郵電設(shè)備器材公司iso9001質(zhì)量手冊(cè)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)

　　

【正文】 辨、易于檢索，并規(guī)定了標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等，從而防止損壞、變質(zhì)或丟失。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的部門目標(biāo)，并在部門內(nèi)進(jìn)行從上到下和從下到上的雙向溝通，以使大家明白如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做貢獻(xiàn)。 總經(jīng)理 業(yè)務(wù) 1 部 業(yè)務(wù) 2 部 財(cái)務(wù)部 綜合辦公室 副總經(jīng)理 管理代表 20 ? 總 經(jīng)理 ? 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)法律、法規(guī)和質(zhì)量政策； ? 綜合管理公司內(nèi)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等方面的事務(wù)，指揮協(xié)調(diào)各部門主管開(kāi)展公司決策； ? 負(fù)責(zé)制定和頒布公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件； ? 負(fù)責(zé)組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及符合法律、法規(guī)要求的重要性； ? 負(fù)責(zé)確定本公司組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； ? 任命管理者代表； ? 負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系可獲得必要的資源； ? 主持管理評(píng)審，審核重大的質(zhì)量改進(jìn)措施和建議； ? 負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃和部門負(fù)責(zé)人崗位能力要求規(guī)定的批準(zhǔn)； ? 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程活動(dòng)控制的監(jiān) 督實(shí)施，負(fù)責(zé)銷售服務(wù)的確認(rèn)。 負(fù)責(zé)組織公司的安全生產(chǎn)檢查和作業(yè)流程檢查，并結(jié)合檢查情況提出整改意見(jiàn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 1建設(shè)、管理、維護(hù)公司各種應(yīng)用軟件及硬件，推進(jìn)和完善公司的信息化平臺(tái)。 2負(fù)責(zé)公司的車輛、駕駛員的管理， 加強(qiáng)對(duì)駕駛員的安全教育，加強(qiáng)對(duì)車輛的安全檢查，保證安全行車。 22 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 業(yè)務(wù)一部責(zé)任與權(quán)限： 管理職能 ： 負(fù)責(zé)對(duì)公司 經(jīng)營(yíng) 價(jià)值實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各 采購(gòu)、 銷售 、物流 環(huán)節(jié)實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、 執(zhí)行 的部門，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé) 。 嚴(yán)格執(zhí)行 采購(gòu)、銷售、物流管理辦法， 明確工作標(biāo)準(zhǔn) ，負(fù)責(zé)對(duì) 業(yè)務(wù)工作 管理、 協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、調(diào)度、檢查、考核 。 1業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計(jì)與分析，經(jīng)營(yíng)成果資料的整理及提供 ,上報(bào)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)報(bào)表 ,包括交統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表。 本部門工作目標(biāo)的擬訂、執(zhí)行與控制，目標(biāo)進(jìn)度的追蹤與達(dá)成。 商品型錄與廠商資料的保管及提供。 財(cái)務(wù)部工作職責(zé)： 按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》（以下簡(jiǎn)稱《會(huì)計(jì)法》）和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定依法建立會(huì)計(jì)賬冊(cè)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。 財(cái)務(wù)部工作權(quán)限 審核權(quán) 財(cái)務(wù)工作人員一定要忠于職守、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、要仔細(xì)審查經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收支情況，包括審批手續(xù)是否齊全、完備，票據(jù)憑證是否合法有效，做到程序規(guī)范，手續(xù)完備，票據(jù)真實(shí)，確保財(cái)務(wù)收支合法、合理、安全。 內(nèi)部溝通 會(huì)議：總經(jīng)理每？個(gè)星期主持一次各部門經(jīng)理參加的管理例會(huì)。 評(píng)審的輸入是為了最終得到超越質(zhì)量管理體系有效性和效率的輸出，評(píng)審的輸出是為了提供公司進(jìn)行業(yè)績(jī)改進(jìn)策劃的數(shù)據(jù)。 