選礦廠安全標準化考評報告(完整版)

　　

【正文】 對員工進行了應急培訓。 加強培訓129 應急預案可操作性不強。2 尾礦堆積子壩坡比不符合要求。結論：通過標準化得分和百萬工時傷害率及百萬工時死亡率指標的考核，XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標準化考評等級符合三級要求。? 獲取安全生產法律法規與其他要求的有效性，包括：（分數 是：2分； 最高分：6分）? 與企業安全生產相關的安全生產法律法規與其他要求均已列入清單；? 所獲取的安全生產法律法規與其他要求均為現行有效的版本；5． 在員工有需求時，能及時提供相應的安全生產法律法規與其他要求文本。執行（12分）? 是否規定了安全生產管理人員和崗位作業人員的安全生產責任制？ （分數 是：3分； 否：0分）? 是否對企業管理人員和崗位作業人員進行了安全生產責任制培訓？ （分數 是：3分； 否：0分）? 是否對安全生產責任制的執行情況進行考核？ （分數 是：3分； 否：0分）? 是否定期對安全生產責任制的適宜性進行評審與更新？ （分數 是：3分； 否：0分）未定期對安全生產責任制的適宜性進行評審與更新。員工熟悉合理化建議制度的詳細內容，了解建議的渠道、格式、受理過程的比例在 60%以下。合理化建議的有效性差。? 在確定安全生產費用投入時是否進行了充分論證？ （分數 是：2分； 否：0分）符合（12分）? 編制年度安全技術措施計劃時，是否考慮下列方面： （分數 是：2分； 最高分：10分）? 安全生產法律法規與其他要求的相關規定；? 風險控制要求；? 事故應對措施；? 員工的合理化建議；? 工藝、設備安全技術改造。風險評價的結果未文件化。 工傷保險（或安全生產責任險） （40分）策劃（ 4分）? 是否建立為員工繳納工傷保險或安全生產責任險制度？（分數 是：2分； 否：0分）? 是否明確了負責員工工傷保險或安全生產責任保險的人員及其職責？（分數 是：2分； 否：0分）39執行（8分）? 是否為員工繳納足額的保險費？ （分數 是：3分； 否：0分）? 受傷員工是否享受相應的保險待遇？ （分數 是：3分； 否：0分）? 是否收集并保存保險的相關資料和記錄？ （分數 是：2分； 否：0分）符合（12分）? 工傷保險相關資料是否齊全？ （分數 是：6分； 否：0分）? 從業人員參保的比例： （分數 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（16分）? 工傷保險管理的有效性： （分數 是：4分； 最高分：16分）? 員工全部參加保險；? 根據人員變動情況，工傷保險維護管理及時、有效；? 工傷員工醫療救治和經濟補償及時、有效；? 員工可隨時了解參保信息。 供應商和承包商管理（50分）執行（10分）? 是否已識別供應商、承包商可能帶來的重大風險？ （分數 是：1分； 否：0分）? 作為選擇的參考因素，備選供應商、承包商是否提供下列信息： （分數 是：； 最高分：2分）? 相關資質；? 安全管理制度；? 遵守安全生產法律法規與其他要求的能力；? 安全績效。352．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 對員工的合理化建議給予認可與解釋的比例： （分數 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（20分）? 外部聯系的有效性： （分數 是：； 最高分：2分）? 聯系對象識別充分；? 聯系時機恰當；? 投訴響應及時；? 外部聯系記錄齊全。各類人員對自身安全生產職責的理解與履行情況較差策劃（5分）? 是否建立了文件與資料控制管理制度？ （分數 是：2分； 否：0分）? 制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發、培訓、執行、考核、評審與修訂的要求？ （分數 是：2分； 否：0分）? 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？ （分數 是：1分； 否：0分） 文件與資料控制（50分）執行（10分）? 是否對員工進行了安全生產標準化系統相關文件培訓？ （分數 是：1分； 否：0分）? 是否定期評審、及時修訂或廢除標準化系統文件？ （分數 是：1分； 否：0分）? 下列安全生產記錄是否得到有效保留： （分數 是：； 最高分：8分）? 管理評審報告；? 事故、事件的相關記錄；33? 風險評價信息；? 培訓記錄；? 標準化系統評估報告；? 安全檢查與績效測量記錄；? 健康監護記錄；? 安全生產會議記錄；? 安全活動記錄；? 法定檢測記錄；? 許可文件；? 應急管理記錄；? 糾正與預防行動記錄；? 承包商和供應商信息；? 安全設備、設施和裝置的維護和校驗記錄；? 選礦機械設備工程安裝驗收資料、工藝流程圖、除塵系統圖、供配電系統圖等技術資料和圖紙。策劃（2 分） ? 是否指定人員負責 安全生產法律法規與其他要求的融入工作？（分數 是：2分； 否：0分） 融入（20 分）執行（4 分）? 是否已將識別的安全生產法律法規與其他要求融入標準化系統？（分數 是：2分； 否：0分）? 是否按所識別的需求為員工提供了安全生產法律法規與其他要求的培訓？（分數 是：1分； 否：0分）29? 員工是否有獲取相應安全生產法律法規與其他要求的有效途徑？（分數 是：1分； 否：0分）符合（6 分）? 獲取的安全生產法律法規與其他要求融入標準化系統的比例：（分數 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 相關員工接受安全生產法律法規與其他要求培訓的比例：（分數 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）獲取的安全生產法律法規與其他要求融入標準化系統的比例為60%－75%績效（8 分）? 安全生產法律法規與其他要求融入的有效性：（分數 是：1分； 最高分：4分）? 將其規定融入安全生產責任制與規章制度；? 將其規定融入作業指導書或安全操作規定；? 將其規定寫入員工安全培訓教材；? 將其規定融入安全生產活動中。7 其它說明的問題本次考評的方法是采用現場調查及調閱資料的方法，因此本次考評25不可能包含受考評方全部的安全標準化活動；由于抽樣的局限性，仍可能有未發現的不符合項存在于目前的安全生產運行中，希望受考評方不斷完善安全生產作業條件和軟件環節。