選礦廠安全標準化考評報告(文件)

　

【正文】 ？ （分數 是：3分； 否：0分）執行（10分）? 是否已識別外部聯系對象？ （分數 是：1分； 否：0分）? 是否就外部關注的安全生產事項進行了溝通？ （分數 是：2分； 否：0分）? 是否保存外部的安全投訴記錄？ （分數 是：1分； 否：0分）? 工段、班組是否在合理的時間范圍內召開了會議并討論安全生產事項？ （分數 是：1分； 否：0分）? 工段、班組是否收集并處理在會議中員工關心的安全生產問題？ （分數 是：1分； 否：0分）? 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？ （分數 是：1分； 否：0分）? 是否評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？ （分數 是：2分； 否：0分）? 是否及時向外界披露重大安全生產事項？ （分數 是：1分； 否：0分） 外部聯系與內部溝通（60 分）符合（15分）? 外部聯系的執行情況： （分數 是：1分； 最高分：3分）? 有明確的聯系對象；? 有負責聯系的責任部門與責任人員；? 有外部聯系記錄。各類人員對自身安全生產職責的理解與履行情況較差策劃（5分）? 是否建立了文件與資料控制管理制度？ （分數 是：2分； 否：0分）? 制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發、培訓、執行、考核、評審與修訂的要求？ （分數 是：2分； 否：0分）? 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？ （分數 是：1分； 否：0分） 文件與資料控制（50分）執行（10分）? 是否對員工進行了安全生產標準化系統相關文件培訓？ （分數 是：1分； 否：0分）? 是否定期評審、及時修訂或廢除標準化系統文件？ （分數 是：1分； 否：0分）? 下列安全生產記錄是否得到有效保留： （分數 是：； 最高分：8分）? 管理評審報告；? 事故、事件的相關記錄；33? 風險評價信息；? 培訓記錄；? 標準化系統評估報告；? 安全檢查與績效測量記錄；? 健康監護記錄；? 安全生產會議記錄；? 安全活動記錄；? 法定檢測記錄；? 許可文件；? 應急管理記錄；? 糾正與預防行動記錄；? 承包商和供應商信息；? 安全設備、設施和裝置的維護和校驗記錄；? 選礦機械設備工程安裝驗收資料、工藝流程圖、除塵系統圖、供配電系統圖等技術資料和圖紙。? 依據安全生產法律法規與其它要求，被任命的人員是否持有相應的資格證？（分數 是：4分； 否：0分）績效（24分）? 安全生產管理人員配置的有效性： （分數 是：3分； 最高分：24分）? 人員配置滿足法律法規和其他要求的規定；? 相關人員全部參加了培訓； ? 相關人員了解自身崗位職責；? 相關人員了解選礦廠存在的相應風險；? 相關人員了解全部風險控制措施；? 相關人員掌握事故現場應急處置方法；? 相關人員掌握事故、事件調查技術；相關人員掌握標準化系統內部評審技術。策劃（2 分） ? 是否指定人員負責 安全生產法律法規與其他要求的融入工作？（分數 是：2分； 否：0分） 融入（20 分）執行（4 分）? 是否已將識別的安全生產法律法規與其他要求融入標準化系統？（分數 是：2分； 否：0分）? 是否按所識別的需求為員工提供了安全生產法律法規與其他要求的培訓？（分數 是：1分； 否：0分）29? 員工是否有獲取相應安全生產法律法規與其他要求的有效途徑？（分數 是：1分； 否：0分）符合（6 分）? 獲取的安全生產法律法規與其他要求融入標準化系統的比例：（分數 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 相關員工接受安全生產法律法規與其他要求培訓的比例：（分數 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）獲取的安全生產法律法規與其他要求融入標準化系統的比例為60%－75%績效（8 分）? 安全生產法律法規與其他要求融入的有效性：（分數 是：1分； 最高分：4分）? 