a) 針對(duì)機(jī)會(huì)和約束條件，有效、高效并及時(shí)地提供資源； b) 有形資源，如各種設(shè)施； c) 無(wú)形資源，如知識(shí)財(cái)產(chǎn)； d) 鼓勵(lì)開(kāi)展創(chuàng)新性 持續(xù)改進(jìn)所需的資源和機(jī)制； e) 組織結(jié)構(gòu)，包括項(xiàng)目管理的需求； f) 信息管理和技術(shù)； g) 通過(guò)加強(qiáng)培訓(xùn)、教育和學(xué)習(xí)來(lái)提高公司各級(jí)人員的能力； h) 培養(yǎng)公司未來(lái)管理人員的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和形象； i) 自然資源的使用和資源對(duì)環(huán)境的影響； j) 根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)未來(lái)的資源需求進(jìn)行策劃。 在確定培訓(xùn)需求、制定培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，總經(jīng)理及各部門經(jīng)理從以下各個(gè)方面予以考慮： a) 人員的經(jīng)驗(yàn)； b) 隱含的和明示的知識(shí)； c) 領(lǐng)導(dǎo)作用和管理藝術(shù)； d) 策劃和改進(jìn)的工具； e) 團(tuán)隊(duì)的建設(shè)； f) 問(wèn)題的解決能力； g) 溝通的技巧； h) 文化和社會(huì)習(xí)俗 i) 市場(chǎng)方面的知識(shí)以及顧客和、社會(huì)其他相關(guān)方的需求和期望； j) 創(chuàng)造和革新。因確定以下方面的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 (見(jiàn) )。 顧客溝通 公司以下部門負(fù)責(zé)就以下有關(guān)方面內(nèi)容按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式有效地溝通必要的信息 ,包括數(shù)據(jù)： a) 產(chǎn)品信息 —— 業(yè)務(wù)一、二部； b) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理 ,包括對(duì)其修改 —— 業(yè)務(wù)一、二部； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨 —— 業(yè)務(wù)一、二部。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 業(yè)務(wù)一、二部負(fù)責(zé)確定并實(shí)施對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果須記錄在指定的報(bào)表上或由驗(yàn)收人在收貨單上簽名。 合同 —— ：所有合同上都以 合同名稱、編號(hào)、審批簽字日期進(jìn)行標(biāo)示。 業(yè)務(wù)一、二部確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以滿足監(jiān)視和測(cè)量的要求。通過(guò)它，公司不但確保所制造的產(chǎn)品符合要求、所運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合要求，而且推動(dòng)質(zhì)量管理體系在有效性和效率方面持續(xù)改進(jìn)。管理者代表負(fù)責(zé)制定每年的《質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，其中包含內(nèi)審計(jì)劃。業(yè)務(wù)一、二部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客的其他要求，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品符合要求。 c) 物資檢驗(yàn)不合格品，由業(yè)。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)于質(zhì)量管理體系中的各個(gè)過(guò)程，公司總經(jīng)理及各級(jí)經(jīng)理還須確定相應(yīng)的測(cè)量方法，納入該過(guò)程之中，以在日常運(yùn)作中評(píng)價(jià)該過(guò)程的業(yè)績(jī)，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)，及當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果 時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正措施以確保產(chǎn)品的符合性。業(yè)務(wù)一、二部對(duì)回收的調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，然后組織會(huì)議討論分析，進(jìn)一步改進(jìn)的公司的質(zhì)量，并解決客戶的投訴。 當(dāng)計(jì)算機(jī)測(cè)試軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和 測(cè)量時(shí)，由業(yè)務(wù)一、二部在初次使用前確定其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再確認(rèn)。 產(chǎn)品防護(hù) 在銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)及交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，業(yè)務(wù)一、二部、綜合辦公室負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 刪減后的體系不影響公司為顧客提供持續(xù)滿足法律法規(guī)和顧客的要求的能力和責(zé)任。 采購(gòu)信息 業(yè) 務(wù)一、二部綜合財(cái)務(wù)部、綜合辦公室等各有關(guān)部門對(duì)各采購(gòu)物資的文件及要求而制定的采購(gòu)信息應(yīng)表述所采購(gòu)物資的以下方面： 34 a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，將通過(guò)業(yè)務(wù)一、二部將相關(guān)文件修改，并通知相關(guān)人員己變更的要求并由業(yè)務(wù)一、二部重新評(píng)審。 