持續(xù)改進(jìn)控制程序(存儲(chǔ)版)

　　

【正文】 管理過(guò)程數(shù)據(jù)收集進(jìn)行分析，制定糾正、預(yù)防措施或其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。b)選擇改進(jìn)的區(qū)域確定改進(jìn)的目標(biāo)。糾正措施的制定，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本，以確定與不合格的影響程度相適應(yīng)的糾正措施。： a)確定潛不合格，并分析其原因；b)根據(jù)潛在不合格對(duì)產(chǎn)品、體系的影響程度，評(píng)價(jià)需要采取的預(yù)防措施；c)確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； d)記錄所采取措施的結(jié)果；頁(yè) 第3持續(xù)改進(jìn)控制程序 文件編號(hào)：**/CX/**/006/e)評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施的有效性。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)工作。改進(jìn)策劃除遵循質(zhì)量策劃的一般原則外，應(yīng)側(cè)重主攻目標(biāo)、活動(dòng)過(guò)程及其職責(zé)。、實(shí)施及有效性評(píng)價(jià) a)制訂預(yù)防措施，以利于體系的持續(xù)改進(jìn)和提高顧客滿(mǎn)意為目的；b)各部門(mén)針對(duì)潛在不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上，確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，并按先后次序編制《預(yù)防措施記錄表》（GHJLCX274（）），報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批。5相關(guān)程序、相關(guān)文件 Q/GHCX082017 《成文信息件控制程序》 相關(guān)記錄 GHJLCX271（）《糾正措施記錄表》 GHJLCX272（）《故障報(bào)告表》 GHJLCX273（）《故障分析與糾正措施表》 GHJLCX274（）《預(yù)防措施記錄表》發(fā)布實(shí)施日期：2017年9月12日。a)需要采取糾正措施時(shí)，由責(zé)任單位填寫(xiě)《糾正措施記錄表》（GHJLCX271（）），同時(shí)報(bào)質(zhì)量部備案；b)在產(chǎn)品試驗(yàn)階段或已交付給客戶(hù)使用后發(fā)生故障時(shí)，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)《故障報(bào)告表》（GHJLCX272（））與《故障分析與糾正措施表》（GHJLCX273（）），同時(shí)報(bào)質(zhì)量部備案；c)責(zé)任單位應(yīng)認(rèn)真組織實(shí)施糾正措施，并做好記錄；d)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃由質(zhì)量部實(shí)施。適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品所涉及持續(xù)改進(jìn)的各個(gè)方面，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施及質(zhì)量改進(jìn)攻關(guān)等活動(dòng)的管理，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。，消除原因，防止不合格的發(fā)生。公司和管理部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間是持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的主體，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果和改進(jìn)的需求，實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)活動(dòng)。c)組織日常管理工作中漸進(jìn)的改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)工作質(zhì)量的穩(wěn)步提高，增強(qiáng)質(zhì)量體系過(guò)程的有效性。e)組織管理評(píng)審，根據(jù)質(zhì)量體系涉及部門(mén)的數(shù)據(jù)分析結(jié)果，評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和以往改進(jìn)措施的改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。，組織持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的策劃，建立《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的管理，決策重大改進(jìn)項(xiàng)目。 持續(xù)改進(jìn)的管理 局領(lǐng)導(dǎo)要積極營(yíng)造一個(gè)全員參與持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)的良好氛圍，充分發(fā)揮每一位工作人員的主動(dòng)性和創(chuàng)造性。 改進(jìn)措施計(jì)劃涉及到重大稅務(wù)管理、稅收評(píng)估和檢查業(yè)務(wù)的流程、資00源配置或組織結(jié)構(gòu)、人員的調(diào)整時(shí)，報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 人事監(jiān)察科負(fù)責(zé)收集、整理服務(wù)質(zhì)量信息。5 相關(guān)文件文件記錄控制程序 6 相關(guān)記錄糾正和預(yù)防措施處理表糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況匯總表 《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》第三篇：稅務(wù)局程序文件持續(xù)改進(jìn)控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序目的對(duì)本局質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程與活動(dòng)加以確定并實(shí)施管理，確保稅務(wù)管理、稅收評(píng)估和檢查業(yè)務(wù)的工作質(zhì)量的不斷改善，以使我局稅收?qǐng)?zhí)法水平及服務(wù)社會(huì)的能力得以全面提高。 當(dāng)發(fā)生e和f時(shí)，綜合部組織分析原因，并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正預(yù)防措施，然后綜合部負(fù)責(zé)對(duì)糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4 工作程序 對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各過(guò)程輸出的不合格信息進(jìn)行識(shí)別：；； ；；（外部）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核不合格報(bào)告； 。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)糾正與預(yù)防措施的技術(shù)驗(yàn)證。 糾正措施信息來(lái)源可包括：、產(chǎn)品交付或售后服務(wù)中的不符合問(wèn)題； ；，報(bào)告中由管理者決策需采取的糾正或改進(jìn)措施； ；；限制可按規(guī)定時(shí)間提出，如內(nèi)審應(yīng)在結(jié)束前提出；重大不合格、缺陷，應(yīng)在專(zhuān)題研討后提出；解決時(shí)間較長(zhǎng)、較難的不合格、缺陷可在有關(guān)會(huì)議上提出或書(shū)面形式提出。改進(jìn)應(yīng)是持續(xù)的活動(dòng)，以確保產(chǎn)品、過(guò)程、體系的不斷完善，不斷提高公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)營(yíng)造持續(xù)改進(jìn)的氛圍，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行決策。必要時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以確定進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 糾正措施和要求對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷的責(zé)任部門(mén)必須分析原因，