大仝數碼軟件公司質量工作手冊-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 理負責主 持并確定公司的質量方針，應確保質量方針： 與組織的宗旨相適應； 包括對滿足要求和持續改進的承諾； 提供制定和評審質量目標的框架； DTQMA20xx《質量手冊》 13 在組織的適當層次上達到目標的框架； 在持續適宜性方面得到評審。 支持性文件 《文件控制程序》 《質量記錄控制程序》 5 管理職責 管理承諾 本公司最高管理者為總經理，總經理應通過以下活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供： DTQMA20xx《質量手冊》 12 向公司傳達滿足客戶和適用的法律法規要求的重要性； 制定質量方針和質量目標； 進行管理評審； 確保可獲得必要的資源。 c)質量記錄的保存由相應質量記錄的填寫記錄部門保存和管理，如程序文件要求時，應及時傳遞相關部門。 4)技術文件由部門經理評審，主管副總審核，總經理批準。 d)質量手冊及相關程序文件在運行過程中，經內部審核、外部審核對不適宜的地方進行修改和完善 ,經批準后重新發布實施。其中：作業指導文件指在執行程序文件時參考的具體作業文件；技術規范指在軟件產品開發過程中應遵守的技術準則及規定。為此，本公司承諾： a)公司對質量管理體系所要求的過程及其在公司的應用進行了識別，對其較復雜的過程編制了相應的質量管理體系控制程序 (程序文件清單詳見附錄 4)，進行規范化管理。 重要件：不含關鍵特性，但含有重要特性的單元件。 組織：職責、權限和相互關系得到有序安排的一組人員及設施（本文中的組織等同于公司）。通過持續改進公司的產品和服務，糾正軟件產品和集成服務 及軍工產品的產品和服務DTQMA20xx《質量手冊》 7 的不合格；通過持續改進公司軟件開發和客戶服務的方法和過程，預防產品和服務的不合格，保證提供客戶滿意的產品。 質量控制部 ： DTQMA20xx《質量手冊》 6 1）公司各部門日常工作及質量目標完成情況檢查率 100%； 2）公司各部門質量問題跟蹤處理檢查率 100%； 3）保證公司質量管理體系 100%正常有效運轉。 公司名稱：吉林大仝數碼科技股份有限公司 通訊地址：吉林市高新區深圳街 98 號 聯系電話： 0432 4689641/6995780 傳 真： 0432 6995711 質量方針和目標 質量方針： 大仝數碼創造高品質。 總經理： 20xx 年 10 月 10 日 DTQMA20xx《質量手冊》 4 公司簡介 吉林大仝數碼科技股份有限公司是成立于 20xx 年 12 月 24 日的民營 企業。所有軟件產品、項目開發和計算機應用系統集成都嚴格按照系統集成規范進行，確保為用戶提供滿足需求的、高質量的產品和優質的信息技術服務。 客服中心 ： 1）為保證公司產品質量，檢測出錯率控制在 1%以下； 2）客戶滿意度 99%以上。 1 范圍 總則 本手冊為公司規定了質量管理體系要求，確定了質量方針和質量目標，是公司所有從事對質量工作有影響的部門和人員共同遵循的公司質量管理的基本法規。 客戶：本文件中指的是接受產品和服務的組織或個人（本文件中涉及的客戶等同于質量管理體系中所述的顧客）。 DTQMA20xx《質量手冊》 8 關鍵特性：指如果不滿足要求，將危及人身安全并導致產品不能完成主要任務的特性。定型分設計定型和生產定型。 DTQMA20xx《質量手冊》 9 f）本公司計算機機房裝修、防雷工程及系統集成項目中的重體力活動為外包過程。 DTQMA20xx《質量手冊》 10 b)質量手冊符合《 GB/T1900120xx 質量管理體系》、 《 GJB9001A20xx 質量管理體系 》 的基本規定，符合公司的實際情況， 符合軟件開發、系統集成工程、軍工產品研發生產的實施和客戶服務的要求。 b)文件的審批和分發： 1)質量手冊由質量控制 部編制，管理者代表審核，總經理批準。 c)文件發布后的修改，必須得到相關授權人的再批準，并識別現行的修改狀態，確保版本的有效性、適用性。關鍵過程記錄要填寫實測值。 