根據(jù)服務(wù)過(guò)程的需要，貨倉(cāng)內(nèi)可能相應(yīng)有照明亮度、溫度變化范圍、濕度范圍（含防潮）、防銹、防塵、傷害等要求，業(yè)務(wù)一、二部負(fù)責(zé)核定這些要求，并在有規(guī)定時(shí)，須定時(shí)確認(rèn)環(huán)境符合要求。綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司的教育和培訓(xùn)工作，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)，目標(biāo)是以知識(shí)技能的提高、意識(shí)的提高、結(jié)合經(jīng)驗(yàn)的豐富而提高公司各級(jí)人員的能力，并強(qiáng)調(diào)滿足要求和滿足顧客和環(huán)境與社會(huì)等其他相關(guān)方的需求與期望的重要性，以及未能滿足這些要求的后果。 28 資源提供 質(zhì)量管理體系及其有效性的持續(xù)改進(jìn)，以及顧客要求的滿足、顧客滿意的增強(qiáng)，須要人力、設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境、信息、供應(yīng)商、自然資源、財(cái)物資源等各方面資源，公司副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、跨部門多方論證小組研究資源的需求，基于以下方面的考慮，提出申請(qǐng)，經(jīng)相應(yīng)的審批步驟給予提供。其目的是通過(guò)基于過(guò)程的業(yè)績(jī)進(jìn)行控制，從而為公司帶來(lái)增值。 3. 確保在公司內(nèi)提 高對(duì)客戶要求的意識(shí)。除法律規(guī)定和單位 領(lǐng)導(dǎo)人同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會(huì)計(jì)信息。 1本部門辦公設(shè)施的經(jīng)管。 24 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷售、貨款催收、售后服務(wù)、市場(chǎng)信息的收集整理等工作的執(zhí)行。 職責(zé) ： 嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé) 。 1負(fù)責(zé)商品的比價(jià)采購(gòu)，各類商品的接收驗(yàn)收錄入，新產(chǎn)品、新技術(shù)及廠商產(chǎn)銷資料的搜集與提供。 根據(jù)區(qū)電信公司及本公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，做好物流服務(wù)工作。 有權(quán)向各部門布置領(lǐng)導(dǎo)授意的工作。 2做好公司的清潔衛(wèi)生、除四害工作，做到樣樣達(dá)標(biāo)。 管理公司的房屋租賃工作，為公司創(chuàng)收。 1 負(fù)責(zé)辦理 公司 員工的招聘、考核、錄用、轉(zhuǎn)正、定崗、定級(jí)、勞動(dòng)合同簽訂、解除工作。 負(fù)責(zé) 公司 綜合性會(huì)議、重要活動(dòng)的組織安排及做好會(huì)議記錄、 會(huì)議 通報(bào)、 反饋、 監(jiān)辦等 工作 。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，確保保持質(zhì)量管理體系的完整性。 18 總經(jīng)理根據(jù)以下方面的考慮來(lái)制定質(zhì)量方針： a) 為使公司成功，將來(lái)所需進(jìn)行的改進(jìn)的程度和類型； b) 預(yù)期或期望的顧客滿意程度； c) 公司內(nèi)人員的發(fā)展； d) 顧客、社會(huì)、供應(yīng)商等其他相關(guān)方的需求和期望； e) 超出 ISO9001:20xx 要求所需的資源； f) 供應(yīng)商和合作者的潛在貢獻(xiàn)。 質(zhì)量記錄用來(lái)說(shuō)明公司所提供的產(chǎn)品或服務(wù)是依照指定要求開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)的；也用來(lái)說(shuō)明公司的質(zhì)量保證體系正在有效地運(yùn)作。刪減 后的體系不影響公司為顧客提供持續(xù)滿足法律法規(guī)和顧客的要求的能力和責(zé)任。它可促進(jìn)公司的有效運(yùn)作，其優(yōu)點(diǎn)在于對(duì)系統(tǒng)中各個(gè)過(guò)程之間的聯(lián)系以及過(guò)程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制。 公司的管理理念 學(xué)習(xí)和借鑒一切先進(jìn)的管理理念和管理方 法，以求實(shí)創(chuàng)新和科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，逐步實(shí)現(xiàn)管理手段的信息化、管理方式的民主化、管理流程的標(biāo)準(zhǔn)化、績(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)化、管理意識(shí)的整體化、管理效果的最優(yōu)化，推進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)管理現(xiàn)代化。現(xiàn)有從業(yè)人員 50 余人，大、中專及以上學(xué)歷 30 余人；高級(jí)職稱資格 1 人，中級(jí)職稱資格 4 人，初級(jí)職稱資格 12 人。 業(yè)務(wù)二部 完成公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)； 廢舊物資 100%利用。 價(jià)值 闡釋： 創(chuàng)新： 包括流程創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、文化創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，以鑄造一流品質(zhì)； 服務(wù)： 包括內(nèi)外 雙層次誠(chéng)信服務(wù)： 1）外部顧客：以顧客滿意為標(biāo)準(zhǔn)，一流服務(wù)、 100%用心，成就顧客 100%滿意； 2）內(nèi)部顧客：講求團(tuán)隊(duì)協(xié)作，上工序服務(wù)滿足下工序需求；下工序?qū)崿F(xiàn)上工序價(jià)值；提倡內(nèi)部顧客 99%滿意，沒(méi)有最好，只有更好，以打造一流企業(yè)。 