太原市煙草專賣局制度匯編(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 第三條 舉報(bào)人可以采用電話、電子郵件、傳真、信函、當(dāng)面舉報(bào)等方式，也可以委托他人舉報(bào)。 第四條 舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)盡可能據(jù)實(shí)告知被舉報(bào)人的姓名、工作單位、違法違紀(jì)事實(shí)的具體情節(jié)和證據(jù)。對(duì)借舉報(bào)之機(jī)故意捏造事實(shí)、誣陷有關(guān)工作人員，制造事端，干擾內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門正常工作的，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。構(gòu)成犯罪的，將依法移送司法機(jī)關(guān)，追究其刑事責(zé)任。 第五條 負(fù)責(zé)接受舉報(bào)、投訴的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員必須忠于職守、廉潔自律、奉公守法、保守秘密。 第六條 接受舉報(bào)人當(dāng)面舉報(bào)，要單獨(dú)進(jìn)行，接待人員必須做好筆錄 ；接受電 話舉報(bào)，必須細(xì)心接聽，詢問清楚，如實(shí)記錄 ； 對(duì)舉報(bào)信函和提交的書面材料，要逐件拆閱、登記。不屬于本部門受理范圍的當(dāng)面舉報(bào)或電話舉報(bào)， 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 17 頁 應(yīng)當(dāng)告知舉報(bào)人向有處理權(quán)的機(jī)關(guān)反映，并做好解釋工作。 第七條 全市 各級(jí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門要 遵循 嚴(yán)格保密和從快查處的原則，受理群眾舉報(bào)事項(xiàng)。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員對(duì)舉報(bào)投訴的內(nèi)容進(jìn)行分析 ,提出初步的處理意見 ,上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后按審批意見進(jìn)行處理，需要本級(jí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門調(diào)查核實(shí)的 ,由本級(jí)局進(jìn)行調(diào)查核實(shí) ； 需要轉(zhuǎn)交其他職能部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí)的 ,轉(zhuǎn)交相關(guān)職能部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí) ； 需要交由下級(jí)局進(jìn)行調(diào)查核實(shí)的 ， 轉(zhuǎn)交下級(jí)局調(diào)查核實(shí)。 第八條 本制度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 18 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案備查制度 第一條 為切實(shí)加強(qiáng) 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作效率，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第二條 全 市卷煙 經(jīng)營企業(yè)及部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定如實(shí)、及時(shí)向同級(jí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門提供、報(bào)送備案備查的相關(guān)文件、報(bào)表和資料，并對(duì)其提供、報(bào)送備案備查的相關(guān)文件、報(bào)表和資料實(shí)質(zhì)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 第三條 市局向省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門報(bào) 送備案備查的主要資料包括： 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查方案 ； 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核方案 ； 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告 ； 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督重大案件查處情況報(bào)告 ； 市局開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的培訓(xùn)方案 ； 市局處理違規(guī)問題統(tǒng)計(jì)表； 市級(jí)煙草公司卷煙經(jīng)營 內(nèi)控自律制度、規(guī)定； 其他內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作需要的資料。 第四條 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案備查的主要資料包括 ： 省局（公司）下達(dá)的卷煙購銷計(jì)劃、計(jì)劃增減或變更的相關(guān)文件、批文； 卷煙購進(jìn)協(xié)議、合同簽訂情況和變更、執(zhí)行情況； 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 19 頁 卷煙價(jià)格明細(xì)表； 當(dāng)月銷售計(jì)劃及當(dāng)日供貨方式、線路、區(qū)域、對(duì)象及投放數(shù)量、限量標(biāo)準(zhǔn)； 當(dāng)月到貨、入庫、掃碼情況； 當(dāng)月分揀配送及出庫打碼情況； 當(dāng)月特殊用煙審批執(zhí)行情況； 市級(jí)煙草公司卷煙經(jīng)營 內(nèi)控自律制度、規(guī)定； 其它需要提供的資料； 第五條 縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案備查的主要資料包括： 業(yè)務(wù)經(jīng)營各項(xiàng)內(nèi)控制度及營銷策略 ； （日、周、月）銷售報(bào)表； 業(yè)務(wù)系統(tǒng)訪銷配送數(shù)據(jù)、訪銷配送底單； 卷煙經(jīng)營戶的基礎(chǔ)資料； 卷煙訪銷期間的合理定量； 特殊煙銷售的記錄臺(tái)帳及 相關(guān)資料； 卷煙促銷審批表； 縣級(jí)卷煙營銷部卷煙經(jīng)營 內(nèi)控自律制度、規(guī)定； 其它需要提供的資料 。 第六條 各級(jí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)做好收件登記和備案備查資料的存檔管理工作，由專人負(fù)責(zé)保管，保存期限不得少于五年。 第七條 凡需調(diào)閱備案備查的相關(guān)資料須經(jīng)本 級(jí) 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可調(diào)閱 ，并限期歸還 。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 20 頁 第八條 各級(jí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門在對(duì)有關(guān)單位或部門提供、報(bào)送的相關(guān)資料進(jìn)行調(diào)查核實(shí)時(shí)，各有關(guān)單位或部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)配合，并如實(shí)提供相關(guān)情況。 第九條 各級(jí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)定期或不定期對(duì)各有關(guān)單位和部門報(bào)送相關(guān)資 料的情況進(jìn)行通報(bào)。 第十條 本制度 由太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 21 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度 第一條 為切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，規(guī)范 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的使用，充分發(fā)揮內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的作用，實(shí)現(xiàn) 卷煙 經(jīng)營全過程 的 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，制定本制度。 第二條 為明確責(zé)權(quán)，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，對(duì)操作用戶實(shí)行分級(jí)授權(quán)管理。 第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的用戶和角色命名、功能對(duì)應(yīng)、權(quán)限分配、密碼設(shè)置等，由專人負(fù)責(zé)管理，其它 人不得隨意更改。 第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)已分配用戶和密碼僅限本人使用，不得混用、冒用，密碼要做到定期修改，保證用戶名和密碼安全。 第五條 操作人員按照操作規(guī)程使用內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，使用指定的計(jì)算機(jī)，確保軟件環(huán)境的安全。 第六條 人員調(diào)整需要變動(dòng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的操作用戶，應(yīng)由使用部門提出書面申請，經(jīng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由專人 負(fù)責(zé) 在信息系統(tǒng)進(jìn)行添加 、注銷 。 第七條 有關(guān)操作人員離崗或換崗后，使用部門要在二十四小時(shí)內(nèi)上報(bào)管理員，予以相應(yīng)的技術(shù)處理。 