產品和服務交付后，市場部營銷人員應定期對客戶進行回訪，了解客戶對產品和服務運行狀況的評價，以便更好地改進產品服務。 本公司的質量目標為： 客戶滿意度 90%以上； 客戶投訴處理率 100%； 軟件開發和系統集成項目的一次交付通過率 95%以上。從決策層到作業層按從上到下的縱向方向，將層層的職責和權限規定清楚，上級批準下級的職責，并對下級予以考核。 （ 2）管理者代表 ① 按照 ISO9001:20xx 標準制定、實施和維持質量管理體系 。 ⑥ 組織領導開展多項活動 ,廣泛征求顧客意見和對產品的要求 ,為公司的產品開發提供信息。從立項開始到項目結束的文檔收集、整理、階段評審、流程控制工作 。管理評審輸入包括以下內容： a) 質量管理體系的審核結果，包括內審、外審和客戶審核； b) 客戶滿意度的測量結果； c) 糾正和預防措施狀況； d) 軟件開發和集成服務過程的分析結果； e) 軟件產品和集成服務測試情況的數據分析及統計結果； f) 以往管理評審所確定的糾正和預防措施情況和改進活動的結果； g) 組織結構發生變化； h) 改進的建議。同時通過一定的培訓機制，確保參與項目開發、系統集成和服務人員是能夠勝任的。有資格要求的人員應按規定要求通過資格評定后持證上崗。 支持性文件 《人力資源控制程序》 《設施管理控制程序》 7 產品的實現 產品實現的策劃 范圍 本條規定了產品實現所需的策劃過程和要求。 產品實現過程策劃的要求 產品實現過程策劃應滿足下列要求： a） 與公司的質量方針、質量目標及質量管理體系的其它過程要求相一致，不能脫離公司的質量管理體系； b） 策劃的輸出應適合于本公司的運作方式，并形成文件。應明確： a) 客戶規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 客戶雖然沒有規定，但規定的用途或已知的預期用途所必須的要求； c) 與產品有關的法律法規要求； d) 法律法規要求以及本公司確定的任何附加要求。 客戶溝通 與顧客溝通的時機和內容 a） 在同顧客簽訂合同、協議、訂單之前，發展計劃部或研發中心應對有關的產品要求與顧客進行溝通，掌握顧客對產品要求的信息； b） 在同顧客簽訂合同、協議、訂單之后，發展計劃部應問詢合同或訂 單、協議的處理情況，包括對其修改的內容進行溝通，使顧客了解公司所確定的產品要求及其實施情況； c） 在產品實現過程中，精密機械研究部、研發中心、系統集成部及檢驗處應及時征求顧客的意見和要求，并在理解的基礎上達成共識，加以實現。目的在于對產品設計策劃過程實施有效的控制，確保產品設計過程質量受控，設計結果滿足顧客和法律、法規要求。 設 計策劃的結果應形成產品研制計劃，并履行規定的審批程序。其內容包括： a） 產品的功能和性能要求； b） 適用的法律、法規要求； c） 適用時，以前類似設計的有關信息； d） 設計所必須的其它要求。設計輸出應： a） 應滿足設計輸入的要求； b） 給出采購、生產及服務提供的適當信息，包括采購清單、圖樣、技術條件、過程規范等； c） 包含或引用產品的接收準則，說明產品的接收項目、要求、方案等，為產品的驗證、確認、監視和測量及產品放行提供符合性判據和準則； d） 在技術說明書和使用說明書中規定對產品的 安全和正常使用所必需的產品特性，包括操作規則、物理參數、環境要求、常見故障的判定和處置方法等； e） 編制關鍵件（特性）、重要件（特性）項目明細表，并在產品設計文件和圖樣上作相應標識； f） 規定產品使用所必需的保障方案和保障資源要求。 控制內容和要求 產品設計應依據研制計劃，按節點對設計結果達到規定目標的程度實施系統的分級、分階段的設計評審，以識別和評價： a） 設計結果滿足要求 的能力； b） 設計中存在的問題、隱患和缺陷，并提出必要的措施。 職責 精密機械研究部、研發中心、系統集成部負責設計驗證過程的控制； 、研發中心、系統集成部、精密機械研究部 配合； 質量控制部 對驗證活動進行監督。 本條適用于對設計確認的控制。根據產品不同的預期用途，可采用不同的設計確認方式。 職責 精密機械研究部、研發中心、系統集成部負責設計更改的控制 ，各有關部門配合。 