某石油專用管公司質量管理體系培訓-資料下載頁

　　

【正文】 19/01《 試驗、測量和監視設備控制程序 》 執行。 產品放行組織應保持文件化程序，確保在計劃安排完全滿意完成后才向顧客放行產品，否則應經相關授權職能批準，或適用時，經顧客批準。 不合格品控制 公司制定并實施 DLP/QP20/01《 不合格品控制程序 》 ，明確各單位職責和權限，對不合格品實施控制。 a. 不合格品控制的范圍包括原材料、正在加工的或完工的產品和公司提供給顧客的產品； b. 對不合格品進行識別、標識、記錄、隔離、評審和處置； c. 對糾正后的產品再次進行驗證，以證實符合要求； d. 在交付后發現產品不合格時，應采取適當的措施以消除不合格品產生的影響或潛在的影響； e. 保存相關的記錄。 不合格品 當產生不合格品時，應通過下列一種或幾種途徑進行處置： a. 進行返工 、返修 ，以達到規定的要求； b. 降級，或使用滿足要求的產品進行替換； c. 滿足讓步放行條件的可以放行； d. 拒收或報廢。216。返修與返工不同，返修可影響或改變不合格產品的某些部分；返修包括以前是合格產品，為重新使用所采取的修復措施 。 讓步條件下不合格品的放行216。 經顧客批準，對不符合制造驗收準則的材料或產品，滿足下列情況之一者，可以驗收： a. 產品繼續滿足使用的設計驗收準則和 /或顧客標準； b. 違反的制造驗收準則被列為不必要滿足的設計驗收準則和 /或顧客標準； c. 若原設計驗收準則已按 “ 設計控制 ” 的規定進行了修改，而產品滿足修改后新的設計驗收準則以及相關的制造驗收準則； d. 不符合上述規定的，應判定為廢品。 顧客通知 若已交付的產品不符合設計驗收準則或合同要求時，營銷中心應及時通知客戶，并保留通知的記錄。 記錄 不合格的原始記錄和任何采取的措施應被保持，包括讓步措施的記錄。 管理變更 在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性，同時對變更后產生的風險進行識別和控制。216。 可能對產品質量產生消極影響的變更： a. 組織機構的變更； b. 關鍵或非常重要人員的變更； c. 關鍵供方的變更； d. 管理體系的變更，包括來源于糾正和預防措施的變更。216。 變更過程中及變更后產生的風險，應及時通知相關人員；當合同要求時，應通知顧客。 6 質量管理體系監視、測量、分析和改進 總則 實 施 產 品的 檢驗 和 試驗 、 過 程的 監視 和 測 量、分析和改 進 控制，以確保 產 品 質 量符合 規 定要求，確保公司 質 量管理體系符合 標 準、法律法 規 的要求。 應 用適當的 統計 技 術 、掌握 產 品 質 量 趨勢 ，分析、 驗證過 程能力，確保持 續 改 進 的 質 量管理體系與公司 質 量方 針 和目 標 的符合性。 監視、測量和改進主要包括顧客滿意測量、內部審核和過程評價。 顧客滿意 營銷中心按 DLP/QP21/01《 顧客滿意度測量控制程序 》 每年定期向顧客分發 《 顧客滿意度調查表》 。根據產品銷售情況不定期收集顧客意見并驗證本公司的服務質量和顧客滿意度。 顧客滿意度測量的結果應記錄并保持。 內部審核 公司編制并實施 DLP/QP22/01《 內部質量審核控制程序 》 ， 內部審核至少每 12個月進行一次， 檢查內容和范圍應 覆蓋質量管理體系的全部要素和所涉及到的所有單位， 以評價質量活動和其結果是否符合質量管理體系的要求，并確定質量管理體系的有效性。 可能影響產品質量的外包活動也應包含在內部質量審核中。 審核周期不能超過 12個月 216。 內部審核實施 a. 管理者代表任命審核組長， 全面負責內部審核的策劃和實施； b. 審核人員是有資格的且與所審核的單位無直接責任的人員； c. 審核組長編制審核計劃； d. 對審核中發現的不符合，開具不符合報告； e. 審核結果做輸入資料提交管理評審。 內部審核實施按 DLP/QP22/01《 內部審核控制程序 》 執行。 216。 審核評審和關閉 對審核中發現的不合格， 應明確實施處理措施的響應時間， 責任單位應制定糾正 /預防措施，以消除所發現的不合格及其原因。審核組長對糾正 /預防措施的實施結果組織人員進行跟蹤驗證。 