經調整后為：萬元。第一篇：某財務總監(jiān)的離任經濟責任審計報告(實戰(zhàn)!)集團董事會：根據集團部署，我們于XXXX年X月X日起對集團財務總監(jiān)XX同志自XXXX年X月至XXX年X月任期內的經濟責任，依據相關單位提供的相關資料進行了就地審計。實際完成XX萬元，其中XXXX年XX萬元，XXXX年XX萬元，與計劃相比完成情況不是很令人滿意；由于部分貸款歸還后未能再獲續(xù)貸，期間貸款規(guī)模縮減了萬元。XXXX年X月至X月，集團財務管理部為員工先后提供了用友軟件操作培訓、稅務籌劃培訓等提高財務人員素質的學習安排，財務人員隊伍相對保持了數量穩(wěn)定，但財務人員進出比較頻繁：2004年有新進財務、融資人員10人，離職7人，05年14月，新進2人，離職1人。XXXX年增設專人負責稅務事務，先后安排多次培訓，并實施了多項稅務籌劃方案，有效地降低集團稅負。由于宏觀調控等形勢變化，使融資工作難度加大，任期內集團融資目標經調減，完成情況仍不理想，銀企關系還需要進一步加強和改善。如多與財務人員交心、增加業(yè)務培訓、增進財務人員交流、關心財務人員工作和生活、落實財務人員崗位責任制等。加強了營銷體系建設，理順了營銷機制，嚴格落實營銷計劃，加大了績效考核力度。二是開通了證券客戶交易三方存管業(yè)務和期貨交易轉帳三方存管協議業(yè)務。三是信貸管理有待進一步加強。現場審計業(yè)已結束，現出具如下審計報告：一、基本情況***同志于**年**月至**年**月擔任你校校長，負責中心校全面工作，主

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