將其規定融入安全生產責任制與規章制度；? 將其規定融入作業指導書或安全操作規定；? 將其規定寫入員工安全培訓教材；? 將其規定融入安全生產活動中。策劃（2 分）? 是否指定人員定期了解員工對安全生產法律法規與其他要求的需求？（分數 是：1分； 否：0分）? 是否定期向有關部門 獲取相應的安全生產法律法規與其他要求？（分數 是：1 分； 否：0 分）全生產法律法規與其他要求（60分）求識別與獲取（20分）執行（4 分） ? 是否識別了安全生產法律法規與其他要求的需求？（分數 是：2分； 否：0分）28? 是否根據需求識別結果獲取相應的安全生產法律法規與其他要求？（分數 是：1； 否：0分）? 員工是否可以獲取相關的安全生產法律法規與其他要求？（分數 是：1 分； 否：0 分）符合（（6分） ）? 是否有適用的安全生產法律法規與其他要求清單？（分數 是：1分； 否：0分）? 已獲取的安全生產法律法規與其他要求是否包括：（分數 是：1分； 最高分：5分）? 法律；? 行政法規和部門規章；? 地方法規；? 國家和行業標準；4． 規范性文件及其他要求。7 其它說明的問題本次考評的方法是采用現場調查及調閱資料的方法，因此本次考評25不可能包含受考評方全部的安全標準化活動；由于抽樣的局限性，仍可能有未發現的不符合項存在于目前的安全生產運行中，希望受考評方不斷完善安全生產作業條件和軟件環節。現場考評得分 65 分。3尾礦壩下游坡與兩岸山坡結合處的壩肩排水溝，堆積子壩雨水溝堵塞，設置于庫區右岸坡的截水土溝局部地方堵塞。 組織培訓135 未制定安全績效監測計劃，并開展監測。 組織評審、培訓、演練131 班組安全活動未學習和討論相關應急預案應急培訓不充分。 加強宣傳、培訓127 預案要素不全。 進行回顧和更新123 未編制壩體深層滑動應預案。 發文指定119 應急預案未針對潛在的緊急事件預測可能發生的時間與性質，并考慮人員密集度及影響。 補充完善115 未對糾正與預防行動執行情況實施跟蹤監督。 進行修訂111 標準化實施情況跟蹤督查與效果評估要求不明確。 進行監測107 防洪安全檢查的針對性與操作性不強。 加強巡檢和定期觀測工作103 檢查和定期觀測報告及建議已由管理層作出了回應及行動的比例較低。 加強觀測99 未依據程序實施定期觀測。未對執行檢查的人員提供培訓。 補充完善92 安全檢查制度規定的檢查程序不明確、檢查要求不具體。 補充完善88 有變化發生時不對檢查表進行回顧和更新。 進行針對性的風險識別和 評價84 未更新風險控制措施。 補充完善80 變化過程實施前未進行危害識別、風險評價、 補充完善21風險控制。 補充完善76 作業環境的控制效果一般。 補充完善72 未建立員工職業健康監護檔案并保密。 補充完善68 子壩質量檢查記錄不全。 補充完善64 尾礦庫運行管理制度中內容不全面。 補充完善60 培訓計劃執行率不高。 補充完善56 .未對員工培訓需求進行評估。員工對崗位特定風險的認知程度低。 補充完善49 當員工脫離工作崗位超過規定時間復崗時，未進行工作現場特定要求的回顧。 補充完善45 危險源辨識全面；安全措施齊全。 補充完善41 作業指導書內容不全面。 補充完善38 尾礦庫建設風險識別與評價中評價內容不全面；制定的風險控制措施不具有針對性。 補充完善34 初始風險評價結果未文件化。 補充完善30 未開展安全生產標準化系統評估。未認定并評估工作或活動的次生風險。 補充完善23 安全標志較少或不清晰。 補充完善19 內部溝通有效性差。 進行培訓15 無外部聯系記錄。 補充完善11 未定期對安全生產責任制的適宜性進行評審與更新。 補充完善7 未編制員工培訓教材。未對目標和指標完成情況進行系統分析，并提出改進措施。具體扣分項詳見 XXX 縣 XXX 公司選礦廠標準化評審不合格項報告。尾礦壩下游坡面維護不好。175 打分說明、扣分原因、糾正措施建議本次標準化考評嚴格按《國家安全監管總局辦公廳關于印發選礦廠安全生產標準化評分辦法的通知》 （安監總廳管一〔2022〕152 號）附件：《選礦廠安全生產標準化評分辦法》進行打分，根據現場考評及資料部分的考評情況看，XXX 縣 XXX 公司選礦廠扣分的原因主為以下幾個方面：安全警示標志標牌設置不規范、不到位。