太原市煙草專賣局制度匯編(存儲版)

　　

【正文】 度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 13 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度 第一條 為切實(shí)加強(qiáng) 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，及時了解和掌握全 市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，指導(dǎo) 縣 級局工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制 定本制度。 主要工作方法及成效。 第七條 客戶經(jīng)理、送貨員、市場監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn) 內(nèi)部單位 違法違規(guī)經(jīng)營卷煙行為 后， 要及時報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 部門。對借舉報之機(jī)故意捏造事實(shí)、誣陷有關(guān)工作人員，制造事端，干擾內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門正常工作的，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 18 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案備查制度 第一條 為切實(shí)加強(qiáng) 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作效率，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第十條 本制度 由太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 第八條 操作人員如遺忘密碼，需由本人提出書面申請，由專人為其清密， 清密后操作人員應(yīng)立即設(shè)置新密碼。 各 縣局負(fù)責(zé)組織縣局副局長、內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督股股長 進(jìn)行 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告工作，每年舉行一次。 全市 各級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的崗位設(shè)置、職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章制度及國家局、省局 和市局 有關(guān)規(guī)定。 第八條 本制度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員不認(rèn)真履行崗位職責(zé) ,違背有關(guān)程序和紀(jì)律要求的 ,工作不作為的 ,要追究行政責(zé)任 ； 構(gòu)成犯罪的 ,移送司法機(jī)關(guān) ,依法追究刑事責(zé)任。有關(guān)人員借閱內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案時，必須履行登記、簽收手續(xù)。 第二條 全市 各級局每年要對主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行一次以上煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)。 第八條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員必須參加省局統(tǒng)一組織的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，取得相應(yīng)資格證書，持證上崗。 三、 負(fù)責(zé)組織對 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的執(zhí)行落實(shí)情況以及內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作 的 開展情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān) 督、檢查。 十一、 負(fù)責(zé)組織開 展全市煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。 五、 負(fù)責(zé)組織落實(shí) 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告工作。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 36 頁 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科工作職責(zé) 一、 依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和國家局、省局的部署要求，指導(dǎo)和促進(jìn) 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的組織開展，及時發(fā)現(xiàn)和解決 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中存在的問題，總結(jié)開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 六、 每月向省局上報一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況，每季度以正式文件形式向省局報告一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，對發(fā)生的 5萬元以上的內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營重大或特殊案件要在 24小時內(nèi)報省局，最遲不能超過 48小時，并按省局的意見進(jìn)行處理。 十二、 開展全市 煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作，監(jiān)督專賣人員依法行政、文明執(zhí)法。 五、 負(fù)責(zé)組織對全市 卷煙 經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查。 十二、 負(fù)責(zé)組織開展全市煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。 五、 負(fù)責(zé)協(xié)助科長組織對全市 卷煙 經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 41 頁 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科 卷煙經(jīng)營企業(yè) 監(jiān)管崗工作職責(zé) 一、 依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署要求，具體組織開展對全市卷煙經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。 九、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 八、 負(fù)責(zé)監(jiān)督和查處全市煙草專賣執(zhí)法人員違反煙草專賣行政執(zhí)法紀(jì)律規(guī)定的行為。 六、 負(fù)責(zé)在全市煙草專賣行政主管部門落實(shí)煙草專賣行政執(zhí)法錯案追究制度。 七、 負(fù)責(zé)通過信息管理系統(tǒng)，對全市卷煙經(jīng)營信息進(jìn)行查詢、分析，對發(fā)現(xiàn)的預(yù)警和提示信息進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營線索及時報上一級領(lǐng)導(dǎo)，并留存 日常監(jiān)管過程中的工作記錄和工作底稿。 十一、 負(fù)責(zé)具體組織開展全市 煙草 行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。 三、 負(fù)責(zé)協(xié)助科長組織對全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 39 頁 十、 負(fù)責(zé)協(xié)同、配合有關(guān)部門查處全市內(nèi)部發(fā)生的 卷煙 經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。 三、 負(fù)責(zé)組織對全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作 的 開展情況進(jìn)行監(jiān) 督、檢查、指導(dǎo)。 十一、 負(fù)責(zé)組織全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，對全市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。每季度對轄區(qū)內(nèi) 卷煙 經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行一次全面檢查。 十一、 負(fù)責(zé)組織開展全市 煙草 行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。 三、 負(fù)責(zé)組織對全市 內(nèi)部 卷煙 經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的同級監(jiān)管、日常監(jiān)管，及時組織調(diào)查處理不規(guī)范經(jīng)營問題。 九、 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門查處全市 內(nèi)部 卷煙 經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ———— ————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 33 頁 職責(zé)篇 市局局長內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 一、 依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)，貫徹落實(shí)國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，全面負(fù)責(zé) 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。 