郵電設(shè)備器材公司iso9001質(zhì)量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 品要求 交付 入庫 驗收 供應(yīng)商管理 采購信息 顧 客 供應(yīng)商 訂單 產(chǎn)品 業(yè)務(wù)一、二部 綜合辦公室 13 公司倉儲、配送業(yè)務(wù)過程圖： 供 應(yīng) 商 到 貨我 公 司 檢 測入 庫 待 發(fā)合 格不 合 格退 貨分 公 司 領(lǐng) 料當(dāng) 地 囤 貨 點其 他 囤 貨 點是 否 最 合 適有 庫 存最 合 適有 庫 存配 送 到 當(dāng)?shù)?囤 貨 點當(dāng) 地 囤 貨 點 領(lǐng) 料出 庫其 他 囤 貨 點無 庫 存通 知 供 應(yīng) 商 發(fā) 貨到 當(dāng) 地 囤 貨 點無 庫 存供 應(yīng) 商 到 貨回 到 入 庫 流 程配 送 到 當(dāng)?shù)?囤 貨 點有 庫 存無 庫 存分 公 司 退 料不 合 格退 回入 庫 流 程出 庫 流 程 14 公司資源再生業(yè)務(wù)過程圖： 線 路 遷 改 、 拆 除是 否 利 舊入 庫 （ 分 囤 點 ）檢 測交 接 、 入 我 司 （ 分囤 點 ） 利 舊 庫利 舊 使 用交 接 、 運 回 南 寧統(tǒng) 一 處 理利 舊合 格不 利 舊不 合 格 15 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)如下： 文件名稱 擬制 審核 批準(zhǔn) 文件控制 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 綜合辦公室 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 綜合辦公室 質(zhì)量手冊 ISO9000 工作組 管理者代表 總經(jīng)理 綜合辦公室 程序文件 各部門經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 綜合辦公室 作業(yè)指導(dǎo)書 /技術(shù)文件 各部門經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 各部門文員 質(zhì)量記錄 工作人員 各部門經(jīng)理 各部門經(jīng)理 所有人員 各級文件說明 質(zhì)量方針按 的要求制定。 質(zhì)量目標(biāo)按 的要求制定。 質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理審批，包括以下內(nèi)容 : a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 對程序文件的引用； c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述； 程序文件和各部門作業(yè)指導(dǎo)書概括地指示員工如何注重及達(dá)到列在質(zhì)量手冊中的方針及目標(biāo)，它包括體系各要素要求的運作程序及部門作業(yè)指導(dǎo)文件，它同時參考政府法律、法規(guī) 和其它要求。 質(zhì)量記錄用來說明公司所提供的產(chǎn)品或服務(wù)是依照指定要求開發(fā)及生產(chǎn)的；也用來說明公司的質(zhì)量保證體系正在有效地運作。 文 件控制 公司質(zhì)量管理體系的所有文件須按照程序文件《文件控制》規(guī)定的方法進(jìn)行控制。 文件的控制須確保做到以下各方面 : a) 批準(zhǔn)：發(fā)布 (包括修訂后的重新發(fā)布 )前得到程序文件《文件控制》及支持性文件《文件標(biāo)識規(guī) 則》中規(guī)定的人員的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的， 對于指導(dǎo)生產(chǎn)之文件，在更改時擬制部門還須在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改的性質(zhì) ； b) 評審：定期對文件和資料進(jìn)行評審，必要時予以 更新并再次批準(zhǔn)； c) 標(biāo)識：所有文件都標(biāo)有文件名稱、文件號、版本 (含修訂 ) 號、發(fā)行日期，以使其更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 16 d) 分發(fā)：在須使用文件的工作場所都可以獲得適用文件的有效版本； e) 清晰：文件保持清晰、易于識別； f) 外來文件：得到識別 ,并控制其分發(fā)； g) 作廢：防止作廢文件的誤用，從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效文件，對需保留的作廢文件蓋上明顯的“失效”、“作廢”或“僅供參考”標(biāo)識； 記錄控制 質(zhì)量手冊、程序手冊、作業(yè)指導(dǎo)書等文件中所要求的各種質(zhì)量記錄，須以書面表格、電子郵件、電腦數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等形式 按照程序文件《記錄控制》的要求進(jìn)行記載和保存，以確保所有記錄都保持清晰可辨、易于檢索，并規(guī)定了標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等，從而防止損壞、變質(zhì)或丟失。 17 管理承諾 最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與，對建立、實施、保持一個有效和高效的質(zhì)量環(huán)境管理體系，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，從而使客戶滿意、使員工及投資者受益，是必不可少的。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)通過以下活動對此做出承諾： a) 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 確立符合公司宗旨的設(shè)想、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)，制定質(zhì) 量方針； c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d) 進(jìn)行管理評審； e) 確保支持公司戰(zhàn)略計劃所必需的結(jié)構(gòu)、人力、設(shè)備、環(huán)境等資源的獲得。 