某公司績效考核指標庫(更新版)

　　

【正文】 的有效性101次0次1次2次3次4次12108647質量體系運行有效性101次0次1次2次3次4次1210864說明總經理有權于合計得分之基礎上 177。1（延誤交期批次/總訂單批次）100%客人要求提前出貨，但營銷中心未通知計劃部或計劃部未確認除外。 依該部門的績效考核系數給予核發月度績效獎金。 合計得分制表審核批準核準得分生產部（壓片部） 年 月目標績效考核表編號指標名稱權重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數備注目標達成得分1制品不良率20%%~%%~%%%~%%~%22~2320~222016~2012~162物料損耗率20%%~%%~%%%~%%~%25~2222~202020~1510~153產量達成率2095%100%97%97%95%95%95%92%92%以下25～2323～202020～1515～104交期達成率1599%101%100%100%99%99%99%98%98%97%20～1717～151515～1212～85勞動生產力1550T/人以上555550505045454020~1717~151515~1212~86安全事故100次0次1次2次連續二個月為0得12分，三個月或以上13分。1050說明總經理有權于合計得分之基礎上 177。251553單位產品的設備維修費用20100元/噸608080100100元/噸1001201201403025252020201515104零配件加工不良率105%3%以下3%5%5%5%7%7%以上2015151010105505維修及時性101次0次1次2次3次4次12108606工具設備管理101次7維修成本下降率+10%每下降2%加2分，最多加10分該項為加分項目說明總經理有權于合計得分之基礎上 177。（9） 每月5號提供上月考核數據給到總經理室,遲交每次扣部門當月考核分2分。人力資源部 年 月目標績效考核表編號指標名稱權重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數備注目標達成得分1人員需求達成率2098%100%98%98%98%97%97%96%96%以下24202016161282培訓計劃達成率2099%100%%%%99%99%98%98%以下2420161283人事考勤準確性20%100%%%%%24222015104勞動合同管理15001人2人3人4人151210645績效考核及時性150準時延遲1天延遲2天延遲3天延遲4天151210626福利保險管理10%%%%%%%%1%1210101088442說明總經理有權于合計得分之基礎上 177。 5分。 5分。 總經理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 總經理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 100等于該部門的績效考核系數。 100等于該部門的績效考核系數。 該部門的績效考核得分 247。 該部門的績效考核得分 247。 總經理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 5分。 總經理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 總經理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 5分。1050說明總經理有權于合計得分之基礎上 177。生產部（上光部） 年 月目標績效考核表編號指標名稱權重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數備注目標達成得分1制品不良率20%%~%%~%%%~%%~%22~2320~222016~2012~162物料損耗率20%%~%%~%%%~%%~%25~2222~202020~1510~153產量達成率2095%100%97%97%95%95%95%92%92%以下25～2323～202020～1515～104交期達成率1599%101%100%100%99%99%99%98%98%97%20～1717～151515～1212～85勞動生產力1550T/人以上555550505045454020~1717~151515~1212~86安全事故100次0次1次2次連續二個月為0得12分，三個月或以上13分。 總經理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 5分。 5分。 100等于該部門的績效考核系數。 100等于該部門的績效考核系數。 依該部門的績效考核系數給予核發月度績效獎金。 總經理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 該部門的績效考核得分 247。 100等于該部門的績效考核系數。 依該部門的績效考核系數給予核發月度績效獎金。 依該部門的績效考核系數給予核發月度績效獎金。 100等于該部門的績效考核系數。 依該部門的績效考核系數給予核發月度績效獎金。 合計得分制表審核批準核準得分信息部 年月度績效KPI指標編號指標名稱權重（%）數據來源指標定義計算公式備注1數據安全性30各部門數據及時完整、準確備份，沒有發生數據丟失；各部門數據權限設定；按實際發生次數計2IT項目及時完成率20總經理室IT部對公司計劃的IT項目是否能夠及時完成3系統網絡故障率20稽查小組系統故障記錄網絡服務器系統正常運行，未影響工作按發生次數計4電腦及周邊設備管理狀況15財務部指電腦、打印機等電腦周邊設備的造冊登記管理。 合計得分制表審核批準核準得分研發部 年月度績效KPI指標編號指標名稱權重（%）數據來源指標定義計算公式備注1出樣準時率20營銷中心期間樣品實際按時送達客戶的次數與送樣總數的比率（準時出樣次數/總出樣次數）100%2技術資料的準確性20品質部財務部配方與報價資料的準確程度按實際發生次數計3新產品推出速率20總經辦每月推出新產品的數量新產品數量/月4試產合格率15品質部根據生產部的試產報告判定為研發部的技術問題（不合格次數/試產總數）100%5材料成本控制率15財務部開發新產品的材料、模具費用金額與接單金額的比例（開發費用/訂單金額）100%6制程異常件數10品質部設計輸出不明確或設計不良導致制程異常件數根據實際發生次數計說明:（1） 出樣準時率：由營銷中心根據《生產通知單》的達成情況進行統計，匯總交總經理室；（2） 技術資料的準確性：由財務部根據成本核算核定出報價是否合理，品質部根據客訴處理表或制程品質異常處理單匯總統計；（3） 試產合格率：由生產部根據試產報告匯總統計；（4） 新產品推出速率：由總經理室根據研發部新產品開發提報的情況進行統計；（5） 開發費用率：第5項由財務部進行匯總統計；（6） 設計方案制程投訴次數：由品質部根據《品質異常處理單》進行匯總統計；（7） 每月5號提供上月考核數據給到總經理室,遲交每次扣部門當月考核分2分。[（當期客戶總量前期客戶量）/前期客戶量] 100% 5營業費用比率10財務部營業費用總額與銷售收入總額的比率（營業費用/銷售收入）100%包括交際應酬費、參展費、廣告費等6內部訂單下單錯誤率10計劃部將客人訂單信息準確轉換為工廠內部訂單，包括重復下單/錯下/漏下（錯下、漏下、重下次數/總訂單數）100%7下單失誤金額損失計劃部財務部因業務原因造成產品返工、退貨或是客人索賠等（損失金額/營業額）100%8交期延誤品質部漏發單或客人要求提前出貨而未通知相關部門（延誤次數/總訂單批次）100%說明:（1） 銷售額：由財務部根據業務部簽訂的銷售合同進行匯總交總經理室；（2） 銷售計劃達成率：業務部制訂出年度以及月度銷售計劃，并給到總經理室，每月由財務部匯總交總經理室；（3） 貨款回籠率：財務部根據業務部的銷售合同以及收到的貨款進行匯總交總經理室；（4） 客戶增長率：財務部根據業務部的客戶清單核對當期銷售合同給予整理交總經理室；（5） 營業費用比率：財務部整理匯總交總經理室；（6） 內部訂單下單錯誤率：計劃部根據整理匯總交總經理室（7） 每月5號提供上月考核數據給到總經理室,遲交每次扣部門當月考核