恒大地產集團工程驗收管理制度-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 精裝修工作面按計劃合格移交時：15層及以下住宅，按已完177。竣工驗收合格后：追加支付至承包人已完工程總造價的86%。不合格單位主要表現為：隊伍的資金實力、技術力量、管理水平、各專業管理人員配備等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業，中標后不進場的或進場后退場的，以及經招投標程序中標后所供的主要工程材料及設備，在同等價格下質量特別差的材料供應商。在工程施工過程中，如發生質量安全事件，工程部應在第一時間組織處理并收集相關證據，除屬于施工單位單方責任且其明確愿意承擔相關責任外，其它情況根據預估損失按以下流程進行處理：損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程技術部組織工程部、總工室等相關部門及相關單位進行原因分析、界定責任及明確費用分攤方式，報主管工程領導批準后由工程部負責落實，批準文件應抄送預決算部及合同管理部。綜合計劃部考核。毛坯交樓的主體工程完工后180天內，豪裝交樓的主體工程完工后270天內，須達到上述工程交樓標準。第二十九條 毛坯交樓的，開發部必須在毛坯竣工后30天內取得《規劃驗收合格證》；精裝交樓的，開發部必須在精裝竣工后30天內取得。綜合計劃部考核。未及時復核，每延遲一天扣罰預決算部負責人、開發部負責人各100元。第三十六條 對工程建設長期滯后但未能采取有力措施的，經集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人、工程部負責人、主管工程領導、三線城市項目總經理問責、降薪、降職直至免職處分。對計劃質量差、漏項嚴重或內部考核流于形式的，經集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監察中心考核。各核價部門確定的價格必須是收貨價，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在確定的價格基礎上上浮不超過20%作為采購價；50萬以上、100萬（不含100萬）以下的，可上浮10%作為采購價；100萬元以上的，不得上浮。由于特殊原因不能按正常程序實施招標的，預算金額50萬元（含50萬元）以下的議標，由地區公司主管領導審批；預算金額50萬元以上的議標，由地區公司董事長(或主持工作一把手)審批。由物業集團或園林集團成立委托施工隊伍，工程委托發生時優先考慮物業或園林施工隊伍。工程技術部考核。第四十八條 委托工程竣工后三天內，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收，辦理《工程竣工驗收表》，并使用驗收終端系統進行拍照、上傳。每違反一次，給予責任人降三級工資的處分；一個月內累計超過3次的，予以開除處分。第五十一條 在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、發簽證單，并建立收發臺帳，其他任何人不得私自收、發。工程技術部考核。第五十六條 工程簽證的內容和要求：工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經濟類文件不得由外委監理單位辦理。拆改工程簽證須附設計變更、拆改前后的圖紙及影像資料。停工緩建超過十天的，由董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標部、預決算部、合同管理部等相關部門成立索賠反索賠專項小組，專項小組組織召開專題會議制定并落實減損措施，明確責任人。編造虛假資料、泄露公司機密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機關。必要時采取公證送達。要隱蔽的一些構造做法確認簽證。如未召開的，扣罰主管工程領導1000元。管理及監察中心考核。預決算部進度重復申報造成當期進度款超付5%以上的，或計算錯誤造成當期進度款超付5%以上的，或超付沒在下期進度款扣回的，每次扣罰經辦人1000元、部門負責人500元。工程部須按要求審核結算資料，并對結算資料的完整性、真實性、準確性負責。第四章 工程質量管理第一節 基本規定第六十五條 加強質量“六防”管理針對結構安全（含基礎、地基處理）、滲漏水、空鼓開裂、假次材料、大小頭及尺寸不規整、裝修細部處理六大類質量問題，地區公司總工室、工程技術部、工程部成立“六防”專項小組，管理及監察中心成立集團“六防”領導小組，有針對性的制定質量控制措施，管理及監察中心每月組織進行總結。施工過程中，每發現一次無人旁站，給予責任工程師開除處分，給予項目經理、工程部負責人降三級工資處分。第七十一條 地區公司主管工程領導每月組織三線項目總經理、工程技術部、工程部、總工室、綜合計劃部等部門召開工程管理、工程質量研討會，總結制定并推廣各項管控措施。勘察施工階段，監理工程師須對以上內容每個孔進行驗收，使用驗收終端系統及時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。否則，給予總工室負責人降三級工資處分。雖經復核，仍出現樓棟鏡像錯誤的，給予責任人降三級工資處分。預制樁進場時，由一名非監樁工程師和一名保安共同驗收，必須檢查樁的質量證明書、規格、數量、長度、樁身完整性、預制樁堆放等，并現場在臺帳上簽字確認。并且監理工程師在原始施工記錄上寫明事件原因。工程部必須按合同對進場樁機的規格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部限期更換。監理工程師必須對鋼筋籠及導管安裝、混凝土灌注過程進行全程旁站，并現場做好旁站記錄。樁基施工前，監理工程師必須對樁位（軸線）及標高進行核驗。未按上述2至8項要求辦理的，給予責任人降三級工資以上處分。水泥必須經具有資質的檢測單位檢測合格后方能使用。未按上述2至8項要求辦理的，給予責任人降三級工資以上處分。樁基施工前，監理工程師必須對樁位（軸線）及標高進行核驗，并現場在驗收臺帳上簽字。基坑開挖前必須由兩名監理工程師對基坑開挖邊線及原始地面標高進行核驗，并現場在原始記錄上簽字。基礎工程須由獨立第三方進行檢測，不得由同一項目樁基礎施工單位檢測。當單位工程基礎檢測不合格時，工程部必須在獲知準確結果后24小時內組織總工室、外委設計院、樁基施工單位討論處理方案。項目經理每天檢查不少于兩次，工程部負責人每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。（三）噴射混凝土支護（使用工程管理平臺系統考核）驗收內容：開挖坡度、基層處理、鋼筋網、混凝土配合比、混凝土厚度等。每少一次，扣罰監理工程師、保安100元。給公司造成重大損失的，給予工程部經理、項目經理降一級工資以上處分。否則，一經發現給予招投標部負責人降三級工資處分。地下室工程未嚴格驗收，出現大面積滲漏水的，給予相關責任人降三級工資處分，若屬于偷工減料行為造成大面積滲漏水，有意損害公司利益的，給予責任工程師、項目經理降開除處分，給予工程部負責人、工程技術部責任人降六級工資處分。工程部必須組織工程技術部、施工單位等共同進行現場土石分界面測量驗收，并當天簽字確認。（4）將原始數據使用驗收終端系統及時拍照、上傳。土石方收方時，工程部必須組織土方施工單位、接收場地的施工單位三方對土石方工程挖填前和完成后的地形測量資料進行會簽，使用驗收終端系統現場檢查并實時拍照、上傳，視頻監控系統全程監控并作為結算參考。每少一次，扣罰責任人200元。項目經理每天檢查不少于一次，工程部負責人、工程技術部每周抽查不少于兩次。（五）基坑監測監測內容：監測基準點定位、變形監測點布置、監測頻率、監測數據資料等。每少一次，扣罰項目經理、工程部負責人200元。每少一次，扣罰責任人200元。網格梁（或腰梁）施工前，監理工程師必須對網格梁（或腰梁）上的錨桿（索）數量進行清點，項目經理必須100%核查。嚴禁違反基坑施工工藝流程，在基坑支護未完成時就進行土方開挖，造成重大質量安全事故。取得基礎檢測報告須在24小時內報管理及監察中心備案。未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處分，扣罰工程部負責人500元。未按上述2至6項要求辦理的，給予責任人降三級工資以上處分。每漏驗一根樁，扣罰責任工程師200元。樁基施工前，監理工程師必須對樁位進行核驗。每漏驗一根樁，扣罰責任工程師50元。監理工程師應對鋼筋籠進行逐一編號驗收，并將測量標示長度、編號等拍照、上傳。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰責任工程師100元。入巖時監理工程師須對比巖樣，明確入巖標高，對入巖進尺速率進行監控，并現場在原始記錄上簽字。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰責任工程師100元。預制樁施工過程中，監理工程師必須全程旁站，并現場做好旁站記錄，如無人旁站，必須停工。每漏驗一根樁，扣罰責任工程師200元。否則，給予責任工程師開除處分，給予項目經理、工程部負責人降六級工資處分，給予項目總經理或地區公司主管工程領導降三級工資處分。每少一次，扣罰責任人200元。第七十三條 管理及監察中心對各地區公司發生的重大工程質量問題及未遂質量事件進行查處；對由于工作不負責任，在設計、材料、施工、開發報建等方面出現重大問題的，一律給予相關責任人開除處分。管理及監察中心考核。在每個裝修施工班組施工前，工程部組織施工單位對班組進行施工技術交底，明確工序施工注意事項，嚴格按照施工工藝流程及設計要求施工。預決算部考核。質量整改完成后可支付被扣部分進度款。否則，給予責任人降一級工資以上處分。施工單位對進度款金額不認可的，預決算部應在上述時間內將有關資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內核算完畢，再與施工單位對數，直至達成一致后2小時內送交合同管理部3小時內審核完畢，再交財務部。因合同原因造成多次簽證的，每項扣罰招投標部經理200元。方案措施類的確認簽證。涉及轉扣內容的簽證單上應注明被轉扣單位名稱及其承擔的費用比例。