鑫海冶煉質量環境健康安全體系程序文件匯編(留存版)

　　

【正文】 健康安全風險控制有關法律法規、技術標準等信息。 各相關部 門應向其與環境有重要影響和職業健康安全高風險有關的崗位發放相關的環境和職業健康安全法律法規與其他要求的現行有效版本。 b） 部門中層管 理人員 1） 掌握綜合管理體系方針、目標、方案、與本部門有關的關鍵質量特性、環境影響及職業健康安全風險及其控制措施； 2） 掌握與本部門有關的管理體系手冊、程序文件、作業性文件的內容； 3） 了解適用于本部門的相關法律法規的基本知識； 4） 明確本部門的管理體系職責； 5） 各部門負責人應具備其人力資源配置的管理和計劃組織運行管理體系的能力； 6） 辦公室負責人應具備公司人力資源配置管理的能力。 5 相關 /支持性文件 《教育培訓管理制度》 《記錄管理程序》 《特種作業管理程序》 6 記錄 保存期限 年度培訓計劃 1 年 培訓申請表 1 年 《培訓記錄》 2 年 《職業技能鑒定》 長期 山東鑫海科技 股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX05 內外部信息溝通、協商管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 18/85 內外部信息溝通、協商管理程序 1 目的 為獲取外部有關的質量、環境和職業健康安全管理信息，做好內部信息溝通、協商，確保公司相應管理體系的有關信息得到有效的接收、處理和反饋，特制定本程序。 公司綜合管理體系的內審、管理評審報告由辦公室通過文件形式發放到體系各部門。 辦公室負責公司外來文件的收錄、批轉和發放。 文件修改后，文件修改人要履行原審批手續，并按原文件發放手續進行發放。 對受控的電子版本文件，文件管理部門的工作人員應在其封 面或首頁中做 “受控 ”標識，任何人不得隨意自行復制受控的電子版本文件。 5 工作程序 機械設備的購置 生產各相關部門根據產品生產的要求提出設備購置計劃，提交 設備 部并報分管領導審核，并經總經理批準后，方能采購。 機械設備保養分定期保養、停放保養、走合期保養和換季保養。事故損失雖不足上述數額，但性質惡劣，影響嚴重者可以升級處理。 設備報廢的管理規定 設備報廢時，生產部要組織有關人員進行技術鑒定和經濟分析，將設備狀況和報廢原因填入機械設備報廢申請 表并經總經理批準后實施。 d） 了解相關方污染物排放是否達標，或已有明顯的削減，職業健康安全表現是否已有明顯改變。 目標的宣貫 目標的宣貫主要通過宣傳欄、會議、文件等形式對全體員工進行宣貫。 4 工作程序： 對可回收利用無污染的廢棄物處理 廢紙箱、辦公廢紙等積攢到一定量時，辦公室負責聯系收購商收購處理。 備注： 廢紙不要捏成紙團丟棄； 文件內容確實屬于公司機密的就粉碎。 2 適用范圍 : 公司所有廢棄物的管理。 辦公室負責目標和管理方案的制定、修改，并監督驗證實施進度。 4 工作程序 公司可望施加影響的相關方主要有：材料供應商、服務承包商等。 f) 機械設備報廢時未提足折舊的，要在報廢時一次性提完折舊。 機械設備事故的處理 由于使用、維修、管理不當等原因造成機械設備非正常性損壞者均屬于機械設備事故。 特種設備的使用管理，要認真執行國家質量技術監督局 20xx 年 06 月 27 日發布的第 13 號令《特種設備質量監督與安全監察規定》（ 20xx 年 10 月 01 日實施），保證設備質量合格及使用安全。組織技術培訓和業務培訓工作。 所有法律法規性文件的管理按《法律法規及其他要求管理程序》執行。 當使用的文件破損嚴重、影響使用時，文件使用人應到 文件管理部門辦理更換手續，文件管理部門收回破損文件，換發新文件，同時文件領用人應在《文件發放 /回收登記表》上簽名記錄。 管理者代表負責管理體系程序文件的批準頒布。 內部信息溝通和協商的實 施 法律法規的內部傳達按《法律法規與其他要求管理程序》執行。 職業技能鑒定 綜合管理體系各部門要對所有與其生產管理過程中質量控制和作業場所的質量、環境和職業健康安全管理產生影響的工作人員進行職業技能鑒定，經鑒定合格者方可從事其相應的工作。 辦公室于每年初根據人力資源教育培訓規劃和上年度內審、管理評審提出的體系改進方向等要求編寫年度培訓計劃。在法律法規的適用性評價報告中，要將法律法規的適用條款、適用部門或活動列出。 危險辨識與風險評估記錄的管理按《記錄管理程序》規定執行。 當有新設備、新工藝、新材料引入時， a）在引入前： 生產、技術部門應隨時協助辦公室辨識評估引入可能產生 的新的環境和職業健康安全管理風險，確認其風險等級，并制定相應的控制措施，經其管理者代表批準后方可引入。 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質量 環境 職業健康安全管理 體系 文件編號 XHKJ/CX02 危險源辨識、風險評估及風險控制管理程序 版序 A/0 實施日期 20xx0901 9/85 危險辨識、風險評估及風險控制管理程序 1 目的 為辨識出公司作業場所內的所有危險源，評估其對人員、設施的職業安全衛生風險，劃分并確定其風險 等級，有效實施風險控制規劃，特制定本程序。 各部門根據如下文件和資料識別環境因素： a） 廠區平面布置圖、工藝流程圖； b） 物料使用及廢棄情況 ； c） 能源、資源使用統計；化學品使用情況及化學品材料安全參數（ MSDS）表； d） 生產過程的廢棄物、排放物及排放頻率； e） 設備運行中的環境影響； f） 產品和服務中可能產生的環境影響的 環節； g） 公司機構和職責劃分，現行環境管理措施、設備及控制文件； h） 環評報告及批文、 “三同時 ”驗收報告、 “一控雙達標 ”驗收報告、近一年來環境監測報告等；排污管網圖、排放口和排氣筒位置；排污許可證等； i） 相關方提供的產品和服務中可能產生的重大環境影響的環節； j） 相關方投訴及處理結果；近五年來的重大環境、安全事故，公司主要事故隱患。 生產部門采用過程分析法逐一對每一活動、產品和服務中的輸入、輸出進行分析，從中識別出環境因素。 2 適用范圍 本程序適用于公司各作業場所內危險辨識、風險評估及其控制規劃的管理。 b）在引入后： 各新設備、新工藝、新材料使用部門要隨時協助辦公室辨識評估其可能產生的新的環境和職業健康安全管理風險，確認其風險等級，并制定措施，實施有效控制。 5 相關 /支持性文件 《記錄管理程序》 6 相關記錄 保存期限 《業務活動一覽表》 1 年 《危險源識別及風險評估表》 1 年 《不可接受風險及控制措施一覽表》 1 年 《危險源分布情況一覽表》 1 年 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX03 法律法規和其他要求管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 13/85 法律法規與其他要求管理程序 1 目的 為了 獲取、識別和更新適用于公司環境和職業健康安全衛生管理法律法規與其他要求，從而為確定和評估環境影響和職業健康安全風險，制定環境和職業健康安全管理體系方針、目標等提供依據。 法律法規傳達 辦公室根據法律法規的適用性評價報告編寫公司的《法律法規總清單》，經辦公室主任審核后，通過內部網站或文件發布的形式予以公布，供體系各部門查閱學習。 培訓內容 培訓應針對不同崗位、層次的人員，本著分級、分類別的原則組織實施，確保與管理體系相關的所有人員得到相應的培訓，達到管理體系的基本要求并能勝任所擔負的工作。 職業技能鑒定內容包括：學歷、培訓情況、工作經驗及責任心四個方面： a) 培訓成績應在 70 分以上； b) 學歷：專工應在中專以上，其他應在中技以上； c) 工作經驗及責任心由辦公室（人力資源 ）會同部門負責人予以評定，分為優良、合格、不合格。 綜合管理體系方針、程序 /作業性文件由辦公室和相關作業性文件制定部門組織制定后，以文件評審的形式進行充分的溝通和協商，并按《文件與資料管理程序》的要求進行內部傳達實施。 體系各部門的主管領導負責其技術規范、管理規定等三級文件的批準頒布。 當文件使用人將文件丟失后，應填寫《文件補發申請單》，并在申請中作出說明，經文件管理部門的主管領導批準后補發。 文件的受控 各部門所使用的受控文件，應在其封面或首頁標識 “受控 ”記號，并注明編號和分發號；因相關法律要求或知識保護目的而要保存的文件資料要標識 “長期保存 ”記號。 設備使用管理部門 負責本部門設備的使用和維護管理，確保本部門設備的使用維護符合質量、環境和職業健康安全的要求。 車輛的使用要執行《道路交通與車輛管理規定》。 機械設備事故分類 a) 一般事故：機械設備直接損失價值在 1000~4000 元者。 延期使用設備的管理 已過使用期限的起重、運輸設備在有關部門批準，取得使用證后方可繼續使用。 對相關方的評估 負責組織各有關部門對相關方進行評估 a） 與公司重要環境因素和職業健康安全風險關聯的、 或可能造成重大環境污染、或重大安全事故，認為必須對其施加影響的相關方定為重點施加影響的相關方，并列入《重點施加影響相關方一覽表》中，由環境和職業健康安全管理者代表批準。 各職能部門負責與本部門有關目標和管理方案的制定和實施。 3 工作職責 辦公室負責公司區域廢棄物的處理，其他部門配合。 辦公室 回收廠商 區域 /袋 /桶或專用容器 不可回收。 管理者代表負責監督廢棄物處理工作。 目標的制訂應考慮以下因素： 公司方針； 相關法律、法規及其他要求； 初始評價的結果； 相關方的信息和要求； 持續改進以及環境污染 /事故、疾病預防的承諾； 技術上、經濟上、運作上的可行性； 實施的 進度以及可調整性的要求； 體現層層分解、量化細化的原則。 對相關方的影響 對需重點施加影響的相關方，要求相關部門對各自對應的材料供應商、服務承包者等相關方施加影響主要通過以下方式： a） 通報公司管理方針； b） 了解相關方是否因環境、勞動保護和職業健康安全問題受到投訴； c） 了解相關方是否因環境污染事故或職業健康安全問題受到上級主 管部門或環保部門的處罰。 延期使用設備要在 “設備臺帳 ”中注明。 c) 重大事故：機械設備直接損失價值在 20xx0 元以上者。 機械設備 的保養和修理 機械設備的保養 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX07 設備管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 27/85 機械設備保養的作業內容主要是：清潔、潤滑、緊固、調整和防腐。 公司辦公室 負責非生產性車輛的調度使用工作。如需要時，使用人可向文件管理部門申請領用。 文件的修改 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX06 文件與資料管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 23/85 文件內容需修改時，由文件管理部門的工作人員填寫《文件修改通知單》，原則上須經文件原審批人同意后進行修改（若由其他人進行 審批，需得到該文件的有關背景資料），做好修改狀態標識并存檔。 體系各部門負責其部門技術規范文件等的制 /修訂和管理控制。 目標、管理方案按《文件與資料管理程序》要求，以文件下發的方式發放到體系各部門，各部 門可通過培訓等形式傳達到全體員工。 進行職業技能鑒定時，應填寫《職業技能鑒定表》，經部門主管領導審核后存檔。 山東鑫?？萍?