出入庫管理辦法-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 況。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續）。四、入庫程序：原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票(或收據)上必須注明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。原材料出入庫管理制度 倉庫管理制度一、目的：為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。（非正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區下載）。：1）所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管；2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續。不可超高、壓線、倒置、重壓。，并發送當月物品庫存情況給相關部門。6）月末車間統計根據材料領料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯 總表，車間、倉庫與財務部門都要對賬并核對相符。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。二、入庫的辦理采購員將所采購材料連同采購發票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發票按類進行數量清點，確定無誤后在發票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。（七）材料采購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續，對借款余額及時返回財務。設備（材料）進入現場后，必須有專業工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以注明。（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。（8）、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據此驗收依據一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。（5）、保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。例如：定期清掃、檢查工具與設備；定期檢查廠房的設施、屋頂。當商品運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近有二、效期等情況。第五篇：材料采購及出入庫管理辦法材料采購及出入庫管理辦法為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發揮資金的使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節省節約的原則，規范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本辦法。領料單一式三聯，一聯領用部門，其余兩聯由庫管員保存，月末一并交財務稽核后，返還一聯。定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清(六)各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，確保材料安全合理的使用。（三）材料采購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續，對借款余額及時返回財務。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購材料的種類和型號相符。三、商品銷售。(SHITSUKE)養成守紀律的習慣，讓習慣成自然，以徹底提高品質。例如：處理倉庫里不需要的物品、產品；處理已沒有生產效益的產物，及不能再使用的設備、工具；清除廠房四周的雜草。四、報表及其他管理倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。相核不符者拒收。（2）、在公司工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續。材料領取執行限額領料制度，施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統計。一聯交于采購人員，并和同材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多余數量為原則，但必要時經領導核定審批核準后可以追加采購手續入庫。(三)、甲方（業主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序材料員根據現場專業工程師提供的由甲方（業主）采購的設備（材料）清單到甲方（業主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續。設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。（一）設備（材料）入庫制度由專業工程師編制，項目經理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要