某科技有限公司質量環境手冊-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 33 不符合控制33 不合格品控制3糾正與預防措施33 數據分析 數據分析34 改進 改進34附件136附件2一體化管理體系程序文件37本質量環境管理手冊由永誠展（深圳）科技有限公司總經理及公司各有關部門依據ISO9001:2008和ISO14001:2004標準要求,結合公司的實際情況編制而成,經認真審核,:a. 質量方針＆環境方針(包括質量/環境方針)b. 公司質量環境管理體系所形成文件的程序或對其引用。 協助總經理策劃公司發展計劃和具體改善計劃。ISO9001:2008版標準章節號權責部門總經理管理者代表文控員品管部PMC部制造中心市場部管理部財務部、環境管理體系☆○○○○○○○☆○○○○○☆○○○○○、環境管理一體化手冊○☆ ○○○○○○☆○○○○○☆○○○○○☆○○○○○○○○、環境為關注焦點☆○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○☆○＆環境方針☆○○○○○○○○○☆○○○○○○○、指標和方案☆○○○○○○○○○☆○○○○○○○、權限和溝通☆○○○○○○○○☆○○○○○○○○☆○○○○○○○○☆○○○○○○○☆○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○☆○、培訓和意識○○○○○○○☆○○○○○☆○○○○○○○☆○○○ISO9001:2008版標準章節號權責部門總經理管理者代表文控員品管部PMC部制造中心市場部管理部財務部7產品實現○○○☆○○○○○○○☆○○進行了刪減○○☆○○○○○○○☆○○○○○○○☆○○○○○○☆○○○○○○○○○○☆○○○○○○○☆○○○○○○○☆○○○○○☆○○○○○○○○○○☆○○○○○☆○○○○○○☆○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○☆○、分析和改進☆○○○○○○☆○○○○○○☆○○☆○○○○○○○○○☆○○○○○○○☆○○○、法規合規性評價○○○○○○○☆○　　○○○☆○○○○○○○○○○○☆○○○○☆○○○○ 改進○☆○○○ 持續改進○☆○○○ 糾正措施○☆○○○ 預防措施○☆○○注：☆—負責部門； ○配合部門。：深圳市光明新區同富裕工業園內俊偉興廠區D棟 外包過程:本公司的電鍍、噴漆、噴粉等五金件的表面處理為外包過程，對外包商按照《采購及供應商管理程序》進行評價，對外包回的物料，由品管部按《檢驗控制程序》進行檢驗。注1：程序可以不形成文件，當程序形成文件時稱為“程序文件”。:公司從事運行活動的外部存在，包括空氣、水、士地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。: 本公司對環境因素進行管理所取得可測量的結果。產品實現為測量、分析和改進提供基礎，公司應透過產品實現過程中的測量和分析、評價和改進，從而使整個QMS不斷、持續地改進。 在必要的資源和信息的支持下實施過程a) 實施和保持程序，確保資源和信息充分，信息引導產品流動，使體系正常運行；b) 對過程的輸入、轉換和輸出予以控制；c) 明確需要收集的數據和保存的記錄； 監視、測量和分析過程的有效性：應對所有過程的鑒別、策劃、實施、測量/分析和改進階段，進行適當的監視和實用時的測量及其必要的分析；當未能達到策劃的結果時，應采取適當的糾正措施予以糾正，以確保過程的符合性。手冊為公司內部使用的重要書面文件,一律編號受控管理.b) 手冊的換版于每年的管理評審會議中提出意見，確認后實施換版。f） 文件更改后也應經批準后才能受控使用。a） 記錄填寫人員自覺使用表格的最新版本。