已定型產品的設計更改按有關產品定型工作規定執行。 精密機械研究部 負責工藝總路線、總方案的策劃及生產過程的組織實施。 c） 對 特殊過程工藝文件的評審執行《特殊過程質量控制程序》的有關規定。 需進行生產定型的產品，應由精密機械研究部、研發中心、系統集成部組織 質量控制部等 相關部門配合，按規定完成定型（鑒定）前的準備工作。 控制內容和要求 編制試驗大綱 產品大型試驗或重要、復雜試驗實施前，應按策劃的安排編制試驗大綱，明確試 驗的目的、內容、程序與要求、試驗條件和依據的標準、試驗手段和所需的記錄、合格與故障判據等有關內容，經履行規定的審簽程序、并經顧客代表認可后，發各相關單位進行試驗前的準備。 試驗控制 范圍 本條規定了對重要和大型試驗項目的控制要求。 首件鑒定 有首件鑒定要求的零部件，在工序試制后，應進行首件鑒定。 研發中心、系統集成部 等單位配合實施本條要求。 本條具體執行《技術狀態管理控制程序》的有關規定。 應識別需進行設計更改的內容，并填寫更改單 ，闡明更改的理由、更改前及更改后的內容、更改時間和實施更改的人員等，以便于進行追溯。 設計確認應邀請顧客代表參加。 控制內容和要求 DTQMA20xx《質量手冊》 27 為確保產品能夠滿足規定的使用要求或已知的預期用途的要求，研究所和技術處應依據設計策劃的安排組織對所研制的產品進行設計確認。對顧客要求控制的驗證項目，應在相關文件中予以明確，并通知其參加。 精密機械研究部、研發中心、系統集成部應對評審中提出的問題和建議進行認真研究，制定和實施有關的改進措施，并跟蹤驗證其措施效果，加以記錄，向顧客進行通報。這些文件發放前，應按《文件控制程序》履行規定的審簽、工藝和質量會簽、標準化檢查程序，并經批準后發放。并且不能自相矛盾。隨著設計工作的進展，適當時，策劃的輸出應予以更新。 范圍 本條規定了產品設計和開發（以下稱設計）策劃的職責、控制內容和控制要求。 與顧客的溝通方式 公司可采用電話、電子郵件、會議 、文件、傳真、信函、研討會、座談等方式建立各種客房溝通渠道。 為規范評審流程，本公司編制了《合同、標書評審控制程序》，確保客戶的要求得到規定和滿足，并且本公司有能力滿足規定的要求。質量保證大綱應征得顧 客的同意； c） 對組成部分多、結構復雜、不易實現的產品應在其產品實現的各個階段分別進行風險分析和評估，找出薄弱環節，采取相應的控制措施，并形成文件，提供給顧客。 DTQMA20xx《質量手冊》 21 本條適用于對公司特定的產品、項目及合同的質量策劃。 公司的各級管理者及直接從事對產品質量有直接影響的操作、監督和測量、管理、技術、質量等人員，均應按規定的時間間隔接受有關質量管理知識和崗位技能的培訓、考核，使其明確所從事活動的相關性和重要性及如何為實現質量目標做出貢獻。 能力、意識和培訓 公司制定了《人力資源控制程序》，建立健全公司的人力資源管理體系，保證新招聘的員工和在職員工能夠勝任部門所需的技術或管理工作。 評審輸出 管理評審的輸出是評審的結果，它將導致管理體系的不斷改進和提高，導致公司開 發的軟件產品質量和集成服務水平不斷提高，評審輸出主要包括以下內容： a) 質量管理體系及過程的改進措施，并形成文件； DTQMA20xx《質量手冊》 19 b) 為了更好滿足客戶要求，軟件開發和集成服務過程的改進措施； c) 根據內部和外部環境的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求； 管理評審中的糾正和預防措施的效果應予以驗證。對不符合項目開發標DTQMA20xx《質量手冊》 17 準及技術要求的工作及項目產品具有否決權，對沒有通過測試檢查的項目產品，監督其進行整改直至驗收合格； ⑤ 負責軟件產品演示盤制作和光盤刻錄； （ 11）財務部 ① 依據營銷及經營計劃擬訂財務計劃； ② 負責建立預算、控制財務會計、成本會計及財務保管制度； ③ 擬訂資金流程及現金流程表，并做必要的資金籌措及使用的計劃； ④ 負責公司有形資產分類及保管制度的擬訂與執行； ⑤ 負責資金籌措工作，建立良好金融關系； ⑥ 負責辦理各種稅款繳付的