當收到對方提出索賠申請后，由專項小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區公司將初審意見、相關證據與反索賠方案同時報集團合同管理中心，由集團合同管理中心與相關招投標中心、預決算審計中心共同出具審核意見報直管副總裁批示后反饋給地區公司，地區公司依據集團審核意見與施工單位進行談判，談判結果按以下權限審批同意后，再簽訂補充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團分管領導審批；金額200萬元以上的再報集團董事局主席審批。設計變更簽證必須有設計部門下發的正式設計變更文件作為附件，沒有正式設計變更文件的變更內容不得辦理簽證。簽證單必須加蓋監理項目章和工程部章。第五十五條 工程部在收到簽證單后2天內必須簽署完畢。以上每違反一次，扣罰項目經理100元、工程部經理50元。每季度末管理及監察部檢查一次遺留簽證問題，凡發生大量遺留簽證的，給予工程部經理降職、項目經理免職、工程師降薪處罰。第四十九條 設計費用在10萬以下的設計委托的辦理流程由總工室負責零星設計委托，報主管設計領導審批后方可開始進行設計工作。工程技術部考核。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標部負責人500元。所有造價在5萬元以上的委托須找兩家及以上單位競價；造價在20萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。第四十三條 非全國性、地區公司甲供大宗材料的采購辦法總價超過10萬元（不含10萬元）的單項材料為大宗材料。采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經理500元；采購部確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經理1000元；由工程技術部考核。會議須對以下問題進行討論，并制定解決措施：分析每個項目當前貨量及去化情況，并制定下月推貨計劃；審議各項目后兩月開工計劃，確保不斷貨、不壓貨；審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報建圖是否一致；審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉運站、公廁、配電房、煙道、風道等）設置情況，并做好公示公證。由于開發報建原因導致開盤延期或交樓前配套未能開通或驗收手續不齊的，經集團分管領導審批后，給予開發部相關責任人及各級領導降薪、降職、免職直至開除處分。倘若出現面積誤差比絕對值超過3％的，每戶扣罰開發部經理、預決算部經理各200元（注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。第三十三條 面積實測和確權辦理取得竣工備案表后30天內，開發部必須取得當地房管局或房管局認可的測繪部門出具的面積實測結果，并提交給預決算部。每延遲一天扣罰工程部經理或開發部經理50元。合同到期水電氣暖等配套工程未開通、相關驗收未完成的，給予項目總經理免職、主管開發及主管工程領導降職、董事長降六級工資處分。高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內，須達到上述工程竣工標準。 未執行本規定的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。工程技術部考核。每項工程竣工驗收后10天內，工程部組織總工室、工程技術部、預決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質量和履約能力評價會（合同金額300萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經地區公司董事長審批后報送招投標中心、合同管理中心、管理及監察中心及地區公司招投標部；合同管理部同時將評定為不合格的參建單位報集團監察室備案核實，核實后報招投標監察中心納入《恒大集團暫不合作單位庫》，未組織的，扣罰工程部經理500元。%控制。管理及監察中心考核。因主體單位拒絕協調的，經主管工程領導或項目總審批同意，地區公司可直接委托其他單位整改，費用轉扣主體單位，委托施工過程中須做好現場拍照、記錄等工作；合同管理部全程指導工程部開展維權取證工作，招投標部負責定期書面通知主體單位及其高層。（5）室內地面、陽臺、樓梯、電梯前室等部位的標高符合要求。二、對于入戶門、戶內門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金、潔具、燈具、陽臺推拉門、電梯須做成品保護樣板，經工程部經理驗收批準后方可大面積施工。會驗過程中須使用驗收終端系統對會驗場景進行拍照、上傳。工程技術部考核。綜合計劃部考核。綜合計劃部考核。地區公司對預測結果進行復核、協調、確認，對各項目首次開盤樓棟及新增物業類型的銷售面積須再報集團預決算審計中心審核。在確定配套工程報建方案后90天內，開發部必須到自來水公司、供電局、煤氣公司、供暖公司提前