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【正文】 有效版本；b. 及時從所有發放和使用場所撤走作廢文件；************公司質量手冊章節號：版本／更改：A／0文件和資料控制頁 碼：第2頁 共2頁c. 為法律或積累知識的目的而保留的任何作廢文件都應進行記錄和標識。文件更改后應在原文處作出明顯標記。工程部負責組織總工辦、經營部參與對勞務隊質量保證能力的評審。4．7．2 職責4．7．2．1 經營部和項目部是顧客提供產品的控制管理部門。4．7．4 支持性程序文件Q/《顧客提供產品的控制程序》。4．8．3．2 公司采購的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標牌、標簽、材料的原包裝以及有關質量記錄進行標識。4．9．2 職責4．9．2．1 工程部是本要素的歸口管理部門。4．9．3．6 工程部按公司現場文明施工的有關規定，對施工過程中的勞動安全和環境保護進行有效管理和控制。4．10．2．2材料部對外購、外協產品、顧客提供產品交檢工作負責。4．10．3．3 過程檢驗和試驗4．10．3．3．1 上道工序應由操作者自檢后交質檢員進行檢驗，上道工序不合************公司質量手冊章節號：版本／更改：B／0檢驗和試驗頁 碼：第2頁 共2頁格，不允許進行下一道工序，待不合格問題解決后，經再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對上道工序進行交接檢。4．10．3．5 檢驗和試驗記錄4．10．3．5．1 檢驗和試驗記錄的建立、標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質量記錄的控制程序》規定執行。4．11．3．4 檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應與施工人員使用的區分，并加以標識。4．12．3 程序概要4．12．3．1 制定并組織實施《檢驗和試驗狀態控制程序》，防止不同檢驗結果的產品混淆，誤用不合格品。4．13．2 職責4．13．2．1 技質部負責歸口管理不合格品的控制。4．13．3．1．3施工過程不合格品的控制************公司質量手冊章節號：版本／更改：A／0不合格的控制頁 碼：第2頁 共2頁a. 在施工過程中，對工序檢驗發現不合格，項目部工長、質檢員應負責作好詳細記錄，技質部進行評審。4．14．2．2 管理者代表負責批準措施計劃。4．14．3．4 當通過驗證認為所采取的糾正和預防措施未達到預期效果時，應按《糾正和預防措施程序》重新制定糾正和預防措施。4．15．3．1．2 在搬運的過程中，應采用適宜的運輸工具，并確保產品標識的完好性和可追溯性，以及防止物質搬運中受到損壞。4．15．3．3 包裝 我公司不涉及最終產品的包裝。2工程完工后，項目經理部按《最終檢驗和試驗程序》組織工程竣工驗收。4．16．2 職責4．16．2．1 辦公室是質量體系記錄的歸口管理部門。************公司質量手冊章節號：版本／更改：A／0質量記錄頁 碼：第2頁 共2頁4．16．3．2．5 質量記錄超保管期，由辦公室提出申請，經質量記錄形成部門審批后統一銷毀，并列出相應的質量記錄銷毀清單。4．17．3 程序概要4．17．3．1 為確保公司的質量體系正常有效運行，辦公室負責制定了《內部質量體系審核控制程序》，并定期組織實施。4．17．3．6 審核的實施4．17．3．6．1召開首次會議 由審核組長主持，受審核方中層以上領導參加，明確審核的目的和范圍，介紹審核員任務分工，確認審核計劃等。4．17．3．8 糾正措施4．17．3．8．1審核小組在完成審核后，針對提出的不合格項建議采取糾正措施。4．18．3 程序概要4．18．3．1 為了對與質量有關的所有人員進行培訓，使其能勝任本職工作，特制定并執行《培訓程序》。4．19．2 職責4．19．2．1 工程部是服務程序的歸口管理部門，負責組織對工程保護的實施。并填寫顧客投訴記錄。4．20．