某項目施工質量管理手冊(完整版)

　　

【正文】 開工準備 承包商提交 《開工申請單》 XXX 監理部 審查開工申請 否 批 準 是 施 工 工序完工 進 承包商自檢 行 下 承包商填報 道 《質量驗收通知單》 工 序 XXX 質量控制工程師檢查 否 質量合格 是 XXX 質量控制工程師簽署 《質量驗收單》 單項工程或分部、 分項工程完成 處 承包商提交 《中間交工證書》 理 XXX 質量控制工程師檢查 否 合 格 是 驗收、確認、簽署《中間交工證書》 中國最大管理資源中心 第 17 頁 共 45 頁 施工材料的控制 （ 1） 施工承包商施工材料員首先填寫領料申請單，經監理部專業工程師審核簽字后，送交業主項目部材料控制工程師，經材料控制工程師批準后方可領料。施工承包商對進場施工機械、設備進行申報，填寫《施工機械、設備申報表》。 產品標識和可追溯性 （ 1） 施工承包商針對項目的特點編制《施工產品標識方法》，由現場監理部審批。 檢 驗和試驗計劃（詳見各專業監理細則） （ 1） 施工前編制 ITP（ Inspect and Test Plan）（含特殊和關鍵工序）。 ? 修改后的檢查點需重新執行檢查程序。 （ 1） 施工承包商應制定并實施檢驗、試驗和測量設備控制及維護的 書面文件。并對其進行隔離。 XXXX 發出不合格品通知 承包商報送不合格品產生的原因調查記錄 專業工程師組織承包商有關人員對不合格品進行評審；對評審結果進行記錄并簽認 對不合格品進行處置并記錄 情況 項目 總監 簽字 執行 中國最大管理資源中心 第 22 頁 共 45 頁 工序交接檢查 堅持上道工序不經檢查驗收合格不準進行下道工序的原則。 （ 4） 當發現承包商在特殊過程的實施過程中出現與相應的設計規范、施工驗收技術規范、標準、操作規程或施工合同的要求不相符時，應監督提出設計變更 有關專業工程師從控制質量投資進度角度審查簽字 通知施工承包商進行費用及工期的估算 專業工程師根據合同條款及有關規范核定施工承包商的費用及工期的增減 總監理工程師批準 設計變更 重大變更與 項目總監磋商并取得業主認可 專業工程師核定的費用及工期書面通知業主作為工程結算的依據 通知施工承包商 實施設計變更 中國最大管理資源中心 第 25 頁 共 45 頁 承包商進行返修 ,直至合格； （ 5） 承包商應按規程和規范規定的操作方式，對特殊過程的施 工質量和功能，進行監視和測量，必要時監理工程師參與監視和測量。 （ 3） 工程中間交接應具備的條件： ?工程按設計內容施工完； ?工程質量初評合格； ?工藝、動力管道的耐壓試驗完，系統清洗、吹掃、氣密完，保溫基本完； ?靜設備強度試驗、無損檢驗、清掃完； ?動設備單機試車合格（需實物料或特殊介質而未試車者除外）； ?大機組用空氣、氮氣或其它介質負荷試車完，機組保護性聯鎖 和報警等自控系統調試聯校合格； ?裝置電氣、儀表、計算機、防毒、防火、防爆等系統調試聯校合格； ?裝置區施工臨時設施已拆除，工完、料凈、場地清，豎向工程施工完； ?對聯動試車有影響的“三查四定”項目及設計變更處理完，其它未完尾項責任、完成時間已明確。 （ 2） 設計文件、圖紙要從以下幾個方面驗證： ? 是否無證設計或超級設計，施工圖紙及設計文件是否完整配套，符合施工承包合同要求，符合建設法規要求等。 設計單位介紹業主對工程的要求 ,施工現場的自然條件 ,工程地質條件和水文地質條件等。 對驗收結果，由施工承包商以書面形式上報 XXXX 項目監理部，監理部專業工程師審核批準后．施工承包商才能進行準確的測量放線，并應對其正確性負責。 要求分承包商嚴格執行施工管理程序。 （ 2） 分承包商的施工人員情況。分包單位的施工質量未達到合同要求的標準時，有權拒絕簽署與之有關的工程款支付證明。設備到場后，訂 貨方應在規定的索賠期內開箱檢驗，并按供方提供的技術說明書和質量保證條款進行檢查驗收，檢驗人員對其質量檢查確認合格后，予以簽署驗收單。 對施工承包商施工機械、設備的質量管理制度； 對施工承包商施工機械、設備由監理部專業工程師負責管理。如果要將機械、設備運出施工現場必須由監理部專業工程師批準。 （ 4） 主要的施工組織技術措施針對性、有效性如何。開工前的施工準備應當充分；在順序上應符合先地下、后地上，先土建、后設備，先主體、后圍護，先結構后裝修的基本規律；施工流向要合理，即平面和立面作業都要考慮施工的質量與安全；考慮分項、分部工程分使用的先后和區段的劃分；材料、構配件的運輸不發生沖突。 （ 3） 單獨配套工程如電站、汽爐、空分、空壓、冷凍等工程開工前，施工承包商要進行 開工申請。 對于擬開工工程各項施工準備工作檢查合格后，方可發布開工指令。除應考慮施工機械的技術性能、工作效率，工作質量，可靠性及維修難易、能源消耗，以及安全、靈活等方面對施工質量的影響外，還應考慮數量配置對施工質量的影響。 （ 5） 工期安排是否滿足施工合同要求。 施工組織設計一經審批、確認后，即做為施工應遵照的綱領性技術文件，成為施工承包合 同文件的一部分，不得任意更動。 監理部 專業工程師審查施工承包商提交的施工組織設計或施工計劃。由于供方供貨質量不合格而造成的損失，應及時向供方索賠。若發現分承包商由于技術能力差或管理水平低 ,無法按合同要求保證分包工程質量 ,或分承包商無視警告，仍然忽視分包工程質量和進度要求 ，造成嚴重危害和影響時，可書面建議或指令承包商取消其分包資格 ,并向業主報告。 （ 3） 工程質量是否符合工程分包合同規定的標準。 分承包商是否參加工地會議，由承包商決定。 對施工承包商資質核查制度； 施工承包商的資質在招標階段已審查，開工前應檢查工程主要管理人員是否到位及其資質。 根據討論決定的事項作出書面紀要，交設計、施工承包商執行。 ? 設計圖紙與說明是否齊全、配套。 （ 1） 試車階段的工作內容主要包括 :三劑裝填、水聯運、油聯運、氣聯運、系統干燥置換、物料聯運等，它是檢驗裝置設備、管道、閥 門、電氣、儀表性能和質量是否符合設計與規范要求的重要環節，是打通整個工藝流程為化工投料做準備的關鍵階段。 （ 7） 特殊過程控制程序 確定特殊過程 審查承包商施工方案 確定規范、法規、要求 監理跟蹤、監督、檢查 人員、資源配備 確定特殊過程控制目標 審查承包商人員資質 審批承包商開工報告 測量、驗收或再測量、驗收 承包商進行施工 再確認 中國最大管理資源中心 第 26 頁 共 45 頁 施工驗收階段的質量控制 分項、單位工程驗收 凡分項、單位工程完工后，施工承包商初驗合格再提出驗收申請。檢驗合格后簽署認可方能進行下道工序。 （ 4） 不合格品的分類： ?返工以達到規定要求 ?返修作為讓步接收 ?不經返修作為讓步接收 ?報廢 （ 5） 施工承包商在接到處置記錄后應制訂不合格品的返工和返修方案，并報現場監理部和質量 部審核、批準，重大的返工和返修方案需報業主工程師批準 （ 6） 施工承包商應按審批后的方案進行返工或返修，并做好對不合格品的評審、返修狀況、處理等的記錄，并交 QC 工程師保管、歸檔。 （ 3） 施工承包商應對檢驗、試驗和測量設備做到有效、合理使用，并由合格的檢驗人員從事檢驗工作。 ? 簽字完整的記錄應上交承包商 QC 工程師以備交工。 （ 3） 檢驗和試驗的程序 ? 施工承 包商自檢，在自檢合格的基礎上，書面通知監理部檢查。 （ 3） 在施工過程中，除施工承包商設置的標識外，施工承包商必須保證設備、電氣、儀表等產品原有的出廠標識不被破壞或覆蓋。應審查其施工機械設備的選型是否恰當 , 要注意設備型號應與施工對象的特點及施工質量要求相適應。 （ 3） 施工承包商應對所領取的材料作必要的檢查，對合金鋼和特殊的材料應作符合性檢查。 中國最大管理資源中心 第 15 頁 共 45 頁 （ 7） 掌握和熟悉質量控制的技術依據 （ 8） 進行施工場地的質量檢驗驗收 （ 9） 確保施工人員的資質滿足合同及各項管理規定要求 生產環境、管理環境改善的措施 （ 1） 協助施工承包商完善質量保證工作體系。 （ 3） 監理所合同中有關質量要求； （ 4） 國家、行業及地方有關部門的法規、規定； （ 5） ISO9000 質量體系文件。 公司發布的有關質量問題的預防措施，總監理工程師應立即組織各監理工程師學習討論，提出相應的預防要求或措施，下達施工承包商實施，若有可能造成增加工程費用時要經業主批準后方可實施。 質量審核 施工承包商質量管理體系的審核，由施工承包商自己進行，監理公司的質量保證工程師可按 ISO9001 質量管理體系標準的要求及施工承包商的質量管理體系要求進行監督審核。 文件資料的管理要做到歸檔及時，管理有序，要保證文件資料的完整、有效及可追溯性。如組織講授；定期組織召開內、外部協調會；按程序發布項目管理文件；培訓會；交流會；按題目自學等。 對于一般不合格