興國能源公司質量管理程序文件-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 文件控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 ● 對與組織質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。 公司第三級質量管理體系文件分為兩類： 1）部門工作手冊，為各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國家標準、行業標準、企業標準及作業指導書、檢驗規范等）；部門質量記錄文件等。 文件的更改 質量手冊由質量體系 負責人 負責組織更改，填寫《文件更改申請》，經管理者代表審核，上報總經理批準后更改，由 行政人事 部發放。 文件的借閱、復制 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 文件控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 4 頁 共 4 頁 ● 借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫 《文件借閱、復制記錄》，由相關部門負責人按規定權限審批后向資料管理人借閱、復制。 5 相關文件 《記錄控制程序》。 3 職責 ● 行政人事 部負責監督、管理各部門的質量記錄。 質量記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。 各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執行《文件控制程序》有關文件更改的規定。 3 職責 ● 總 經理根據組織的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件。 質量策劃的內容 ● 總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。 質量策劃所形成的相關文件，由品控部 負責存檔保存。 3 職責 ● 總經理 主持管理評審活動。 1）公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時； 2）發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時； 3）當法律、法規、標準及其他要求有變化時； 4）市場需求發生重大變化時； 5）即將進行第二、三 方審核或法律、法規規定的審核時； 6）質量審核中發現嚴重不合格時。本次管理評審的 輸出可以作為下次管理評審的輸入。 6 質量記錄 《管理評審計劃》。 ● 物 控 部負責評審所需物料采購的能力。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 版次： A/0 與顧客有關的過程 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 ● 評審流程圖 否 是 是 否 無 有 無 有 ● 對于有現貨的常規合同，由 營銷 部 銷售員將產品名稱、型號規格和數量等填寫在出庫單上并簽名，經倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產品要求的評審。對于新顧客則必須簽定正式合同。 5 相關文件 《文件控制程序》。 ● 各部門 1） 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； 2） 負責本部門員工的崗位技能培訓。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業人員、特殊工種人員、內審員等，根據他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 評價所提供培訓的有效性 1）通過理論考核、操作考核、業績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； 2）每年第四季度行政人事部組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培 訓工作會議，評價培訓有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； 3）行政人事部加強對員工日常工作業績的評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 《培訓申請單》。 設施的提供 ● 生產部根據使用部門的要求及公司發展的需要，填寫《生產設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規格、技術參數、單價、數量等，報總經理批準后， 物控及供應 部具體實施采購 收發 ； 設施的驗收 1）采購的設施，生產部組織使用部門進行安裝調試，確認 滿足要求后，由生產部和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容。 設施的報廢 1）對無法修復或無使用價值的設施，由生產部填寫《設施報廢單》，經生產 部長 批準后報廢，生產部在《設施管理卡》及《生產設施一覽表》中注明情況； 2）對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報生產部 張 批準，即可報廢； 3）報廢的設施應掛黑色報廢牌。 《領物單》。 《安全生產檢查記錄》。 3 職責 ● 品控部負責對測量、監控設備的校準；根據需要編制內部校準規程； ● 品控部負責對偏離校準狀態的測量、監控設備的追蹤處理； ● 品控部負責對測量和監控設備 操作人員的培訓、考核。 測量、監控設備的使用、搬運、維護和貯存控制 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規程使用設備，確保設備的測量和監控能力與 要求 相一致，防止發生可能使校準失效的調整。 對無法修復的設備，經品 控 部 長 確認后，由總經理批準報廢或作相應處理。 《測量監控設備一覽表》。 ● 各部門負責本部門相關的質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。 質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發布日期。 《文件更改申請》。顧客委托和 營銷 部提出的設計任務由 營銷 部填寫《設計開發申請單》交給技術 中心 ，其它相關部門提出的設計任務由提出部門填寫《設計開發申請單》交技術 中心 。 3)適用時 ,來源于以前類似設計的信息 。項目組決定整個項目的開展進度（各個階段的任務及完成日期）。 設計開發確認經驗證合格的樣品交 營銷 部送給顧客確認。 設計和開發變更 在設計開發過程每個階段都可能發生變更，任何階段的變更均需填寫《設計變更申請單》，變更采取措施的記錄必須給予保持。 《設計開發信息聯絡單》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP11 版次： A/0 采購 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 ● 采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規定要求。 4 程序 采購物資分類 ● 技 術 中心 與 供應 部分別負責制定采購物資技術標準與《采購物資分類明細表》，根據其對隨后的實現過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類： 重要物資： 構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資； 一般物資： 構成最終產品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； ： 非直接用于產品本身的起輔助作用的物資， 如一般包裝材料等。 對于一般物資供方，需要經過樣品驗 證和小批量試用合格，各相關部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入《合格供方名錄》。 對服務供方的控制 ● 為公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構等，也應經評價合格后方可向公司提供服務。采購文件發放前，應由相應的發放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP11 版次： A/0 采購 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 4 頁 共 4 頁 6 質量記錄 《供方評定記錄表》。 《采購合同》。 《月采購計劃》。根據《采購物資分類明細表》，在相應的檢驗規程中規定不同的驗證方式。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP11 版次： A/0 采購 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 4 頁 采購的實施 1） 供應 部根據批準的《月采購計劃》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； 2） 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等； 3） 供應 部根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； 4） 采購前采購員應核實提供給供方技術的要求是 否有效，將《采購單》交 供應 部 部長 確認后實施采購。 供應 部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務等）占 20%。根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。 ● 技術中心 負責編制采購物資技術標準。 《設計開發評審 表 》。簽樣后重新實施生產前的準備工作。 ● 對確認合格的樣品，技術 中心 需要對已確認的設計圖稿進行最終定稿，由技術 中心主任 簽字方為有效。工藝文件由技術 中心主任 最終批準。 ● 如顧客提供了需包裝的實物，設計開發人員應進行測繪。 2)設計和開發的評審 \驗證和確認活動的安排 。 3 職責 ●營銷 部負責訂單的承接及顧客信息的提供，設計樣件提交顧客確認及與顧客交流溝通； ● 技術 中 心 能 負責顧客產品的方案 （圖紙）和生產工藝設計和開發全過程的組織、協調和管理工作。 質量計劃完成后，計劃有關文件由 品 控 部負責存檔保存。 質量策劃的內容 、項目或合同確定的質量目標； 針對特定產品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； 、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系； 確定過 程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產品的重要或關鍵特性，應安排測量和監控活動；對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認； 。 2 適用范圍 ● 適用于與特定產品、項目及 合同有關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制。 對于自制的量具有檢測作用的工裝、夾具、樣品、樣板、量具等，需經技術部批準、編號、貼上相應合格 ●標簽 執行 ，品 控 部負責建立總臺帳，編制檢查、校準規程，對其有效性進行定期檢查。 測量、監控設備的校準、修理、報廢等應記錄在設備履歷卡和一覽表內。 測量、監控設備的周期校準 每年 12月品控部編制下年度《計量校準計劃》，根據計劃執行周期校準。 《工裝收發登記表》。 《設備報廢單》 。 5 記錄 《 生產設施（備）配置申請單 》。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規程，相關操作人員應由技術部門負責培訓、考核合格后，持證上崗； 2）生產部制定《設施日常保養項目表》，規定保養項目，頻次，發給使用部門執行，各崗位負責人監督檢 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP07 版次： A/0 設施和工作環境 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 查執行情況。 2 適用范圍 ● 適用于為實現產品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環境中的人和物的因素進行控制。 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報 管理者代表批準，由相關部門組織實施。 特殊工作人員培訓 1）特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核