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中鐵集團(tuán)施工過程控制程序(更新版)

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【正文】 S/CX/GC026工程分包方調(diào)查及評定記錄項目部工區(qū)：檔案號：工程分包方全稱法人代表營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記號企業(yè)狀況（經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力等）企業(yè)近5年主要相關(guān)業(yè)績和信譽綜合評價評價人：調(diào)查人：領(lǐng)導(dǎo)：日期：。隱蔽工程需獲得必要報告并驗證合格后，產(chǎn)品（工序）才允許轉(zhuǎn)序或放行，當(dāng)不能通過其后產(chǎn)品檢驗和試驗完全驗證時，而急待轉(zhuǎn)序，應(yīng)得到授權(quán)人/顧客批準(zhǔn)，并書面報告項目經(jīng)理部。d）項目經(jīng)理部將實施性施組送工程部，由工程部組織審核并報總工程師批準(zhǔn)或執(zhí)行相關(guān)管理文件；e）實施性施組批準(zhǔn)生效后20日內(nèi)，項目經(jīng)理部將實施性施組電子文檔送工程部存檔。在策劃書中項目經(jīng)理部至少應(yīng)明確：(1)項目的工程對象及其所處的環(huán)境；(2)招標(biāo)文件的要求及投標(biāo)的承諾；(3)項目現(xiàn)場各種資源的調(diào)查結(jié)果；(4)國家法律和項目所在地政府的法規(guī)；(5)集團(tuán)公司的有關(guān)項目管理制度；(6)對本項目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)條件等的認(rèn)識；(7)項目組織機(jī)構(gòu)；(8)質(zhì)量、工期目標(biāo)和施工總進(jìn)度計劃；(9)項目資源投入計劃及組織方式（材料采購、機(jī)械配置形式、分包項目及方式等）。工程分包合同的簽訂及實施a) 項目部工區(qū)依據(jù)《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)與合格工程分包方簽訂工程分包合同，并實施有效控制；b)項目部工區(qū)每季度對簽訂合同的工程分包方進(jìn)行跟蹤考核，并形成“工程分包方履約情況跟蹤報告”。3 職責(zé) 總工程師批準(zhǔn)實施性施組；工程部負(fù)責(zé)審核實施性施組及公布“合格工程分包方名錄”；項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制實施性施組并審批工程分包報告。工作業(yè)績:指有關(guān)部門對項目部工區(qū)所從事工程項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的綜合評價。a)項目部工區(qū)依據(jù)實施性施組并結(jié)合本單位資源配置實際情況，確定工程分包項目，并填寫“工程分包報告”送項目經(jīng)理部；b)項目經(jīng)理部經(jīng)理審批“工程分包報告”；c)批準(zhǔn)后的工程分包項目，由項目部工區(qū)對參與投標(biāo)的工程分包方進(jìn)行調(diào)查、評價，填寫“工程分包方調(diào)查及評定記錄”，報項目經(jīng)理部；d)項目經(jīng)理部核實確認(rèn)后，項目部工區(qū)實施；e)項目經(jīng)理部每季度收集整理管轄范圍內(nèi)相關(guān)合格工程分包方名錄，送工程部；f)工程部于每年元月和七月公布集團(tuán)公司“合格工程分包方名錄”，并發(fā)至各項目經(jīng)理部。項目實施過程的控制項目策劃為盡快掌握工程邊界條件，對工程實施總體把握，確保項目滿足顧客要求，項目部應(yīng)在工程進(jìn)場后，對項目實施進(jìn)行整體策劃，對項目實施條件進(jìn)行分析，并編制《工程項目策劃書》。具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的《實施性施組編制辦法》。不合格的處理當(dāng)產(chǎn)品沒有通過檢驗和試驗時，執(zhí)行《不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序

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