ts16949質(zhì)量手冊正式版(完整版)

　　

【正文】 ??????????????????????????? 27 顧客反饋過程??????????????????????????????????? 28 企業(yè)策劃和管理過程????????????????????? ??????????? 29 測量和分析過程?????????????????????????????????? 32 不合格品控制過程????????????????????????????????? 35 改進管理過程 ?????????????????????????????????? 36 6 顧客特殊要求???????????????????????????????????? 37 附錄 A：公司過程關系圖????????????????????????????????? 38 附錄 B ：產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖 ???????????????????????????????? 39 附錄 C ：公司顧客導向過程與支持過程相互關系矩陣圖 ??????????????????? 40 附錄 D：公司過程與組織職能關系矩陣圖?????????????????????????? 41 附錄 E：公司過程與 ISO/TS16949:2020 標準要素對應表 ??????????????????? 42 附錄 F： 質(zhì)量手冊引用程序文件匯總目錄 ????????????????????????? 44 附錄 G：附錄 F： QMS 過程監(jiān)視指標一覽表 ??????????????????????? 45 文件修改履歷表 ??????????????????????????????????? 48 174。 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 2/48 0 前言 質(zhì)量手冊發(fā)布令 質(zhì)量管理體系是公司經(jīng)營管理的首要因素。《質(zhì)量手冊》（第 B 版）與《質(zhì)量手冊》（第 A 版）相比較，對下列內(nèi)容作了更改： 本公司所有的其它相關文件 必須與《質(zhì)量手冊》（第 B 版）中規(guī)定的所有內(nèi)容保持相容性和一致性，不能與其相抵觸。 ● 代表公司對質(zhì)量管理體系有關業(yè)務與外部機構聯(lián)系工作。 ● 對產(chǎn)品滿足顧客要求情況進行監(jiān)督。公司以滿足和超越顧客的需求和期望為 關注焦點，在最短的時間內(nèi)為顧客提供卓越的設計、精致的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務。 質(zhì)量是主線： 質(zhì)量是企業(yè)的生命， 打造品牌 是公司發(fā)展的主導思想。 各級人員都應遵照質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序和作業(yè)指導書的要求，開展各項質(zhì)量管理活動和作業(yè)，使每個員工確保工作一開始就符合要求。 4) 對與本部門相關聯(lián)的質(zhì)量目標及過程指標進行監(jiān)視、測量和分析。 3) 負責質(zhì)量管理體系建立的策劃和改進，確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，負責主持管理評審。 管理者代表 1） 負責公司質(zhì)量體系的推行，確保質(zhì)量管理體系所需 的過程得到建立、實施和保持， 改善公司質(zhì)量活動，以確保公司質(zhì)量管理體系之正常運作。 8） 負責選定審核 組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。 辦公室 1) 組織制訂、落實本公司有關管理制度，負責對本公司的規(guī)章制度遵守情況進行檢查。 9) 協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務，組織召開有關會議，對各部門工作進行檢查、督促、落實。 6) 負責對產(chǎn)品成本進行核算，協(xié)助銷售科的新品報價。 5) 負責銷售計劃的制訂。 11) 組織對顧客進行滿意度調(diào)查和評估。 4) 參與產(chǎn)品核價工作。 12) 為材料采購、外協(xié)加工提供技術標準、圖紙以及必要的工藝文件。 4) 負責公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作，負責對不合格的控制及糾正和預防措施的實施，當生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格時有權停止生產(chǎn)。 