h） 相關程序《環境因素識別與評價管理程序》: a） 管理部收集和確認與本公司產品、環境控制相關的法律法規及其它要求；b） 管理部將經確認的標準、法律法規及其它要求收集、保管和登記，并作為外來文件按《文件與記錄控制程序》實施控制；c） 管理部通過適當的渠道不斷跟蹤和獲取相關的法律法規及其它要求，必要時增加新的資料和更改舊的作廢的資料，并通知品管部跟進控制；d） 必要時管理部應對相關人員進行：新的標準、法律法規及其它要求或其中相關的內容的培訓；e） 相關程序《法律法規與其它要求管理程序》；《文件與記錄控制程序》。，詳見《公司組織架構圖》。7）負責客戶抱怨、投訴的接受；8）客戶滿意度調查、分析和組織改善；9）負責訂單（樣品、小批量、大批量）的生產跟蹤，出貨的安排；10）負責市場的開拓，負責客戶關系的維護。H、財務部:1) 制造成本預算及分析；2) 應收、應付賬款之管理；3) 年度總預算、賬務管理和稅務的申報；4) 薪資的結算及發放；5) 成品、材料帳務之管理，以及月報表之制作。4).代表公司就質量/環境管理體系之事項對外聯絡。如有特殊情況，經公司總經理同意后，可臨時決定召開。、培訓和意識a) 公司制定各崗位的崗位說明書，包括崗位職責和工作內容，確定了從事影響產品質量和環境工作的人員所必須的能力；b) 管理部負責人員招聘和解聘；c) 對新進員工提供崗前培訓，培訓合格方可獨立上崗操作；d) 各部門根據崗位特點、員工素質和員工以往的培訓、教育和經歷提出培訓需求；e) 能在本部門內培訓的，由部門負責人選擇適當的時機安排培訓；跨部門培訓由管理部統一安排。:《設備控制程序》。 生產和服務的提供:對每一個生產過程進行控制，控制內容可以包括以下內容：a) 相關部門/人員能得到有關產品特性的資料，如產品標準，合同/訂單要求等；b) 制造中心依據市場部門的接收訂單情況和銷售預測編制生產計劃，c) 編制作業指導書并放置于操作者易于索取的地方；d) 設備管理人員規定生產設備的作業指導書，生產設備管理人員對生產設備作維護保養，并保留設備的維修和保養記錄；e) 生產設備管理人員對設備上的儀器儀表作維護，對關鍵的工藝參數采用必要的統計技術進行監控；f) 規定各工序產品質量的接受準則，規定工序間產品交接制度和同一工序的交接班制度；g) 對重要的和影響環境方針的環境因素編制環境方案或程序，對其它環境因素也應規定控制方法；并將這些規定通報相關的供方和承包方；h) 對能源、資源消耗進行管理；i) 從原材料采購、工藝設計等方面進行源頭控制預防，對生產過程產生的相關污染物進行末端控制，j) 建立化學品一覽表，對化學品的貯存、使用進行控制。關于產品的防護要求具體參見《倉庫管理程序》。b. 公司重要環境因素有關的運行和活動包括:l PMC部:物資運輸、運輸車輛維護等。《管理評審程序》《內部審核管理程序》《顧客滿意度調查控制程序》《環境監測與測量管理程序》《環境運行管理程序》a) 對產品作檢驗，只有經檢驗合格的產品才能進行包裝；b) 品管部負責成品包裝后的抽檢，并作好檢驗記錄；c) 經品管部抽檢合格的成品才能進成品倉庫；d) 品管部組織編制產品檢驗標準，包括引用的標準、檢驗方法、抽樣方法、使用工具、檢驗標準等；e) 只有所有的檢驗項目完成之后才能交付客戶；如果需緊急出貨來不及作檢驗時應經總經理批準；f) 相關程序:《檢驗控制程序》、《生產過程控制程序》。b) 管理部等責任部門接到報告后，應適時組織有關人員赴現場處理，防止事態的擴大。原因分析盡可能細和全面；c) 針對所有的不合格原因，評價確保不合格不發生所應采取的措施；d) 根據實際情況對重大的不合格原因或有能力預防的不合格原因制定預防措施，并記錄。 糾正措施a)公司各部門發現、收集和記錄不合格情況，這些不合格情況可以來源于：u 原料、半成品和成品檢驗發現的不合格品；u 顧客抱怨、投訴和退貨；u 工藝參數超出控制范圍；u 設備重大故障；u 內部審核發現的不合格項；u 數據分析發現的不合格；u 管理評審提出