20xx年大洋巨人環(huán)保(空調(diào)清洗)質(zhì)量環(huán)境健康安全管理手冊(更新版)

　　

【正文】 顧客和相關方要求的意識的提高；促進節(jié)能降耗、污染預防、職業(yè)健康和安全意識的提高； （ 4） 就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有關事宜與外部方聯(lián)絡； （ 5） 行使公司賦予的其他職責。 公司管理評審時對公司的一體化方針和目標、指標的適宜性進行評審，必要時可對其進行修改，以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》 對公司一體化方針和目標的批準、評審、修改要進行控制，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 （ 7）受控《管理手冊》持有者，當要調(diào)離本公司或在本公司內(nèi)不再從事相關工作時，應及時將《管理手冊》交回行政管理部。 應用 《管理手冊》所描述的管理體系要求，適用 于位于北京市東城區(qū)培新路 7 號的公司涉及空調(diào)的清洗服務過程中的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的控制。 零電流啟動：電機啟動運行時，其電流由零逐漸增至額定電流，而非 電流突增至額定電流的 13 倍。 文件控制 對與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關的文件（包括外來文件）按照《文件管理程序》予以控制，行政管理部負責監(jiān)督、檢查本程序的實施。 策劃 質(zhì)量目標 “ 合同履約率 100%，顧客滿意度達到 90％以上 ” 環(huán)境目標、指標： 100%； 。 對于變更管理，公司在變更前，識別公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或活動中與該變更相關的職業(yè)健康安全危險源和風險。當運行環(huán)境發(fā)生重大變化時，及時對管理方案進行修訂，包括相關的職責、資源配置、實現(xiàn)方法和時間等。 j)支持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作 。 （ 6）計劃財務部 a)負責建立、健全公司各類財務、會計制度，并督促制度的實施與執(zhí)行； b)辦理公司各項經(jīng)營活動的會計手續(xù)，進行會計核算，通過審核、審批原始憑證、編制記帳憑證，正確的使用預提和待攤，合理劃分費用所 屬期間，足額計提各種準備，準確核算損益，保證會計信息真實、及時和完整，負責編制對外財務報告； c) 負責確保管理體系實施和保持所需的各類資金。 人力資源 公司行政管理部根據(jù)崗位和職責對人員能力的需求，編制《崗位職責》，對公司所需的各類人員進行合理的選擇、配置，使其能勝任本職工作。 相關文件 第 19 頁 共 37 頁 《人力資源控制程序》 《基礎設施控制程序》 第 20 頁 共 37 頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司工程部負責空調(diào)清洗服務實現(xiàn)的策劃過程，明確了以下的適當要求： 、客戶、法律、法規(guī)的要求和公司的具體情況，確定應達到的要求 。 產(chǎn)品要求評 審的實施 銷售部按《合同評審程序》組織對產(chǎn)品要求進行相應評審。責任部門負責建立并保存合格供方的記錄。 f)定期重新評價其他相關要求。 b) 相關部門編制適宜的作業(yè)指導文件； c) 使用和維護適當?shù)脑O備，設備的管理執(zhí)行《基礎設施控制程序》。 產(chǎn)品防護 在內(nèi)部處理和交付到與顧 客預定的地點期間，要確保針對產(chǎn)品符合要求提供防護。 e) 當計算機軟件用于規(guī)定的監(jiān)視和測量時，初次使用前對其滿足預期用途的能力進行確認，必要時再確認。可行時進行應急預案的演習。 公司的內(nèi)部管理體系審核 工作由管理者代表領導，審批內(nèi)部審核計劃，任命審核組長。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，包括采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的質(zhì)量檢驗。 a）采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b）經(jīng)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c）采取措施，防止其原預期的使用或交付； d）當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施； 在不合格品得到糾正后應對其再次進行驗證，以證實符合要求。 