注： 1）明確糾正 /預防措施 制定完成 的時間； 2）明確糾正 /預防措施 實施完成 的時間。 過程評價 公司通過開展內審、組織管理評審、統計技術分析、工作檢查、例會等活動和方法，對質量管理體系的運行過程進行監視和測量，以證實過程實現能力滿足策劃的要求。 若發現問題或過程實現能力不足時，及時采取糾正和糾正措施，以保證產品的符合性。 每一個過程評價都要提出以下四個基本問題： ，過程是否有效。 運行管理部是過程監視和測量的歸口管理部門。 數據分析 總則 公司制定并實施 DLP/QP23/01《 數據分析控制程序 》 。通過對來自 顧客滿意度的調查、產品符合驗收準則的統計、過程趨勢的監控記錄、以及供方供貨業績、內部審核、管理評審等信息資料數據的收集， 應用適當的 統計技術 進行分析，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，實現持續改進。 數據分析的輸出應提供下列信息： a. 顧客滿意，符合顧客要求； b. 與產品要求的符合性； c. 針對產 品 交付后出現的不合格，提供相應的證據，以便幫助確定原因； d. 過程和產品的特性和趨勢，包括采取的預防措施。 e. 供方業績、能力評價； f. 質量目標。 （對質量目標的完成情況進行描述，評 價質量目標的可行性） 改進 公司通過全面貫徹執行質量方針，嚴格考核質量目標，有效進行內部質量審核，正確應用數據分析，及時采取糾正和預防措施，定期開展管理評審，以確保持續改進質量管理體系的有效性： a. 質量管理體系的持續改進和產品實現的持續改進； b. 質量管理體系的持續改進由內部質量審核和管理評審的結果為依據進行，產品實現過程的改進依據產品的監視和測量結果進行。 糾正措施 公司制定并實施 DLP/QP24/01《 糾正措施控制程序 》 以消除 不合格的原因 ， 防止 再 發生 。 a. 評審不合格（包括顧客投訴）； b. 識別不合格的根源； c. 評價確保不合格不再發生的措施的需求； d. 確定和實施所需的措施； e. 明確實施糾正措施的響應時間和負責人； f. 評審所采取的糾正措施的有效性； g. 實施糾正措施可能產生的管理變更； h. 記錄所采取措施的結果。 預防措施 公司制定并實施 DLP/QP25/01《 預防措施控制程序 》 以消除 潛在 不合格 的原因， 防止發生 。 a. 收集包括來自生產過程、統計信息、內部審核結果、記錄、服務報告和顧客抱怨等方面的有關信息，進行分析，找出潛在的不合格原因； b. 評價防止不合格發生措施的需求，確定并實施措施； c. 明確實施預防措施的響應時間和負責人； d. 評審所采取的預防措施的有效性； e. 實施預防措施可能產生的管理變更； f. 記錄所采取措施的結果。 管理評審 總則 公司編制并實施 DLP/QP26/01《 管理評審控制程序 》 。總經理應按計劃的時間間隔 評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性，并 評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標 ,以滿足顧客和相關方的需求和期望。 管理評審計劃由運行管理部提出，管理者代表審核，總經理批準后實施， 管理評審至少每 12個月進行一次。 有下列任何一種情況，由總經理決定，可適時增加管理評審： a. 企業的組織機構或質量管理體系發生重大變化； b. 產品質量波動，不合格品大幅度增加，質量呈下降趨勢，或顧客投訴激增； c. 發生重大質量事故或顧客重大投訴； d. 企業的外部環境（包括采用的標準或 API規范）發生變化，包括市場發生重大變化； e. 企業接受第三方對質量管理體系審核前，或產品認證前，對質量管理體系作自我評價； f. 企業規模擴大，新產品投入生產； g. 因其它目的，企業需要進行管理評審。 質量管理體系運行的基本要求寫所做，做所寫，記所做，改所錯? 說到做到? 過程控制? 記錄證據? 糾正預防? 持續改進216。 謝謝大家！謝謝大家！謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAI