材料一水泥企業質量管理規程(完整版)

　　

【正文】 3 品質部 第四章 原燃材料的質量管理 ? 第十七條 原燃材料的質量應能滿足工藝技術條件的要求 ， 建立預均化庫或預均化堆場 ， 保證原燃材料均化后再使用 ， 使用前應先檢驗 。 2023/1/23 29 品質部 第三章 質量管理制度 ?第十四條 質量記錄 、 檔案 、 資料 、 報表管理及上報的要求 （ 三 ） 對質量檢驗數據要及時整理和統計 ， 每月有月統計報表和月統計分析總結 ， 全年應有年統計報表和年統計質量總結 。 （ 四 ） 企業檢驗中所用基準物質 ， 必須是國家有證標準樣品和標準物質 。 2023/1/23 24 品質部 第三章 質量管理制度 ?第十三條 產品對比驗證檢驗和抽查對比的管理要求 。 （ 十 ） 檢驗原始記錄 、 臺帳和檢驗報告的填寫 、編制 、 審批制度 。（ 二 ） 質量事故報告制度 。 質量統計人員 （ 新增加要求 ） ： 具備初級職稱以上資格 ， 具有良好職業道德 ， 經過專業訓練 ， 掌握水泥生產理論知識和相關統計技術 ， 熟知有關標準和規章制度 ，并取得省級 （ 含省級 ） 以上建材行業主管部門或其授權的建材行業協會或其授權的建材質檢機構簽發的水泥企業質量統計員資格證書 。 企業根據具體情況可配備一定數量科研人員 。 按規定做好質量記錄和標識 ， 及時提供準確可靠的檢驗數據 ， 掌握質量動態 ， 保證產品檢驗的可追溯性 。 制定質量獎懲制度 ， 負責協調各部門的質量責任 ， 并考核工作質量 。 注： 2023版為廠長 （ 經理 ） 企業最高管理者 可以任命管理者代表全權負責質量管理 ， 化驗室主任在 企業法人 或管理者代表直接領導下對產品質量具體負責 。 2023/1/23 3 品質部 第一章 總則 ?第三條 水泥企業應嚴格執行國家有關法律 、 法規和相關標準 ， 按照 GB/T19000ISO9000族標準 ，建立健全質量管理體系 ， 結合企業實際情況制定質量管理體系文件 ， 確保有效運行 。 2023/1/23 6 品質部 第二章 質量管理機構 ?第七條 質量管理機構的職責 （ 一 ） 質量管理組織的職責 編制適合本企業實際的質量管理體系文件 。 2023/1/23 7 品質部 第二章 質量管理機構 ?第七條 質量管理機構的職責 （ 二 ） 各車間 、 部門的職責 （ 2023版新增加內容 ） 保證質量管理體系在本單位得到有效運行； 組織開展質量管理活動； 嚴格執行質量管理組織和化驗室的質量指令； 完成本單位涉及的質量指標或質量目標 。 2023/1/23 13 品質部 第二章 質量管理機構 ?第七條 質量管理機構的職責 （ 2023版 ） （ 三 ） 化驗室的職責和權限 （ 2023版九條 ） 由 2023版 監督檢查生產過程質量受控 、 過程質量獎懲行使質量否決權 、 越級匯報企業質量情況 、 水泥出廠決定權 四條權限； 2023版濃縮為： 化驗室具有水泥和水泥熟料出廠決定權 。 化驗室主任的任命和變動應報行業主管部門備案 。 （ 二 ） 水泥企業化驗室評審考核管理辦法 、 水泥企業化驗室評審考核評審員管理辦法 、 水泥企業化驗室評審考核表另行下發 。 （ 七 ） 文件管理制度 。 （ 一 ） 檢驗環境條件必須符合相關技術標準的要求 。 （ 三 ） 為了確保檢驗數據的準確性和可靠性 ， 化驗室對各檢驗崗位人員要組織內部密碼抽查和操作考核 。 臺帳應長期保存 。 2023/1/23 32 品質部 第四章 原燃材料的質量管理 ? 第十六條 企業應根據質量控制要求選擇合格的供方 ， 以保證所采購的原燃材料符合規定要求 ,供應部門應嚴格按照原燃材料質量標準均衡組織進貨 。 （ 二 ） 供方應按品種和批次隨貨提供貨物出廠檢驗報告或型式檢驗報告 。 2023/1/23 37 品質部 第四章 原燃材料的質量管理 ?第二十條 礦山開采 應 執行國家相關規定 。 2023/1/23 40 品質部 第五章 半成品的質量管理 ?第二十三條 入窯煤粉 煤粉質量應相對穩定 。 要求： （ 四 ） 出窯熟料按化驗室指定的貯庫存放 ， 不應直接入磨 ， 應搭配或均化后使用 ， 可用貯量應保證 5天的使用量 。 超過此溫度應停磨或采取降溫措施 ， 防止石膏脫水而影響水泥的性能 。 檢驗項目 、 頻次應符合 《 指標要求 》 的規定 。 2023/1/23 51 品質部 第六章 出廠產品的質量管理 ?第二十九條 （ 新增確認要求 ） （ 三 ） 以出磨水泥進行確認時 ， 出磨水泥質量應穩定 ， 且 28天抗壓強度月 (或一統計期 )平均變異系數滿足 Cv≤ %（ 強度等級 ） 、Cv≤ %（ 強度等級 ） 、 Cv≤ %（ 強度等級 ） 。 2023/1/23 54 品質部 第六章 出廠產品的質量管理 ?第三十一條 均化 水泥出廠必須均化后出廠 。 每批包裝袋應有出廠檢驗報告 ， 每年至少一次型式檢驗報告 ， 每月或按包裝袋的批次進行牢固度驗收檢驗 。 第三十五條 交貨與驗收 ?第三十五條 交貨與驗收 出廠水泥質量交貨與驗收必須嚴格執行相關產品標準的規定 。 ?第三十九條 企業應積極做好售后服務 ， 建立和堅持訪問用戶制度 ， 廣泛征詢對水泥質量 、 性能 、 包裝 、運輸及執行合同等方面的意見 ， 建立用戶檔案 ， 持續改進和追蹤 。 （ 三 ） 化學分析用天平和氧彈熱量計 、 氯離子測定儀 （ 蒸餾法 ） 及高溫設備 (高溫爐 、 烘干箱等 )要與分析試驗室隔開 。 ?第四條 檢驗儀器設備 （ 一 ） 進貨檢驗 、 過程檢驗以及最終檢驗所需儀器設備均應齊全 ， 其性能應滿足有關規定的技術要求 ， 常用易損的儀器設備應有備品備件 。 （ 三 ） 當水泥產品標準或檢驗方法標準修訂后 ，企業應根據標準變化要求及時更新儀器設備 。 企業有權拒絕非認定授權或超職責范圍的質檢機構提出的對比驗證送樣要求 。 所送樣品必須是本企業按規定隨機抽取的出廠水泥樣 （ 只生產熟料企業選取同編號熟料樣 ） ， 并且在一年內涵蓋所生產的所有品種和強度等級的水泥 。 ?第十條 對比驗證檢驗收費按現行檢驗收費標準執行 ， 費用由送檢單位承擔 。 送檢樣品應在取樣后 3天內寄 (送 )出 。 ?第五條 水泥質檢機構收到對比驗證檢驗樣品后應及時進行檢驗 ， 最終檢驗報告應于收樣后 45天內 (在收到企業自檢報告前提下 )發出 ， 并對檢驗結果負責 。 ?第二條 在工業和信息化部領導下 ， 中國建筑材料聯合會會同國家水泥質量監督檢驗中心具體負責全國水泥企業產品質量對比驗證檢驗工作 。 （ 三 ） 常用和必備的儀器設備 ， 如空調 、 溫度 、 濕度控制裝置 、 玻璃器皿等消耗品 、 易損件的配備由企業自定 。 2023/1/23 65 品質部 附件一 化驗室基本條件 ?第二條 環境條件 （ 五 ） 化驗室內儀器設備應擺布合理 ， 方便操作 ， 保證安全 。 自實施之日起 ，原 《 水泥企業質量管理規程 》 、 《 水泥企業化驗室基本條件 》 和 《 水泥企業產品質量對比驗證檢驗管理辦法 》 同時廢止 。 根據水泥產量和試驗需求制定合理的標準砂年采購數量 。 每班每臺包裝機至少抽查 20袋 ， 其包裝質量 、 標志等應符合標準要求 ，發現不符合要求時 ， 應及時處理 ， 并做好記錄 。 每季度應進行一次水泥 28天抗壓強度勻質性試驗 。 早期強度檢驗方法按JC/T738《 水泥