12) 組織開展 MSA 分析工作。 19) 負責向顧客提交全尺寸檢驗結果、外觀批準報告和零件保證書。 8) 協(xié)助 質(zhì)量部 對不合格產(chǎn)生原因的分析與糾正。 2） 組織開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，負責組織對供應商的選擇 。 3） 負責質(zhì)量管理體系建立的策劃和改進。質(zhì)量手冊分受控文本和非受控文本，書面質(zhì)量手冊加蓋紅色相應字樣印章。 質(zhì)量手冊制訂、分發(fā)、更改、廢止、回收時按《文件和資料管理程序》之規(guī)定進行更改手續(xù)，向質(zhì)量手冊持有者發(fā)放更改頁，對廠內(nèi)的受控文本進行更改跟蹤，需要時通知持有受控質(zhì)量手冊的認證機構和相關單位。 b） 領導作用 公司最高管理層確立公司統(tǒng)一的宗旨和方向。 過程方法 公司 內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，稱之為 “過程方法 ”。 輸入 C C C C C S S S S9 為本公司 質(zhì)量管理體系主 過程 ，這些 過程 在本 手冊以后各章節(jié)有具體的描述， 有關 ISO/TS16949： 2020 有關標準章節(jié)號與 公司 質(zhì)量管理體系 主過程 對應關系 詳見本質(zhì)量手 冊附錄 E“公司過程與 ISO/TS16949： 2020 標準要素對應表”。 本 《質(zhì)量手冊》 所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對產(chǎn)品要求的補充。 要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 過程方法：組織內(nèi)諸多過程的系統(tǒng)的應用，連同這些過程的識別和相互作用及管理。過程開始于輸入，以輸出為結束。 174。 本過程定義了市場調(diào)研到合同評審，從顧客咨詢到新產(chǎn)品 /項目報價的所有活動。簽訂的開發(fā)和供貨協(xié)議 市場調(diào)研模型 SWOT 分析 多方論證 子過程 子過程 編號 子過程名稱 子過程 負責人 簡 述 相關文件 C11 市場開發(fā) 銷售經(jīng)理 過程描述了本公司 廣告宣傳、咨詢、市場調(diào)研、建立顧客檔案、顧客回訪、市場信息的整理、市場預測、 銷售 計劃實施、 新產(chǎn)品報價和評審 等方面的 相關 活動，以及及時了解顧客需求，掌握市場動態(tài)，使企業(yè)不斷增強市場適應能力、反應速度和競爭能力 。時間要求 產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃（或項目管理） ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 23/48 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責人 簡 述 相關文件 C22 輸入： ☆ 設計目標、 ☆ 可靠性和質(zhì)量目標、 ☆ 初始材料清單 ☆ 初始過程流程圖 ☆ 產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單 ☆ 產(chǎn)品保證計劃 ☆ 管理者支持 輸出： ☆ DFMEA ☆ 可制造性和裝配設計 ☆ 設計驗證、設計評審 ☆ 樣件控制計劃 ☆ 工程規(guī)范、材料規(guī)范 ☆ 圖樣和規(guī)范的更改 ☆ 新設備、工裝和設施要求 ☆ 產(chǎn)品和過程特殊特性 ☆ 量具 /試驗設備要求 ☆ 小組可行性承諾 績效指標： ★ 設計完成及時率 ★ RPN 值改進數(shù) C23 工藝開發(fā)過程 技術部 長 對工藝設計進行了策劃 ,此過程描述了項目計劃和確定 , 以及批量生產(chǎn) 等方面的相關 活動， 以確保滿足顧客和相關法規(guī)的要求。控制計劃等技術文件 《生產(chǎn)提供及確認管理程序》 《生產(chǎn)計劃管理程序》 《交付與服務管理程序》 輸入： ☆ 業(yè)務計劃 ☆ 銷售計劃 ☆ 顧客要求 ☆ 技術要求（控制計劃等） ☆ 環(huán)境、法規(guī)要求 輸出： ☆ 產(chǎn)品和過程符合性有效性記錄 ☆ 準時按量生產(chǎn)合格的產(chǎn)品 ☆ 工序流轉卡及自檢記錄 ☆ 特殊工序清單 ☆ 過程及設備認可記錄 績效指標： ★ 工序合格率 ★ 原 材料利用率 ★ 過程能力 ★ 產(chǎn)成品周轉天數(shù) ★ 質(zhì)量成本 ★ 生產(chǎn)計劃達成率 ★ 出廠檢驗批次合格 率 174。 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 27/48 產(chǎn)品和過程更改過程（ C4） 過程描述 本過程目的是確保過程更改和實施的有效性與效率。 