物流公司質量手冊(完整版)

　　

【正文】 素對商品質量的保障。6辦公桌文件柜√11．2．6 資料存檔有關員工的教育，經歷和資格等方面的資料保存在人事部門，培訓和工作評價等資料保存在物流部門。11．1 人員招聘11．1．1 人員和崗位評估部門經理根據業務過程需要定崗定編，制定崗位說明和相關質量目標評估體系對現有人員和崗位需求進行評估，確認是否需要替換原有人員或新增人員。10．1．1 編寫及發放部門確認需要編寫文件后，規范編號，在文件發布之前必須得到授權人員的批準。`第二章：管理職責第八節：職責權限質量手冊版本：A頁碼：1 共 3 頁8. 職責權限`8. 1 組織結構（與質量管理有關）物流部門根據部門實際業務需要，明確劃分各部門組織結構。6．3 資源策劃物流經理對部門內部實現質量目標所需的資源進行識別和策劃，策劃以后形成資源記錄，記錄中表明資源的種類，是否足夠，對于不足的資源制定持續改進計劃。以上質量方針是公司所遵循的宗旨，管理層將通過各種形式向全體員工進行宣傳和講解，使全體員工都理解提供并滿足顧客物流需求的重要性，并在各崗位上貫徹執行。`第一章：介紹第三節：部門簡介質量手冊版本：A頁碼：1 共 1 頁3．1 部門名稱及地址3．2 部門介紹索通公司根據ISO9001：2000年質量標準建立完善質量體系，為高質量的產品服務水平提供保證。8642對該質量手冊所作的任何修改，必須經過管理者代表的批準后才能生效，生效日期為管理者代表批準日期后一周。 根據物流運作需要，制定流程和文件，規劃并提供所需資源和設施。 . 日常溝通在平時工作當中，對于部門內部和部門外部往來的電子信件，根據實際需要發送相關部門，使部門內部和外部達到有效的溝通。 不得在受控文件上面隨意涂改，作標記等，保持文件清晰；指定專人將文件存放在指定地點，建立索引號，易于識別和檢索。在制定員工培訓發展計劃時，應充分考慮到員工要提高的專業技能和實際操作能力。5供電√12. 3 資源管理所有物力資源由行政部門進行登記注冊，落實專人負責。 庫間轉移、客戶退貨商品如不符合入庫檢驗標準，由庫房主管簽字批準后，單獨碼放在不良品區13．5 輔助文件文件編號 ````````````````````````````````````````````````````題目LOGWHE001````````````````````````````````````````````````` 物流部入庫程序`第四章：產品實現第十三節：貨物入庫質量手冊版本：A頁碼：1 共 3頁14． 貨物貯存14．0 貨物保管是庫房的中心工作，要充分利用庫房設施，采取科學的貨物保管和保養方法，使貨物不受或少受各種有害的自然和人為因素的影響。14．3 商品的移動和裝卸14． 搬運貨物時無論貨物體積大小均不得拋扔14． 搬運貨物時不可站在貨物上，站在貨物不僅會損壞貨物，同時也可能傷害到倉庫作業人員14．4 消防安全14．4．1 配備必要的消防器材，安放在明顯位置。14．5．5 庫房主管簽字后，將盤點表上報財務部門。16．1 發貨交接根據核貨操作員的確認，運輸主管填制發貨單，通知承運公司取貨；與承運公司進行貨物交接并在發貨單上簽字。17．3 供方管理17． 收集供方合作情況方面的資料，每三個月根據供方評估表進行評估，發現問題后提出改進措施和書面警告，限定時間改正；進行及時跟蹤，根據改進結果決定繼續合作或重新選擇。18．4 廠家維修人員對故障設備進行檢查以后，根據廠家的政策進行修理或更換 ，對于不能使用的設備，由設備維護人員進行索賠或報廢處理。 屬于查詢，將查詢信息轉交相關人員，然后將查詢結果反饋售后部門，由售后部門向客戶解答。21． 收集售后服務部門的調查結果，進行匯總、分類。22．3 糾正措施：如果評估結果出現以下三種情況，要立即制定糾正措施加以改正： 存在重大問題，影響了業務過程的實現； 月度目標未實現，而影響全年目標的實現； 主要考核指標出現下滑的趨勢；針對具體的情況制定相應的修正措施，調整原有的指標或目標，進行跟蹤和監督，并定期評估實施效果。23．5 審核過程審核員在審核中必須在引導員或經理同意的情況下記錄不合格項，在末次會議之前將審核報告完成。 24．3 評審內容：管理者代表組織評審，具體內容： 內部質量審核情況 客戶反饋 業務過程的業績和服務的符合性 預防/糾正措施實施情況 以往管理評審的跟進措施 員工和客戶改進建議 對質量體系文件進行評審，是否滿足方針和目標，經策劃的可能影響質量管理體系的更改 人力物力資源是否充分 供方表現24．4 評審報告編制管理評審報告：評審內容，評審結果，改進措施/實施部門/完成日期。 8．5．2糾正措施；；20；22　8．5．3預防措施21；22；23；24`第六章：ISO9001:2000年標準與部門質量體系對照表質量手冊版本：A頁碼：3 共 3頁六． ISO9001：2000年標準與部門質量體系對照表（剪裁說明）（1） 不適用條款：；；（2） 原因說明： ： 北京環亞運商公司在業務過程中沒有產品設計和（或）開發部分； ：北京環亞運商公司的采購產品是服務，所以不要求公司及顧客在供方貨源處進行驗收； ：北京環亞運商公司的產品都可以進行檢驗，所以不存在特殊過程。到期后，責任人和監督人共同評估實施結果：如果未能完成，考慮是否更換責任人，修正完成時間，制定新的糾正措施等，繼續進行跟蹤。23．7 跟進審核到糾正措施實施的期限后，審核員要進行一次跟進審核。22．5 輔5 輔助文件文件編號 ``````````````````````````````````````````````````````題目LOGIMP05 ````````````````````````````````````````````````````過程測量及監控`第五章：評審與改進第二十三節：內部審核質量手冊版本：A頁碼：1 共 2頁23．內部審核23．0 為確保質量體系持續地按照制定的方針，程序和外部要求來運作；改善質量體系的要求明確并見諸于行動，制定內部審核程序進行控制。21．4 跟蹤改進對發現的問題進行進一步分類，落實責任部門和責任人，制定糾正和改進措施。20．3 投訴處理對于投訴建立投訴記錄，通過查詢和分析，找出問題的責任部門，根據問題的原因和客戶的要求，根據公司的相關政策和相關主管的批準，對投訴進行相應處理。19．1 退換貨審批客戶通過客服提交退換貨申請，采購經理和財務經理批準后將貨物退回。17． 與供方終止合作后，如果有往來賬款結算，最后一次結算將合同原件附在支出憑證后交公司財務部；如果無賬務往來，合同直接交公司法律顧問處存檔。16．3 收集信息：追蹤承運公司在合同規定的時間之內反饋客戶簽收，進行整理存檔；統計分析運輸時間等情況，發現問題制定糾正措施并跟蹤檢查執行情況。14．5．6 如果有盈虧情況，庫房主管填寫盤點盈虧表，注明原因并提交上級部門審批。14．4．2 安裝使用電器設備，必須符合防火安全規定。14． 所有貨物出入庫均要記錄“庫存商品臺賬”。12. 5 工作環境商品所需的環境已做了識別，包括溫度、濕度、粉塵、清潔、衛生、空氣流通等。3檢測設備√11．2．5 意識培訓培訓過程要包括并使員工意識到所從事的工作與質量管理體系的關聯性和對實現質量目標的重要性；使每一個員工清楚自身在質量管理體系中的位置，同時了解如何去實現質量目標和質量方針。`第三章：資源管理第十一節：人力資源管理質量手冊版本：A頁碼：1 共 2頁11. 人力資源管理11．0 為確保所招聘的員工符合部門要求，并為其提供相關培訓來滿足工作需要，物流部門制定人力資源管理程序。 文件（記錄）控制10．1 文件控制為確保各種文件的編制、修改、發放、使用、保存、作廢等各環節能夠按要求進行，保證對所有文件的有效控制，物流部制定文件控制管理程序文件。物流部門根據本部門的實際情況，制定質量手冊，程序文件，支持文件等三層文件結構。 通過使用質量方針、目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施，促進