第六條 教育培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括： 《煙草專賣法》、《煙草專賣法實(shí)施條例》等相關(guān)法律法規(guī)； 行業(yè)有關(guān) 政策、文件及規(guī)章制度； 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 32 頁 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員的職業(yè)道德規(guī)范，以及其它與本職崗位密切相關(guān)的業(yè)務(wù)技能知識。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 30 頁 第九條 本制度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 第四條 檔案管理人員對歸檔的資料要進(jìn)行登記造冊，并將整理后的資料分類、裝訂、編制目錄，保管要有條理，主次分明，存放科學(xué)。 第四條 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門沒有認(rèn)真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，具有以下情形之一的，追究內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人的行政責(zé)任： 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 28 頁 沒有認(rèn)真履行工作職責(zé)和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度要求的； 在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中不認(rèn)真、走過場，對發(fā)現(xiàn)的問題包庇隱瞞、不如實(shí)上報的； 不配合上級煙草專賣局檢查、考核、監(jiān)督的。 第七條 實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家局工作操作規(guī)范，國家局、省局 和市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、職責(zé)和流程規(guī)范。 第二條 本制度所稱內(nèi)部控制的范圍和對象是： 行為控制： 本單位、本部門 內(nèi)部 專賣 管理監(jiān)督工作的崗位設(shè)置、職責(zé)分工和工作關(guān)系、工作行為； 流程控制：實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的程序和步驟。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 23 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度 第一條 為切實(shí)加強(qiáng) 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，增強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任意識，提高工作水平，制定本制度。 第六條 人員調(diào)整需要變動內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的操作用戶，應(yīng)由使用部門提出書面申請，經(jīng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由專人 負(fù)責(zé) 在信息系統(tǒng)進(jìn)行添加 、注銷 。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 20 頁 第八條 各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門在對有關(guān)單位或部門提供、報送的相關(guān)資料進(jìn)行調(diào)查核實(shí)時，各有關(guān)單位或部門應(yīng)當(dāng)主動配合，并如實(shí)提供相關(guān)情況。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員對舉報投訴的內(nèi)容進(jìn)行分析 ,提出初步的處理意見 ,上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后按審批意見進(jìn)行處理，需要本級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門調(diào)查核實(shí)的 ,由本級局進(jìn)行調(diào)查核實(shí) ； 需要轉(zhuǎn)交其他職能部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí)的 ,轉(zhuǎn)交相關(guān)職能部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí) ； 需要交由下級局進(jìn)行調(diào)查核實(shí)的 ， 轉(zhuǎn)交下級局調(diào)查核實(shí)。 第三條 舉報人可以采用電話、電子郵件、傳真、信函、當(dāng)面舉報等方式，也可以委托他人舉報。 第五條 各單位匯報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作時必須有書面材料，報告內(nèi)容必須 詳實(shí) ，對存在和發(fā)現(xiàn)的問題必須提出解決辦法或建議，報告必須由單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)，保證其真實(shí)性。 同級監(jiān)管、日常監(jiān)管工作開展及監(jiān)管對象配合 的 情況。 第十條 在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處中工作人員營私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。 第二條 全市 各級煙草專賣局依法對內(nèi)部違反煙草專賣法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處，不受非法干預(yù)；各級局查處內(nèi)部違反煙草專賣法律法規(guī)的案件，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法執(zhí)行。 第七條 市局應(yīng)當(dāng)對轄區(qū)內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)管，主要對卷煙購進(jìn)、銷售等行為進(jìn)行監(jiān)管。如市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作未按照上級局規(guī)定的監(jiān)管內(nèi)容全面開展；應(yīng)該發(fā)現(xiàn)的問題，沒有發(fā)現(xiàn)；發(fā)現(xiàn)問題及縣級局上報的問題不報告、不處理的；不整改、對引發(fā)違規(guī)問題的經(jīng)營策略不及時調(diào)整的，監(jiān)管不到位、不作為的，應(yīng)嚴(yán)格按照責(zé)任追究制度追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門工作人員的責(zé)任。 第五條 考核實(shí)行百分制評價形式。 第九條 對檢查結(jié)果要逐級審批后進(jìn)行通報，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要按照相關(guān)程序及時進(jìn)行處理。 利用計算機(jī)信息管理系統(tǒng)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營部門組織 卷煙 經(jīng)營的計劃、價格、供進(jìn)貨渠道等情況進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管。 第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容： 企業(yè)內(nèi)部自律制度 的 建立和執(zhí)行情況； 卷煙購進(jìn)情況（有無超計劃、合同購進(jìn)卷煙等）；卷煙銷售情況（有無超限量供貨 ，有無未 按規(guī)定的價格、渠道、方式投放特殊用煙，有無虛假訂單、虛擬客戶銷售卷煙等問題）； 其它需要檢查的內(nèi)容。 第十四條 全市卷煙 經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)積極配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，自覺規(guī)范經(jīng)營行為，主動接受 監(jiān)督檢查，要真實(shí)、準(zhǔn)確地按要求報送 卷煙 經(jīng)營活動的有關(guān)數(shù)據(jù)，認(rèn)真落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門提出的意見建議，保持與監(jiān)管主體和部門的有效溝通，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作有效開展。 第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 必須 堅(jiān)持責(zé)任效率原則， 全市 各級煙草專賣局應(yīng)當(dāng)明確崗位責(zé)任，建立健全責(zé)任追究制度，強(qiáng)化工作監(jiān)督考核，全面落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職能；各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)充分利用環(huán)境條件配置，不斷提升信息化應(yīng)用水平，保證監(jiān)管效力，提高工作效率。 第二條 全 市 各級煙草專賣局是實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主體，應(yīng)當(dāng)建立健全相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，配齊配足工作人員，逐級逐崗明確職責(zé)，滿足開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的環(huán)境條件要求， 保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的正常開展。 第九條 全市 各級局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和議事決策協(xié)調(diào)機(jī)制，設(shè)立暢通的層級和同級之間、主體與對象之間信息交流溝通渠道，形成合力，促進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的有效實(shí)施。 全 市 各級局 應(yīng)當(dāng)