表 4－1 安全標準化考評評分表序號 一級要素 二級要素 二級得分 一級總分 得分率 （%）1 安全生產組織保 障（ 500 分） 目標（50 分） 40 460 14 安全生產法律法規與其他要求（60 分） 45 安全機構設置與人員任命（60 分） 60 安全生產責任制（60 分） 46 文件與資料控制（50 分） 60 外部聯系與內部溝通（50分） 42 供應商與承包商管理（50分） 74 安全投入和工傷保險（80分） 55 員工參與（40 分） 40 危險源辨識與評價要求(80 分) 61 風險評價（100 分） 752 風險管理（280 分） 關鍵任務識別與控制（100 分） 22158 員工安全意識（60 分） 303 安全教育培訓 （ 160 分） 培訓（100 分） 4878 選礦工藝(180 分) 864生產工藝系統安全管理（300 分） 變化管理（120 分） 100186 93 基本要求（120 分） 775 機電安全管理 （ 300 分） 設備設施維修（180 分） 100 作業環境（120 分） 416 作業現場安全管理（400 分） 作業過程（200 分） 41271 5415 勞動防護用品（80 分） 44 建康監護（60 分） 30 職業病危害控制（80 分） 357 職業衛生管理 （ 200 分） 職業衛生監測（60 分） 46161 % 一般要求（60 分） 60 巡回檢查（70 分） 74 例行檢查（70 分） 50 專業檢查（90 分） 40 綜合檢查（70 分）8 檢查（400 分） 糾正和預防措施（40 分）226 98 應急準備（40 分） 55 應急預案（40 分） 2075 應急響應（40 分） 應急保障（40 分）9 應急管理（200分） 應急評審與改進（40 分） 報告（30 分） 調查（50 分） 統計與分析（30 分）10事故、事件報告、調查與分析（140分） 事故、事件回顧（30 分）16 績效測量（60 分）11 績效測量與評價（120 分） 系統評價（60）總分 3000 分 65 安全生產實際成效安全生產實際成效的考評采用了量化的相對指標，即百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個指標。一是標準化得分，主要是評價標準化工作科學性、規范性和系統性的成效；二是安全生產實際成效，采用《選礦廠安全生產標準化評分辦法》中確定的換算方法及安全績效來來確定考評得分。 安全標準化運行與實施XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標準化復評運行與實施包括以下內容：1）學習階段；2）安全標準化系統創建階段；3）全面實施；4）成果歸檔；5）安全標準化內部評審及申報；6）XXX 縣 XXX 公司選礦廠標準化考評； 安全生產績效XXX 縣 XXX 公司選礦廠經當地安全監督管理部門確認百萬工時死亡率為 0，百萬工時傷害率為 0。10（2）充分掌握和理解以下安全標準化文件：《金屬非金屬礦山安全標準化規范導則》 （—2022）及《國家安全監管總局辦公廳關于印發選礦廠安全生產標準化評分辦法的通知》 （安監總廳管一〔2022〕152 號）等相關法律法規內容。標準化復評的目標為：通過一系列標準化復評活動，使本選礦廠達到安全標準化等級在保持原三級標準的基礎上，持續改進軟件系統，完善硬件設施。圓管￠50cm。根據治理改造工程初步設計要求，沿尾礦庫右岸新建排水斜槽—排水管，排水管內徑取 ，長 336m，排水斜槽內徑取 ，長 93m。尾礦庫原設計排水系統采用排水斜槽—轉角井—排水管排洪，排水斜槽及排水管斷面尺寸均為 的城門洞型斷面， 排8水斜槽長 ，排水管長 。在尾礦庫庫尾及回水池下游設置水質觀測井及對照井。 防滲、排滲設施壩基及兩岸的防滲措施采用水泥帷幕灌漿。圓管￠50cm。 排水系統庫內排水排水方式：排水斜槽+排水涵管組合。尾礦堆積到第二個子壩時，對第一個子壩外坡進行覆土，種草，防止水土流失和粉塵污染。壩體結構：壩頂標高 3436m，壩底標高 3428m，壩高 7m，壩頂寬 3m，壩頂長 ，外坡比 1：，內坡比 1：2，下設排水棱體，頂寬 2m，外坡比為 1：l，內坡比為 l：1