第八條 操作人員如遺忘密碼，需由本人提出書面申請，由專人為其清密， 清密后操作人員應(yīng)立即設(shè)置新密碼。 第九條 在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)使用過程需要實(shí)現(xiàn)的需求和發(fā)現(xiàn) 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 22 頁 的問題，以部門為單位匯總后報(bào) 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科，由其統(tǒng)一報(bào) 省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處，省局信息中心負(fù)責(zé)完善需求和處理問題，逐步完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)。 第十條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人作為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)使用的第一責(zé)任人，要對(duì)所有的操作人員加強(qiáng)教育，提高保密意識(shí)，并要切實(shí)做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的使用管理，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。 第十一條 凡屬由不遵守本制度引起的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的有關(guān)問題，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人要查 明原因，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，追究有關(guān)人員 的 責(zé)任。 第十二條 各縣 局參照本制度，制定本級(jí)局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度。 第十三條 本制度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 23 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報(bào)告制度 第一條 為切實(shí)加強(qiáng) 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任意識(shí)，提高工作水平，制定本制度。 第二條 市局負(fù)責(zé)組織市局副局長、縣級(jí)局局長、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長 的 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報(bào)告工作，每年舉行一次。 各 縣局負(fù)責(zé)組織縣局副局長、內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督股股長 進(jìn)行 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報(bào)告工作，每年舉行一次。 第三條 市 局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì) 各縣 局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職工作的指導(dǎo)； 各縣 局應(yīng)當(dāng)將本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職的組織和落實(shí)情況及時(shí)上報(bào)。 第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報(bào)告的主要內(nèi)容包括： 貫徹執(zhí)行煙草專賣法律法規(guī)，落實(shí)國家局、省局 和市局 有關(guān)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的情況； 開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的情況； 對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)部 門和轄區(qū) 內(nèi) 卷煙 經(jīng)營企業(yè)開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管的情況； 開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核、評(píng)估、責(zé)任追究工作的情況； 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦情 況，上級(jí)交辦案件的落實(shí)處理情況 ； 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)及隊(duì)伍建設(shè)情況； 當(dāng)前存在的問題和下一步的工作思路； 其它需要報(bào)告的事項(xiàng)。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 24 頁 第五條 對(duì) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報(bào)告進(jìn)行民主評(píng)議，評(píng)議結(jié)果作為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督目標(biāo)責(zé)任制考核評(píng)估及其它考核的重要依據(jù)。 第六條 本制度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 25 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)部控制制度 第一條 為保障 市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的有效開展，落實(shí)工作制度，規(guī)范工作程序，約束工作行為，加強(qiáng)管理監(jiān) 督，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第二條 本制度所稱內(nèi)部控制的范圍和對(duì)象是： 行為控制： 本單位、本部門 內(nèi)部 專賣 管理監(jiān)督工作的崗位設(shè)置、職責(zé)分工和工作關(guān)系、工作行為； 流程控制：實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的程序和步驟。 第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的內(nèi)部控制堅(jiān)持職權(quán)法定原則。 全市 各級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的崗位設(shè)置、職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章制度及國家局、省局 和市局 有關(guān)規(guī)定。 第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的內(nèi)部控制堅(jiān)持制約平衡原則。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)依法授權(quán)、權(quán)責(zé)一致，形成分工協(xié)作、互相制約的崗位工作格局，有效防止權(quán)責(zé)失衡、權(quán)力失控。 第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的內(nèi)部控制堅(jiān)持嚴(yán)格程序、科學(xué)監(jiān)管、組織有序，下級(jí)服從上級(jí)，個(gè)人服從組織 的原則 。 第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的內(nèi)部控制堅(jiān)持可追溯原則。所有工作環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)留有相應(yīng)的崗位工作痕跡，強(qiáng)化責(zé)任，便于查詢，利于追究。 第七條 實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家局工作操作規(guī)范，國家局、省局 和市局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、職責(zé)和流程規(guī)范。各崗位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照職 責(zé)分工開展工作，依照流程實(shí)施監(jiān)管，認(rèn)真執(zhí)行痕跡化管理措施，嚴(yán)禁 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 26 頁 越級(jí)越權(quán)處理事務(wù)；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)督管理，認(rèn)真審核內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)工作，嚴(yán)格實(shí)施過程控制。 第八條 本制度由 太原市 煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 市局 制度匯編 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 27 頁 太原市煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度 第一條 為切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，強(qiáng)化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究，推動(dòng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任制的落實(shí)，根據(jù)國家局 、省局 的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)行局長負(fù)責(zé)制。 全市 各級(jí) 局局長 對(duì)本轄區(qū)內(nèi)部專 賣管理監(jiān)督工作負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任。 第三條