卓越 業(yè)務(wù)一部 按時(shí)發(fā)貨率大于 95%； 貨物殘損率小于 ‰。 公司注冊(cè)資本 965 萬(wàn)元。柳州倉(cāng)庫(kù)：用地面積 :9300 m 2，庫(kù)房 1800m 露天堆場(chǎng) 5000 m 2 公司倉(cāng)儲(chǔ)具備分箱、刷標(biāo)簽、物資切割和包裝等簡(jiǎn)單流通加工能力。一個(gè)過(guò)程的輸出直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入，公司內(nèi)諸過(guò)程互相關(guān)聯(lián)在一起形成一個(gè)系統(tǒng)，對(duì)這一系統(tǒng)中各過(guò)程的識(shí)別、對(duì)這些過(guò)程相互作用的管理，即為“過(guò)程方法”。“ 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)”條款予以刪減。 質(zhì)量手冊(cè)由公司總經(jīng)理審批，包括以下內(nèi)容 : a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 對(duì)程序文件的引用； c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述； 程序文件和各部門作業(yè)指導(dǎo)書(shū)概括地指示員工如何注重及達(dá)到列在質(zhì)量手冊(cè)中的方針及目標(biāo)，它包括體系各要素要求的運(yùn)作程序及部門作業(yè)指導(dǎo)文件，它同時(shí)參考政府法律、法規(guī) 和其它要求。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)全公司進(jìn)行業(yè)績(jī)改進(jìn)的一種手段，是公司總方針和戰(zhàn)略的一個(gè)組成部分，表明了最 高管理者對(duì)質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾，促進(jìn)了整個(gè)公司對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，在全公司的范圍內(nèi)得到廣泛的溝通和理解 ， 并通過(guò)管理評(píng)審 (見(jiàn) )對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃的輸出進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以確保公司過(guò)程的有效性和效率。 組織公司的對(duì)外交流與合作，負(fù)責(zé)處理與黨政機(jī)關(guān) 、 各種團(tuán)體、企事業(yè) 單位之間 的業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、法律事務(wù)。 1抓好公司的精神文明建設(shè)，按上級(jí)要求并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況有計(jì)劃地推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)和黨的建設(shè)。 1管理公司招待所，保證招待所正常營(yíng)業(yè)。 2負(fù)責(zé)公司的職工食堂管理工作。 權(quán)限 有權(quán)檢查各部門執(zhí)行 公司 指令情況。 本部門年度預(yù)算的執(zhí)行及控制。 1商品型錄與廠商資料的保管及提供。 管理權(quán)限： 受 公司領(lǐng)導(dǎo) 委托，行使對(duì)公司的經(jīng)營(yíng) 采購(gòu) 銷售過(guò)程中的管理權(quán)限，承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令義務(wù) 。根據(jù)合同，及時(shí)簽發(fā)業(yè)務(wù)傳遞憑證，掌握合同執(zhí)行情況。 1做好資源再生各項(xiàng)工作。 25 保守本單位商業(yè)秘密。 2. 通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議及其它各種渠道向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何需改進(jìn)的地方。評(píng)審以總經(jīng)理主持會(huì)議的形式進(jìn)行，是一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)作用激勵(lì)下的交換新觀念、進(jìn)行開(kāi)放式討論和評(píng)價(jià)的平臺(tái)。 評(píng)審結(jié)果記錄在《管理評(píng)審計(jì)劃及報(bào)告》中，按 的要求予以保存，并便于追溯和促進(jìn)對(duì)管理評(píng)審過(guò)程自身的評(píng)價(jià)。培訓(xùn)包括知識(shí)技能的培訓(xùn)、意識(shí)的培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)的積累。 工作環(huán)境 綜合辦公室負(fù)責(zé)，各部門確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，業(yè)務(wù)一 、二部負(fù)責(zé)在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 e) 所有采購(gòu)的產(chǎn)品都經(jīng)業(yè)務(wù)一、二部檢驗(yàn)后，方可投入生產(chǎn)使用或進(jìn)入貨倉(cāng)保存。本條款予以刪減。 當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況 時(shí)，由業(yè)務(wù)一、二部做記錄并保存，經(jīng)由業(yè)務(wù)一、二部報(bào)告客戶做進(jìn)一步處理。有影響時(shí)，業(yè)務(wù)一、二部應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品做出適當(dāng)?shù)拇胧Ｕ{(diào)查的方式為問(wèn)卷表式，業(yè)務(wù)一、二部 業(yè)務(wù)員或委托其他人員將