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合同管理辦法實施細則40912(完整版)

2026-05-25 09:03上一頁面

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【正文】只涉及合同金額變更的，只經過財務部和行政部審核；只涉及技術條款變更的，只經過相關業務或技術部門和行政部審核。合同履行部門應接受合同管理部門對履行情況的監督檢查。公司行政部負責合同審核管理的監督和檢查。（三）合同經辦人若需使用合同審核表，需到所在部門確定的合同審核表管理人員處領用。（三）合同標的價值超過簽約當事人固定資產或注冊資金的。（二）承辦部門應將合同提交給所有可能涉及的技術業務支撐部門，不得規避。（四）相關的文件、簽報和批復等。（二）合同內容、形式和程序合法、有效。上述技術、業務或支撐部門是指以下部門：（一）合同項目所在部門或實際負責合同履行的部門。第二十九條合同相關技術、業務或支撐部門負責審核的內容是：（一）項目、工程、設備或軟件的技術應先進科學，符合實際使用或應用要求。第二十五條對外簽訂合同，一律加蓋公司合同章，不得使用內部機構章或財務專用章。但財務部因自購項目作為承辦部門時，財務部門還應調查和確認（三）項內容。（五）合同的價款應合理。第十九條訂立關聯交易合同應符合國家法律和有關規定，遵循有序競爭、同等優先的原則。合同的法律性條款包括保密、知識產權和其他民事權利的保護、違約責任、不可抗力、爭議的解決、合同的生效等，不得做不利于公司的修改。（三）第十四條規定統一由總部管理的合同。（二）擔保合同。（二）負責提請合同承辦部門變更或解除合同。（五）依公司相關規定具體負責合同的訂立、變更和解除。（八）其他應當由合同綜合管理部門承擔的職責。合同主辦部門、管理部門和法律顧問在公司授權范圍內履行合同管理職責。第二條本細則適用集團公司、集團公司所屬各部門、各項目部在開發建設和商業、商務活動過程中的的合同管理工作。第六條公司合同的管理、承辦、審核、履行和檔案管理人員等，對合同負有保密義務，嚴禁泄露公司商業秘密。（四）參與重大合同、重要合同的可行性研究、談判和文本起草工作（五）審核公司對外簽訂的合同。（二）負責對合同相對方資信狀況、履約能力的調查。財務部門負責承辦需經過招投標簽訂的合同，其他業務部門負責承辦不需要經過招投標的合同和其他業務合同。（七）其他應由承辦部門承擔的職責。（七）需要以公司名義簽訂的各種業務合同。第十七條一般情況下，對外簽訂合同均應使用合同范本（包括國家標準文本和公司范本）。（三）適用法律條款：涉外合同應優先選擇適用中國法律。（三）項目、工程、設計、設備或軟件的技術應先進科學，符合實際使用或應用的要求。（十）建設工程或通信工程施工、監理合同的內容應符合通信管理部門相關規定，合同對方及其分包方應具有相應的資質。第二十三條簽訂合同應當按照第五章規定的審核流程辦理。（二）綜合審查：行政部（三）承辦部門按審核意見修改。（五）可以提供技術業務支撐。（四）其他應由財務部審核的內容。第三十二條承辦部門提請相關部門審核合同應提供以下資料：（一）合同審核表（已印發），寫明合同的主要情況，并經承辦人和部門領導簽字。第三十四條審核部門領導及具體審核人應在審核表上簽署意見。第三十六條審查部門認為合同對方不完全具備履約能力或資信不明的，承辦部門應要求對方就其履約能力提供擔保，無可靠擔保財產或擔保人，不得與之簽約。（八）其他違反法律、法規和規章的。（五）若合同經辦人在領用合同審核表后將審核表遺失，需速到各部門合同審核表管理人員處說明情況，并由管理人員作好記錄。（三）贈予、贊助合同。第四十五條如對方當事人不履行或不全面、不適當履行合同，合同履行部門應在法定或約定期限內以法定或約定方式向對方提出書面異議（異議文書須事先經行政部審核），同時合同履行部門應及時向部門領導匯報，盡量與對方當事人協商，用書面形式要求其繼續履行合同。第五十二條各分公司應建立相應的合同檢查和統計制度，定期檢查合同簽訂和履行情況。第五十六條合同糾紛的解決方案應通過公司總經理的批準。合同糾紛案件結案后，有關責任部門和縣分公司應就糾紛案件涉及的問題進行總結和整改。合同承辦、履行、審核的部門和人員，對合同履行中出現的問題負有解決、處理的責任。（二）在合同簽訂、履行過程中失職、瀆職尚未造成后果的。（五）其他情況出現上述情況未給公司造成經濟損失或嚴重負面影響的，以及違反本細則第六十九條的，除相應的處罰外還應給予績效考核扣3分的處罰。第十三章附則第七十三條本細則所述“經濟責任”是指賠償損失和所扣績效考核分相對應的應扣款項。附件五合同匯總登記表年月日序號合同編號合同期限合同簽訂日期簽訂單位金額備注23。二○一七年二月月二十八日附件1 合同審核流程承辦部門送審一個工作日技術業務支撐部門審核財務部審核一個工作日兩個工作日行政部審核承辦部門修改主管副總審批總經理簽約或授權加蓋公章注：各部門必須按照上述前頭指示的審核順序申報審批。（二）經濟損失在10至30萬元的，除追究直接責任人的行政、經濟責任外，給予責任部門或縣級分公司主要負責人警告或通報批評，并責令其賠償相應的經濟損失。（四）違反本細則第四十二條，尚未造成后果的。第六十六條公

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