更改的確認（初始樣品或過程資格認可） 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 《糾正預防措施管理程序》 輸入： ☆ 顧客投訴和詢問 ☆ 產(chǎn)品質(zhì)量信息 ☆ 顧客拜訪和市場調(diào)研 ☆ 市場信息（包括市場失效） 輸出： ☆ 顧客反饋處理記錄和快速反應 ☆ 糾正與預防措施記錄 ☆ 顧客滿意 績效指標： ★ 顧客抱怨次數(shù) ★ 顧客抱怨重復發(fā)生率 ★ 反饋處理及時率 174。新技術和外部約束的變化 員工素質(zhì)的提高 5S 《業(yè)務計劃管理程序》 輸入： ☆ 市場環(huán)境 ☆ 競爭對手狀況 ☆ 顧客股東員工等期望 ☆ 法規(guī)要求 ☆ 體系標準要求 ☆ 產(chǎn)品結構 輸出： ☆ 企業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃 ☆ 業(yè)務計劃（中長期、短期） ☆ 年芳方針目標及活動計劃 ☆ 目標和分解計劃 ☆ 年度經(jīng)營考核指標 績效指標： ★ 經(jīng)營目標計劃 達成率 ★ 成本下降 ★ 顧客滿意度 S62 人力資源管理 辦公室主任 此過程描述了 崗位設置 、 分析 、 定員 、人力資源需求計劃、人力資源供給計劃、人力資源供需調(diào)整、入職培訓、上崗培訓、崗位試用與轉正、薪酬管理、績效考核、在崗培訓 等方面的相關活動，確保 為公司提供符合要求的員工以滿足公司與員工的發(fā)展和實現(xiàn)顧客滿意。體系 文件評審和分發(fā)應用； 員工意識和個人表現(xiàn) 本過程定義了確定公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針和目標，制定戰(zhàn)略計劃，界定公司組織中與質(zhì)量管理體系有關的主要和相關工作部門與人員的職責、權限及相互關系，提供充分的資源，并實施于各管理和執(zhí)行活動中以達成公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。顧客反饋 FMEA/過程 子過程 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責人 簡 述 相關文件 C40 產(chǎn)品和過程更改 技術部 長 此過程描述了 產(chǎn)品 /過程更改 的提出、更改評審 、 更改驗證、更改確認、 更改批準 、執(zhí)行更改方案、執(zhí)行結果確認 等方面的活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求。 上過程：顧客反饋、改進管理。 《顧客財產(chǎn)管理 程序》 輸入： ☆ 顧客技術圖紙 ☆ 顧客工裝、零部件、包裝物等 ☆ 顧客防護、驗證要求 輸出： ☆ 顧客財產(chǎn)清單及臺帳 ☆ 顧客財產(chǎn)狀態(tài)記錄 ☆ 顧客財產(chǎn)驗證及反饋記錄 績效指標： ★ 顧客財產(chǎn)完好率 S67 設備與設施管理 生產(chǎn)部 長 此過程描述了 設備請購、設備配置、設備開箱驗收、安裝調(diào)試驗收與移交、建立設備管理卡、設備使用、設備封存與啟封、設備維護和保養(yǎng)、設備修理、設備報廢或出售等方面的相關活動， 以 確保設備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量特性的實現(xiàn)，不出 現(xiàn)能力不足的情況。準時交付符合顧客要求的產(chǎn)品 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 24/48 制造和交付過程（ C3） 過程描述 本過程目的是確保準時提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務。 FMEA/PPAP 成本要求 《與顧客相關過程管理程序》 輸入： ☆ 顧客要求 ☆ 訂單、協(xié)議合同 ☆ 附加要求 ☆ 生產(chǎn)能力等 ☆ 法律法規(guī) 輸出： ☆ 合同評審報告 ☆ 接收的合同訂單 ☆ 銷售計劃 績效指標： ★ 訂單準時交付率 174。 下過程： 產(chǎn)品開發(fā)、制造和交付、顧客反饋 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 本公司外包過 程識別及控制方法如下： 外包過程 控制方法 /規(guī)定 責任部門 相關部門 外購 《采購管理程序》 采購科 生產(chǎn)部 、 技術部 、 質(zhì)量部 工序外 委 《采購管理程序》 采購科 生產(chǎn)部 、 技術部 、 質(zhì)量部 工裝外委 《采購管理程序》