某石油專用管公司質量管理體系培訓(完整版)

　　

【正文】 216。 （要形成檢查記錄）。c) 負責質量管理體系內、外部審核和管理評審的組織與監督工作。 組織機構圖（見附件）。 文件控制216。 營銷中心建立 《 顧客來電、來函、來訪登記表 》，詳細、確切記錄與顧客有關的各類信息，以便： a. 向顧客準確反映公司產品的各種信息、國內外同類產品的發展狀況和質量水平、了解顧客對產品的需求； b. 問詢合同或訂單的處理，包括對其的修改； c. 提供產品信息，包括產品交付后出現的不合格； d. 顧客反饋、投訴和抱怨； e. 當合同要求時，提供產品質量計劃以及計劃后續變更所要求的信息，并提供給客戶。 b. 當質量管理體系的規劃和實施發生變化時，應對質量管理體系進行重新策劃和實施，保持質量管理體系的完整性、有效性。 質量目標應是 可測量的 ，與質量方針保持一致。216。 當產品生產過程外包時，公司應確保外包過程得到控制，確保其滿足顧客要求和法律法規要求的責任。 ? 目標導向 以顧客為關注焦點 ? 過程控制 — 滿足顧客需求? 持續改進 增強顧客滿意度 1 目的和范圍 范圍 公司質量管理體系要求適用于下列產品生產全過程及相關活動的質量管理活動： a. API會標使用許可證范圍： 第一 、 二 、三、四組鋼級中 H J5 K5 N80 N80Q、 R9 L80 P1 Q125， PLS1等級油 套管接箍的制造 ；第一、二、三、四組鋼級中 H J5K5 N80 N80Q、 R9 L80 P1 Q125， PLS1等級 油套管平端管的加工；螺紋加工； b. 23/8～ 24石油專用管 ； c. 結構用無縫鋼管、輸送流體用無縫鋼管、低中壓鍋爐用無縫鋼管、高壓鍋爐用無縫鋼管、高壓化肥設備用無縫鋼管、液壓支柱用無縫鋼管、氣瓶用無縫鋼管、石油裂化用無縫鋼管、（平端）油套管、接箍（毛坯）和管線管等 無縫鋼管制造及各類用途的鍛造用連鑄坯產品； d. 依據顧客的需要設計和開發的特殊產品。? 領導作用：創造內部環境，目標統一，實現組織目的。? 基于事實的決策方法：有效決策建立在數據和信息分析的基礎之上。?監視、測量（適用時）和分析這些過程。 質量管理體系過程之間的相互作用見附錄 E。216。216。 確保數據分析的結果在公司內得到溝通。 質量手冊是公司質量管理體系的綱領性文件，其內容包括： a. 質量管理體系的范圍，包括 任何刪減細節和正當的理由； b. 為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用； c. 質量管理體系之間相互作用的表述； d. 識別需要確認的過程。 公司編制并實施 DLP/QP04/01《 記錄控制程序 》，規定記錄控制要求： a. 記錄可以是書面的，也可以貯存在其他任何媒體上，如硬拷貝或電子媒體； b. 規定記錄的初始、標識、收集、編目、貯存、保護、檢索、歸檔、保留、超期處置及管理的部門和職責； c. 記錄應保持清晰、易于識別和檢索； d. 記錄應包括外包活動的記錄； e. 記錄保存期限至少為 5年，或者按照顧客、法律法規和其他適用的要求保存，以時間較長的為準。 各單位的職責與權限：216。 負責處理產品制造和使用過程中出現的技術問題，組織工藝攻關。 c) 負責產品銷售，組織銷售合同評審、簽訂并管理。 e) 負責員工檔案的建立。 e) 負責組織生產過程中檢驗人員的培訓工作，負責檢驗人員業務的監督、考核工作。 綜合部： a) 組織編制公司生產計劃，合理、均衡安排生產。 物流管理部： a) 負責組織到貨物資的驗收、裝卸和入庫工作。 各分廠： a) 負責按生產計劃進行生產組織，執行工藝紀律，貫徹執行安全生產和文明生產。 詳見管理者代表任命書。 確定人員能力的證據應記錄并保持。216。 綜合部是工作環境控制的歸口管理部門。216。 風險評估和管理 （滄州分公司適用） 公司制定并實施 DLP/QP07/01《 風險評估和管理控制程序 》 ，以確保對影響產品發運和產品質量的相關風險進行識別和控制。216。 當設計和開發外包時，應確保供方符合 求（ 即外包的質量管理體系所有要素能夠滿足產品實現的規定要求，包括相關適用的 API產品規范，并承擔責任 ）216。 應急響應 （滄州分公司適用）216。 