相關文件 《顧客滿意度測定程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《績效監(jiān)測與合規(guī)性評價管理程序》 《不合格品控制程序》 《糾正預防措施管理 程序》 第 29 頁 共 37 頁 附錄一 管理體系組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 行政管理部 銷售部 采購部 工程部 管理者代表 計劃財務部 庫房 第 30 頁 共 37 頁 附錄二 程序文件清單 序號 程序文件名稱 文件編號 1 文件管理程序 DB/ 2 記錄管理程序 DB/ 3 信息交流和協(xié)商溝通管理程序 DB/ 4 管理評審程序 DB/ 5 人力資源控制程序 DB/ 6 基礎設施控制程序 DB/ 7 合同評審程序 DB/ 8 采 購管理程序 DB/ 9 清洗服務控制程序 DB/ 10 環(huán)境因素、危險源識別和風險評價管理程序 DB/ 11 法律法規(guī)和其他要求管理程序 DB/ 12 環(huán)境運行控制程序 DB/ 13 職業(yè)健康安全運行控制程序 DB/ 14 應急準備和響應控制程序 DB/ 15 清洗服務 作業(yè)安全管理程序 DB/ 16 顧客滿意度測定程序 DB/ 17 不合格品控制程序 DB/ 18 績效監(jiān)測與合規(guī)性評價管理程序 DB/ 19 內(nèi)部審核管理程序 DB/ 20 糾正預防措施管理程序 DB/ 第 31 頁 共 37 頁 附錄三 GB/T19001－ 20xx 職能分配表 職能部門 標準要素 管理層 行政管理部 工程部 采購部 銷售部 計劃財務部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ △ △ 記錄控制 ▲ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ 職責和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ 基礎設施 △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關要求確定 △ △ △ △ ▲ △ 與顧客有關要求評審 △ △ △ △ ▲ △ 顧客溝通 △ △ △ △ ▲ △ 設計和開發(fā) 刪 減 采購過程 △ △ △ ▲ △ △ 采購信息 △ △ △ ▲ △ △ 采購產(chǎn)品的驗證 △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務提供控制 △ △ ▲ △ △ △ 刪 減 標識和可追溯性 △ △ ▲ ▲ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品防護 △ △ ▲ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量設備的控制 △ △ ▲ △ △ △ 第 32 頁 共 37 頁 職能部門 標準要素 管理層 行政管理部 工程部 采購部 銷售部 計劃財務部 總則 ▲ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ △ △ 持續(xù)改進 ▲ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ ▲ △ △ △ △ 預防措施 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 主控 △ 相關 第 33 頁 共 37 頁 附錄四 GB/T24001－ 20xx 職能分配表 ▲ 主控 △ 相關 職能部門 標準要素 管理層 行政管理部 工程部 采購部 銷售部 計劃財務部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ ▲ △ △ △ △ 法律法規(guī)和其他要求 △ ▲ △ △ △ △ 目標、指標和方案 ▲ ▲ △ △ △ △ 資源、作用、職責和權(quán)限 ▲ ▲ △ △ △ △ 能力、培訓和意識 △ ▲ △ △ △ △ 信息交流 △ ▲ △ △ △ △ 文件 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ 運行控制 △ ▲ △ △ △ △ 應急準備和響應 △ ▲ △ △ △ △ 監(jiān)測和測量 ▲ ▲ △ △ △ △ 合規(guī)性評價 △ ▲ △ △ △ △ 不符合，糾正和預防措施 ▲ ▲ △ △ △ △ 記錄 △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 第 34 頁 共 37 頁 附錄五 GB/T28001－ 20xx職能分配表 ▲ 主控 △ 相關 職能部門 標準要素 管理層 行政管理部 工程部 采購部 銷售部 計劃財務部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ 職業(yè)健康方針 ▲ △ △ △ △ △ 危險源辨識、風險評價和控制措施的確定 △ ▲ △ △ △ △ 法律法規(guī)和其他要求 △ ▲ △ △ △ △ 目標和方案 ▲ ▲ △ △ △ △ 資源、作用、職責、責任和權(quán)限 ▲ ▲ △ △ △ △ 能力、培訓和意識 △ ▲ △ △ △ △ 溝通、參與和協(xié)商 △ ▲ △ △ △ △ 文件 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ 運行控制 △ ▲ △ △ △ △ 應急準備響應 △ ▲ △ △ △ △ 績效測量和監(jiān)視 ▲ △ △ △ △ △ 合規(guī)性評價 △ ▲ △ △ △ △ 事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施 ▲ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △