興國能源公司質量管理程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 頁 ● 評審流程圖 否 是 是 否 無 有 無 有 ● 對于有現貨的常規合同，由 營銷 部 銷售員將產品名稱、型號規格和數量等填寫在出庫單上并簽名，經倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產品要求的評審。 ● 對于無現貨的常規合同，生產部、 營銷 部 分別對生產能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫《合同評審表》并簽 名確認；然后 營銷 部 綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《合同評審表》的相關欄止， 營銷 部 長 簽名確認即完成評審。 ● 對于特殊合同，除生產部、 營銷 部進行評審外，技術 中心主任 應評審產品的生產能力（包括對顧客潛在要求及與產品有關的法律法規要求的評審）、品 控 部對確保產品質量要求的檢測能力進行評審，并在《合同評審表》中簽名確認。《合同評審表》報總經理批準。 ● 對于口頭定單（如電話定貨）， 營銷 部銷售員負責將相關內容填入《定單確認表》 中，經雙方確 認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執行 ～ 。 ● 在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由 營銷 部負責與顧客聯系，征求其書面意見。 ● 營銷部負責保存《合同評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現等跟蹤措施的記錄。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 有無現貨 銷售部 組織 相關部門識別顧客需求進行準備 銷售部 組織對顧客要求進行評審 是否滿足顧客要 求 識別顧客需求準備合同草案 是否常規合同 銷售部組織相關部門對產品要求評審 與顧客協商解決 總經理批準合同評審表 簽定合同 結束 有無不確定條款 條款 銷售部 與顧客洽談合同意向 版次： A/0 與顧客有關的過程 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 合同的簽定和實施 對產品要求評審后，由營銷部部長代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認表》的內容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，營銷部負責將相關的文件，根據各部門的需要發到相關部門，作為生產、采購、檢驗和出貨等的依據。 營銷部負責合同執行的監督，根據需要及時將信息與顧客溝通。 產品要求的變更 ● 當產品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、定單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧 客協商一致，并通知相關部門，執行《文件控制程序》的有關規定。必要時 ,對更改的內容還需再評審。 營銷部負責與顧客的溝通 在產品售出前及銷售過程中，營銷部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據需要將合同的執行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，要與組織內部相關部門及顧客協調一致。 產品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續滿意，執行《顧客滿意程度 測量程序》的有關規定。 5 相關文件 《文件控制程序》。 《顧客滿意程度測量程序》。 6 質量記錄 《合同評審表》。 《定單確認表》。 《合同》無格式。 興國能源科技 有限公司 程序文件 編碼： GY/QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實施日期： 20xx 年 2 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 對承擔質量管理體系職責的人員規定相應崗位的能力要求，并進行培訓 以滿足規定要求。 2 范圍 ● 適用于承擔質量管理體系規定職責的所有人員，包括臨時雇用人員，必要時還包括供方的人員。 3 職責 ● 行政人事 部 1） 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》； 2） 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監督實施； 3） 負責上崗基礎教育； 4） 負責組織對培訓效果進行評估。 ● 各部門 1） 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； 2） 負責本部門員工的崗位技能培訓。 ● 管理者代表 1） 負責批準部門員工內部《崗位工作人員任職要求》。 ● 總經理 1） 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 4 程序 人員安排 人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。 《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。 行政人事部編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報總經理審批。部門負責 人 至少滿足下列條件之一： 1）具備相關專業的技術職稱； 2）大專以上學歷，并已工作二年以上； 3）具備三年以上相關工作經歷。 《崗位工作人員任職要求》經審批后，作為行政人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業人員、特殊工種人員、內審員等，根據他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 新員工培訓 1）公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量安全和環保意識、相關法律法 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 規、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內，由行政人事部組織進行； 2）部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行； 3）崗位技能培訓：學習生產作業指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓 ● 按培訓計劃，每年應對在崗 員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓 1）特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核； 2）電工、計量員、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； 3）質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 工程技術人員培訓 ● 各類工程技術人員是新技術開發的主力軍，應創造條件使他們的知識不斷更新，由技術部負責人安排教師組織培訓或外送培訓。 轉崗人員培訓（同 2,3） 通過教育和培訓，使員工意識到： 1）滿足顧客和法律法規要求的重要性； 2）違反這些要求所造成的后果； 3）自己從事的活動與公司發展的相關性。 ● 公司鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目標做出貢獻。 評價所提供培訓的有效性 1）通過理論考核、操作考核、業績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； 2）每年第四季度行政人事部組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培 訓工作會議，評價培訓有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； 3）行政人事部加強對員工日常工作業績的評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 、保存員工培訓檔案。 培訓計劃及實施 每年 12月各部門上報行政人事部下年度的《培訓申請單》，根據公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，行政人事部于 12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、 考核方式等內容），經總經理批準后下發各部門，并監督實施。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 每次培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交行政人事部存檔。 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報 管理者代表批準，由相關部門組織實施。 5 相關文件 《各部門工作手冊及相關的法律法規》。 《崗位工作人員任職要求》。 6 質量記錄 《培訓記錄表》。 《培訓申請單》。 《年度培訓計劃》。 《員工培訓檔案》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP07 版次： A/0 設施和工作環境 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 識別并提供和維護為實現產品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素。 2 適用范圍 ● 適用于為實現產品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環境中的人和物的因素進行控制。 3 職責 ● 生產部負責對實現產品符合性所需的設施進行控制。 ● 行政人事部對實現產品符合性所需的工作環境的設施（包括通訊、運輸、辦公設施及其軟件）進行控制。 4 程序 生產設施的識別、提供和維護 設施的識別 ● 公司為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。 設施的提供 ● 生產部根據使用部門的要求及公司發展的需要，填寫《生產設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規格、技術參數、單價、數量等，報總經理批準后， 物控及供應 部具體實施采購 收發 ； 設施的驗收 1）采購的設施，生產部組織使用部門進行安裝調試，確認 滿足要求后，由生產部和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容。《設施驗收單》由生產部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； 2）驗收不合格的設施，生產部與供方協商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果； 3）生產部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產設施一覽表》上登記； 4）生產部根據合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續 。 設 施的使用； 生產部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產設施一覽表》上登記； 量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續 ● 使用、維護和保養 1）根據生產需要生產部組織編寫設施的操作規程，發放給使用部門。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規程，相關操作人員應由技術部門負責培訓、考核合格后，持證上崗； 2）生產部制定《設施日常保養項目表》，規定保養項目，頻次，發給使用部門執行，各崗位負責人監督檢 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP07 版次： A/0 設施和工作環境 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 查執行情況。生產部每季度收集《設施日常保養項目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據； 3）生產部每年 12月制定下年度的《設施檢修計劃》，發至各部門執行； 4）日常生產中車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產部檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。生產部應將檢修情況記錄相應的《設施管理卡》上； 5） 現場使用的設施應有統一的編號，以便于維護保養。 設施的報廢 1）對無法修復或無使用價值的設施，由生產部填寫《設施報廢單》，經生產 部長 批準后報廢，生產部在《設施管理卡》及《生產設施一覽表》中注明情況； 2）對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報生