供方初審 非關鍵采購216。 當供方的產品不能滿足規定要求時，營銷中心組織對供方重新進行評估。 營銷中心根據合同評審的結果編制關鍵物資采購計劃 ，包括： a. 型號、類別、等級、或其他準確的特征； b. 名稱，或其它明確的特征。216。 4） 設備使用單位自行負責設備檢查，定期對設備進行點檢、維護、保養和精度測定，以保證過程能力；質量管理部確保使用的監視和測量設備滿足要求。 c） 若需采取預防措施，按 DLP/QP24/01《 糾正措施控制程序 》 和 DLP/QP25/01《 預防措施控制程序》 執行。 d. 制訂無損檢測、磷化、熱處理和連鑄過程驗收準則。 公司制定并實施 DLP/QP13/01《 標識和可追溯性控制程序 》 以保證標識的保持、替換、移植和標識控制記錄得到控制，保證在有可追溯性要求的場合每個或每批產品具有 唯一性 標識。 f. 質量管理部按規定要求對產品標識的實施進行檢查、監督和驗證。 e. 獲準帶會標的產品其質量記錄的保存期限至少為五年。 b. 若顧客提供的產品發生丟失、損壞或發現不適用時，應報告顧客，并記錄。 d. 在產品的生產、貯存、交付等過程中應采取適當的防護和隔離措施，以防止產品的損壞。 在所要求的檢驗和試驗都已完成，并有質量記錄或報告表明結果合格，產品才能轉序或放行。 預防性 保養 的記錄應予以保持。 當監視和測量設備失準時，按DLP/QP19/01《 試驗、測量和監視設備控制程序 》 執行。 經顧客批準，對不符合制造驗收準則的材料或產品，滿足下列情況之一者，可以驗收： a. 產品繼續滿足使用的設計驗收準則和 /或顧客標準； b. 違反的制造驗收準則被列為不必要滿足的設計驗收準則和 /或顧客標準； c. 若原設計驗收準則已按 “ 設計控制 ” 的規定進行了修改，而產品滿足修改后新的設計驗收準則以及相關的制造驗收準則； d. 不符合上述規定的，應判定為廢品。 6 質量管理體系監視、測量、分析和改進 總則 實 施 產 品的 檢驗 和 試驗 、 過 程的 監視 和 測 量、分析和改 進 控制，以確保 產 品 質 量符合 規 定要求，確保公司 質 量管理體系符合 標 準、法律法 規 的要求。 審核周期不能超過 12個月 216。 若發現問題或過程實現能力不足時，及時采取糾正和糾正措施，以保證產品的符合性。 糾正措施 公司制定并實施 DLP/QP24/01《 糾正措施控制程序 》 以消除 不合格的原因 ， 防止 再 發生 。 質量管理體系運行的基本要求寫所做，做所寫，記所做，改所錯? 說到做到? 過程控制? 記錄證據? 糾正預防? 持續改進216。 預防措施 公司制定并實施 DLP/QP25/01《 預防措施控制程序 》 以消除 潛在 不合格 的原因， 防止發生 。 運行管理部是過程監視和測量的歸口管理部門。 內部審核實施按 DLP/QP22/01《 內部審核控制程序 》 執行。 監視、測量和改進主要包括顧客滿意測量、內部審核和過程評價。 記錄 不合格的原始記錄和任何采取的措施應被保持，包括讓步措施的記錄。 不合格品控制 公司制定并實施 DLP/QP20/01《 不合格品控制程序 》 ，明確各單位職責和權限，對不合格品實施控制。 控制細則 DLP/QP19/01《 試驗、測量和監視設備控制程序》 對以下條款做出明確規定： a. 明確測量任務及其所要求的精度，選擇適用的試驗、測量和監視設備； b. 用作檢驗手段的設備、裝置或計算機軟件，應按規定周期或在使用前對照能溯源到國際或國家標準的測量標準， 對設備進行校準和調整。 最終檢驗和試驗 各分公司質量管理部依據產品質量計劃和 /或技術文件實施產品的最終檢驗和試驗，確保產品質量滿足規定要求： a. 在對成品實施最終檢驗和試驗前，必須確認已完成相應的進貨、過程檢驗和試驗，且檢驗和試驗結果滿足規定的要求。 貯存與評估 各分公司物流管理部按要求對物資進行劃分，分類存放，并定期對庫存物資的保存條件和質量情況進行檢查和評估，確保被使用或發運的產品符合要求。 客 財產 包括知 識產權 和個人信息。 a． 產品的檢驗和試驗狀態有三種，即： 待檢、合格、不合格 ，可采用劃分區域、掛標簽、掛牌、作標記、檢驗記錄等方法來標識。 API會標的使用與控制（僅適用于滄州分公司）