以顧客為中心 公司最高管理層以增強顧客滿意為工作目標(biāo)，總經(jīng)理確保顧客的要求按照 及 得到確定并予以滿足。 顧客的需求與期望可包括： a) 對產(chǎn)品要求的符合性； b) 可靠性； c) 可用性； d) 交付能力； e) 售后服務(wù)； f) 價格和壽命周期的費用； g) 安全性； h) 產(chǎn)品責(zé)任； i) 環(huán)境影響。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)全公司進(jìn)行業(yè)績改進(jìn)的一種手段，是公司總方針和戰(zhàn)略的一個組成部分，表明了最 高管理者對質(zhì)量以及為實現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾，促進(jìn)了整個公司對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，在全公司的范圍內(nèi)得到廣泛的溝通和理解 ， 并通過管理評審 (見 )對其持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。 18 總經(jīng)理根據(jù)以下方面的考慮來制定質(zhì)量方針： a) 為使公司成功，將來所需進(jìn)行的改進(jìn)的程度和類型； b) 預(yù)期或期望的顧客滿意程度； c) 公司內(nèi)人員的發(fā)展； d) 顧客、社會、供應(yīng)商等其他相關(guān)方的需求和期望； e) 超出 ISO9001:20xx 要求所需的資源； f) 供應(yīng)商和合作者的潛在貢獻(xiàn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總 經(jīng)理每年根據(jù)以下方面的考慮，制定能導(dǎo)致公司業(yè)績改進(jìn)的公司整體的質(zhì)量目標(biāo)及測量要求，并包含在經(jīng)營計劃中： a) 質(zhì)量體系運行趨勢 b) 公司及市場的當(dāng)前和未來需求； c) 管理評審的相關(guān)結(jié)果； d) 現(xiàn)有的產(chǎn)品性能和過程業(yè)績； e) 顧客最新期望、及其他相關(guān)方的滿意程度； f) 自我評定結(jié)果； g) 水平對比 ,競爭對手的分析，改進(jìn)的機會； h) 達(dá)到目標(biāo)所需的資源 (見 )。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的部門目標(biāo)，并在部門內(nèi)進(jìn)行從上到下和從下到上的雙向溝通，以使大家明白如何為實現(xiàn)目標(biāo)做貢獻(xiàn)。 目標(biāo)須是可測量的、與質(zhì)量方針保持一致的、及在規(guī)定的時間內(nèi)可實現(xiàn)的 ，以便管理者進(jìn)行有效和高效的評審。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的策劃負(fù)責(zé)，這種策劃注重對有效和高效地實現(xiàn)與公司戰(zhàn)略相一致的質(zhì)量目標(biāo)及要求所需的過程 (見 )做出規(guī)定。 有效和高效策劃的輸入包括： a) 公司的戰(zhàn)略； 19 b) 公司目標(biāo)； c) 顧客、員工、社會等其他相關(guān)方的需求和期望； d) 對法律法規(guī)要求的評價； e) 對產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)的評價； f) 對過程性能數(shù)據(jù)的評價； g) 過去的經(jīng)驗教訓(xùn)； h) 已顯示的改進(jìn)機會； i) 相關(guān)風(fēng)險的評估及減輕的數(shù)據(jù)。 輸出則根據(jù)以下方面來確定所需的產(chǎn)品實現(xiàn)和支持過程： a) 公司所需的技能和知識； b) 實施過程改進(jìn)計劃的職責(zé)和權(quán)限； c) 所需的資源，如資金和基礎(chǔ)設(shè)施； d) 評價公司業(yè)績改進(jìn)成果的指標(biāo)； e) 改進(jìn)的需求，包括方法和工具改進(jìn)的需求； f) 文件的需求，包括記錄的需求。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃的輸出進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以確保公司過程的有效性和效率。在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，確保保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 公司內(nèi)所有人員都被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而大家能夠明確地為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，并樹立參與意識，提高能動性并做出承諾。 總經(jīng)理 業(yè)務(wù) 1 部 業(yè)務(wù) 2 部 財務(wù)部 綜合辦公室 副總經(jīng)理 管理代表 20 ? 總 經(jīng)理 ? 認(rèn)真執(zhí)行國家和上級的有關(guān)法律、法規(guī)和質(zhì)量政策； ? 綜合管理公司內(nèi)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等方面的事務(wù)，指揮協(xié)調(diào)各部門主管開展公司決策； ? 負(fù)責(zé)制定和頒布公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、程序文件； ? 負(fù)責(zé)組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及符合法律、法規(guī)要求的重要性； ? 負(fù)責(zé)確定本公司組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； ? 任命管理者代表； ? 負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系可獲得必要的資源； ? 主持管理評審，審核重大的質(zhì)量改進(jìn)措施和建議； ? 