3 程序概要4．20．3．1 選用的統計技術及應用范圍4．20．3．1．1本公司選用如下統計技術a. a. 調查表b. b. 流程圖c. c. 因果圖d. d. 排列圖e. e. 頭腦風暴法4．20．3．1．2統計技術主要用于如下過程：a. 施工過程控制b. 質量問題分析c. 糾正措施和預防措施d. 檢驗和試驗抽樣檢查e. 質量體系要素質量職責分配和不合格項匯總分析4．20．3．2 各部門將統計技術應用情況作好記錄，移交技質部保管。 69附錄(四) 質量體系要素分配表要素號要 素 名 稱總經理管理者代表副總經理經營副總經理行政設計總監工程總監經營總監設計部技質部工程部材料部經營部辦公室人力資源部4．1管理職責★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆4．2質量體系★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．3合同評審☆★☆☆★☆☆☆☆★4．4設計控制☆★★☆★☆☆4．5文件和資料控制☆☆★☆☆☆★☆☆☆★☆4．6采購☆★☆★☆★★☆4．7顧客提供產品的控制☆☆☆☆☆☆★4．8產品標識和可追溯性☆☆☆★☆☆4．9過程控制☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆4．10檢驗和試驗☆☆☆★☆☆4．11檢驗測量和試驗設備的控制☆☆☆★☆☆4．12檢驗和試驗狀態☆☆☆★☆☆4．13不合格品的控制☆☆☆☆☆★☆☆☆4．14糾正和預防措施☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．15搬運、貯存、包裝、防護和交付☆☆☆☆★★4．16質量記錄控制☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆4．17內部質量審核★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆4．18培訓☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★4．19服務☆☆☆☆☆☆☆★☆☆4．20統計技術☆☆☆☆★☆☆☆☆說明：★表示主要職責，☆表示相關職責。完備的質量控制和成本控制及被譽為業內最先進的管理機制，使創勢公司幾年來廣泛受到甲方的贊譽和建設部、北京市建委及行業協會的表彰，被評為“全國優秀建筑裝飾企業”稱號。4．19．4 支持性程序文件Q/《服務控制程序》。b. 公司與顧客簽訂的工程合同和服務顧客的宗旨。本公司要求持證上崗的人員有：項目經理、質檢員、試驗員、技術員、資料員、材料員、預算員、安全員、工長、塔師、電焊工、電工、機動車駕駛員及內審員等。4．17．4 支持性程序文件Q/《內部質量審核程序》。宣布審核的初步結論。4．17．3．4 內部質量審核員應經過培訓、考核合格，具備審核員資格，實施審核時，應確保審核員與受審核方無直接責任。4．16．4 支持性程序文件Q/《質量記錄控制程序》************公司質量手冊章節號：版本／更改：A／0內部質量審核頁 碼：第1頁 共2頁4．17 內部質量審核4．17．1 總則有計劃、有組織地開展內部質量體系審核，驗證質量體系的符合性和有效性，及時發現不符合事項，采取糾正措施，確保質量體系的有效運行。4．16．3．2。3 在顧客接收之前，項目經理部負責工程完工的成品保護工作。4．15．3．5 交付4．15．3．5．1工程交付前，項目部應組織人員清理現場、拆除臨時設施，提供驗收條件。4．15．3．2．2 項目部庫房應符合規定的貯存條件。4．15．2 職責4．15．2．1 工程部負責監督、檢查成品保護和交付程序的實施。4．14．3．1．3 由糾正措施引起的文件更改，執行《文件和資料控制程序》。4．13．3．1．4項目經理部資料員收集并匯總項目部的記錄、表格和資料，并整理形成工程竣工文件資料。b. 技質部召集相關人員對不合格材料進行評審。b. 各類檢驗和試驗記錄按規定人員簽字確認合格后才能放行。4．11．3．8 所有檢驗、測量和試驗設備的校準、驗證工作均應詳細記錄，建立臺帳，并妥善保存。4．11．3 程序概要4．11．3．1 制定并實施Q/CS1101《檢驗、測量和試驗設備控制程序》，確保檢驗、測量和試驗設備的測量能力滿足裝飾工程質量控制的要求。4．10．3．3．6 例外轉序，臨時脫離工藝應有可靠的追回程序時，經技質部審批后才可例外放行。4．10．3．2．2 對裝飾材料實施檢驗的依據是：圖紙、技術文件、質量標準、進貨檢驗等規程等。項目部組織具備操作資格的人員使用經過鑒定合格的設備進行操作，并填寫施工記錄，對特殊施工所有資料予以保存。4．9．3．2 為了保證所有的工程項目在受控下進行，項目部應針對所承接的工程制定《項目質量計劃》，項目部組織編制相應的《施工組織設計》和施工方案，按“項目質量計劃”、“生產施工計劃”、“施工組織設計”和“施工方案”進行施工。4．8．3．4 產品標識和可追溯性的控制由技質部負責監督管理，項目部負責具體實施。4．8．3 程序概要4．8．3．1 產品標識的范圍4．8．3。4．7．3．4 倉庫管理員應將驗證合格的產品進行標識、貯存、防護和發放。b) 在施工過程中，技質部應對分包方的工程質量和質量保證能力進行驗證，發現不能保證質量時及時向工程部提出更換要求，并做文字報告。4．6．2．2 工程部是施工勞務人員的歸口管理部門。受控文件未經公司原審批人批準，不得翻印和錄制。b. 針對公司的管理文件由公司辦公室審核，總經理批準。4．4．4 支持性程序文件Q/《設計控制程序》************公司質量手冊章節號：版本／更改：B／0文件和資料控制頁 碼：第1頁 共2頁4．5 文件和資料控制4．5．1 總則為控制與質量體系要求有關的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定并執行《文件和資料控制程序》，文件和資料可以呈任何形式,如硬拷貝或電子體。設計確認應針對最終產品即工程效果進行。4．4．3．4．2 設計輸出文件的要求a. 滿足設計輸入要求；b. 包含或引用驗收準則；c. 能據以編制施工圖、預算；d. 能據以安排材料、設備、采購；e. 能據以進行施工和安裝；f. 能據以進行工程驗收；g. 滿足主要特性；4．4．3．4．3 設計輸出文件應經嚴格的校對，并進行設計輸出評審，評審其是否滿足設計輸入要求，并由設計部經理簽字后才予以發放。4．4．3．2．3 在施工圖設計中主任設計師應組織各專業組進行技術協調，并檢查內外傳遞信息的執行情況。4．4．3．1．2設計部組織項目設計實施小組，指定一名負責人。4．3．3．3 經過合同評審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質驗收。4．2．4．4 確定與準備有關質量策劃活動的質量記錄。4．2．3．3 為了保證質量手冊與本公司發展相適應，總經理委派管理者代表根據本企業發展方向和質量體系評審的結果，組織對質量手冊進行修訂，辦公室負責對受控發放的質量手冊進行跟蹤管理，并負責更改工作。4．2．2．2 管理者代表負責組織、編寫、審定質量體系文件并對其有效實施負責。－－組織協調質量體系內部管理工作和外部有關事宜的聯絡工作。c. 工程技術和專業技能。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。9. 技質部負責質量體系中質量體系、文件和資料控制中技術文件和資料、產品標識和可追溯性、檢驗和試驗、檢驗、測量和試驗設備、檢驗和試驗狀態、不合格品的控制、糾正和預防措施、質量記錄中的施工質量記錄、統計技術等要素的質量控制。5．設計總監設計總監負責對設計要素的宏觀控制。D. 代表公司與外部認證機構聯絡，組織向客戶提供質量保證。c. 配備資源：對管理、執行和驗證工作的人財物等資源需求予以滿足。4．1．2．3 辦公室負責編制管理評審計劃，并記錄。3．3 三檢制－是指建筑裝飾工程在施工過程中的自檢、專檢、交接檢。01．4．6 手冊底稿、各單位局部更改報告和手冊更改記錄由辦公室歸檔保存。01．3．4 管理者代表組織原文件編寫組成員對手冊進行修改，修改完后報