3尾礦壩下游坡與兩岸山坡結合處的壩肩排水溝，堆積子壩雨水溝堵塞，設置于庫區右岸坡的截水土溝局部地方堵塞。 組織評審、培訓、演練131 班組安全活動未學習和討論相關應急預案應急培訓不充分。 進行回顧和更新123 未編制壩體深層滑動應預案。 補充完善115 未對糾正與預防行動執行情況實施跟蹤監督。 進行監測107 防洪安全檢查的針對性與操作性不強。 加強觀測99 未依據程序實施定期觀測。 補充完善92 安全檢查制度規定的檢查程序不明確、檢查要求不具體。 進行針對性的風險識別和 評價84 未更新風險控制措施。 補充完善76 作業環境的控制效果一般。 補充完善68 子壩質量檢查記錄不全。 補充完善60 培訓計劃執行率不高。員工對崗位特定風險的認知程度低。 補充完善45 危險源辨識全面；安全措施齊全。 補充完善38 尾礦庫建設風險識別與評價中評價內容不全面；制定的風險控制措施不具有針對性。 補充完善30 未開展安全生產標準化系統評估。 補充完善23 安全標志較少或不清晰。 進行培訓15 無外部聯系記錄。 補充完善7 未編制員工培訓教材。具體扣分項詳見 XXX 縣 XXX 公司選礦廠標準化評審不合格項報告。175 打分說明、扣分原因、糾正措施建議本次標準化考評嚴格按《國家安全監管總局辦公廳關于印發選礦廠安全生產標準化評分辦法的通知》 （安監總廳管一〔2022〕152 號）附件：《選礦廠安全生產標準化評分辦法》進行打分，根據現場考評及資料部分的考評情況看，XXX 縣 XXX 公司選礦廠扣分的原因主為以下幾個方面：安全警示標志標牌設置不規范、不到位。一是標準化得分，主要是評價標準化工作科學性、規范性和系統性的成效；二是安全生產實際成效，采用《選礦廠安全生產標準化評分辦法》中確定的換算方法及安全績效來來確定考評得分。10（2）充分掌握和理解以下安全標準化文件：《金屬非金屬礦山安全標準化規范導則》 （—2022）及《國家安全監管總局辦公廳關于印發選礦廠安全生產標準化評分辦法的通知》 （安監總廳管一〔2022〕152 號）等相關法律法規內容。圓管￠50cm。尾礦庫原設計排水系統采用排水斜槽—轉角井—排水管排洪，排水斜槽及排水管斷面尺寸均為 的城門洞型斷面， 排8水斜槽長 ，排水管長 。 防滲、排滲設施壩基及兩岸的防滲措施采用水泥帷幕灌漿。 排水系統庫內排水排水方式：排水斜槽+排水涵管組合。壩體結構：壩頂標高 3436m，壩底標高 3428m，壩高 7m，壩頂寬 3m，壩頂長 ，外坡比 1：，內坡比 1：2，下設排水棱體，頂寬 2m，外坡比為 1：l，內坡比為 l：1。現有員工 35 人，尾礦庫有專職安全管理人員 3 人，尾礦操作工3 人，均取相應資格證書，并在有效期內。42′ 54″，北緯 28176。1目 錄前 言 .......................................................................................................................................................4目 錄 .......................................................................................................................................................11 概述 ........................................................................................................................................................1 標準化考評目的 .............................................................................................................................1 標準化考評范圍 .............................................................................................................................1 安全標準化考評依據 .....................................................................................................................12 受考評企業概況 ....................................................................................................................................3 企業基本情況 .................................................................................................................................3 地理位置及交通 .............................................................................................................................3 礦山工作制度及生產規模 .............................................................................................................3 機構及從業人員 ...................................................................................