負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃和部門負(fù)責(zé)人崗位能力要求規(guī)定的批準(zhǔn)； ? 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程活動控制的監(jiān) 督實施，負(fù)責(zé)銷售服務(wù)的確認(rèn)。 ? 管理者代表 ? 管理者代表整體負(fù)責(zé)，保證公司的質(zhì)量體系達(dá)到 ISO9001： 20xx 的要求并得到有效執(zhí)行和維護(hù)。 ? 各部門的職責(zé)和權(quán)限如下，公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限參見的《崗位說明書》。 各部門職責(zé)和權(quán)限： 綜合辦公室職責(zé) 依照上級有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度全面負(fù)責(zé)公司的勞動人事，社會保險、公司發(fā)文核稿、績效考核、工會事務(wù)、文秘檔案、安全 (保衛(wèi) )生產(chǎn)、計劃生育、黨群、社會綜合治理、精神文明建設(shè)、職工教育、離退休人員管理等工作。 貫徹落實上級及企業(yè)的重大決策 和重要工作部署 ，并完成公司領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求。 組織公司的對外交流與合作，負(fù)責(zé)處理與黨政機關(guān) 、 各種團(tuán)體、企事業(yè) 單位之間 的業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、法律事務(wù)。 負(fù)責(zé) 公司 綜合性會議、重要活動的組織安排及做好會議記錄、 會議 通報、 反饋、 監(jiān)辦等 工作 。 負(fù)責(zé)組織 企業(yè) 的綜合調(diào)查研究，為 公司 領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù) 。 負(fù)責(zé)組織公司的安全生產(chǎn)檢查和作業(yè)流程檢查，并結(jié)合檢查情況提出整改意見報公司領(lǐng)導(dǎo)。 21 根據(jù)區(qū)公司人力資源部的要求和公司的實際，與各部室磋商提出公司年度全員培訓(xùn)計劃并督促落實。 負(fù)責(zé)編制企業(yè) 中、遠(yuǎn)期 發(fā)展規(guī)劃及重點改革方案 ，組織擬定公司年度工作計劃及年度工作總結(jié)。 建立健全全局性的規(guī)章制度，協(xié)調(diào)各部門間的工作關(guān)系 ，確定本部門人員職責(zé)分工。 負(fù)責(zé)員工的考勤統(tǒng)計 ，組織制定公司績效考核計劃及績效分配方案，進(jìn)行有效的績效管理。 1抓好公司的精神文明建設(shè)，按上級要求并結(jié)合企業(yè)實際情況有計劃地推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)和黨的建設(shè)。 1 負(fù)責(zé)辦理 公司 員工的招聘、考核、錄用、轉(zhuǎn)正、定崗、定級、勞動合同簽訂、解除工作。 1 負(fù)責(zé)辦理 公司 員工的任免、調(diào)動、退職、退休及專業(yè)技術(shù)職稱的考核、評聘、晉升等工作，同時做好人 事檔案管理 。 1建設(shè)、管理、維護(hù)公司各種應(yīng)用軟件及硬件，推進(jìn)和完善公司的信息化平臺。 1 負(fù)責(zé) 公司 安全生產(chǎn)、 綜 治、保衛(wèi) 工作 的管理 和檢查。 1負(fù)責(zé)公司員工的學(xué)習(xí)、思想教育工作。 1組織實施郵電器材公司的后勤保障、后勤服務(wù)日常工作。 1組織實施為員工生活服務(wù)的工作。 1管理公司招待所，保證招待所正常營業(yè)。 管理公司的房屋租賃工作，為公司創(chuàng)收。 2負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作，把防火、防盜、防事故、防惡性案件作為大事抓，為公司提供一個良好的工作環(huán)境。 2負(fù)責(zé)公司的車輛、駕駛員的管理， 加強對駕駛員的安全教育，加強對車輛的安全檢查，保證安全行車。 2負(fù)責(zé)組織公司的基建、房屋維修、改造工作。 2負(fù)責(zé)組織公司的供水、供電和維修等工作。 2負(fù)責(zé)公司的電梯的維護(hù)、保養(yǎng)工作。 2負(fù)責(zé)公司的空調(diào)的維護(hù)、保養(yǎng)工作。 2負(fù)責(zé)公司的職工食堂管理工作。 2做好公司的清潔衛(wèi)生、除四害工作，做到樣樣達(dá)標(biāo)。 2做好公司的的綠化工作，力爭花園式單位。 22 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 綜合辦公室 責(zé)任和 權(quán)限 責(zé)任 對 公司 領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。 對安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。 對文件的安全性、有效性和 保密性負(fù)責(zé)。 對人力資源、勞資工作負(fù)責(zé)。 權(quán)限 有權(quán)檢查各部門執(zhí)行 公司 指令情況。 有權(quán)向各部門布置領(lǐng)導(dǎo)授意的工作。 在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，對外簽訂各種文件、合同、協(xié)議。 業(yè)務(wù)一部責(zé)任與權(quán)限： 管理職能 ： 負(fù)責(zé)對公司 經(jīng)營 價值實現(xiàn)過程中各 采購、 銷售 、物流 環(huán)節(jié)實行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、 執(zhí)行 的部門，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé) 。 管理權(quán)限： 受 公司領(lǐng)導(dǎo) 委托，行使對公司的經(jīng)營 采購 銷售過程中的管理權(quán)限，承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令義務(wù) 。