分銷商一體化經營標準手冊(更新版)

　　

【正文】 …………………………5◆分銷商標準組織結構……………………………………………………………………………7◆小店貨車銷售標準模式………………………………………………………………………17◆C店銷售標準模式……………………………………………………………………………27◆分銷商覆蓋服務費……………………………………………………………………………33◆協議……………………………………………………………………………………………58◆運作手冊………………………………………………………………………………………91◆銷售代表招聘…………………………………………………………………………………105◆CSR日常培訓手冊……………………………………………………………………………115◆ 分銷商向新模式轉變步驟……………………………………………………………………1233． 客戶服務核心運作流程……………………………………………………………………1354． 支持性文件…………………………………………………………………………………1695． 財務會計核心運作流程……………………………………………………………………1996． 財務會計核心運作流程支持性文件………………………………………………………233分銷商標準組織結構目錄1．分銷商組織結構圖……………………………………………………………………………82分銷商覆蓋人員工作職責………………………………………………………………………9●運作經理…………………………………………………………………………………9●銷售主管…………………………………………………………………………………10●銷售組長…………………………………………………………………………………11●大店銷售代表……………………………………………………………………………12●大店助銷員………………………………………………………………………………15● 小店貨車銷售代表………………………………………………………………………16分銷商組織結構圖總經理分銷商運作經理銷售主管人事主管財務主管系統主管后勤主管銷售組長財務人員出納員系統操作員倉管人員銷售代表*注：。匯報給總經理部門經理職責： 財務經理/會計主管對預領款/現金付款有決定權，必要時需指定權限范圍。運作環節電腦操作運作人員時間（根據具體情況而定）1每天收款，DSR將現金及其它票據交收款臺，收款臺復核后，將現金交內部銀行，將支票，匯票等交出納。操作員月末8月末：操作員打印超期欠款明細表計算超額欠款占銷售額比率（Overdue Rate）（見附件3）。操作員會計每天3業務員把需開增值稅發票的銷貨清單交開票員開票。３． 應收帳目管理員：管理應收帳款帳戶，及時把收款報告交給操作員更新電腦中數據。運作流程運作環節電腦操作運作人員時間（根據具體情況定）1業務員負責收款，收款后將貨款交收款臺。操作員隨時7月末對帳：操作員按業務經理選擇的客戶從電腦中打出指定客戶應收帳齡分期報表，與業務員的手工明細帳對帳，并查找原因如有差異即查找原因并及時調整。（付款天數+平均送貨天數） ——信用系統（客戶付款表現以及銷售人員意見）建議公式：信用額=客戶過去3個月銷售/90天賒銷天數信用系數（計算表見附件） 客戶信用最大風險值=信用額風險系數（過去3個月中最高月銷量/過往3個月平均月銷量）程序：信用額建立：１． 每季度末（財務結帳那天），財務部回顧客戶銷售及付款狀況，編制客戶信用額計算表，交銷售代表。財務經理/分銷商經理每季度末4操作員調整修改IDS客戶信用額。銷售代表每日上/下班前8財務出納督促銷售代表收回寫了付款保證書的貨款。如客戶不覆行上次訂單所交付款計劃，則不能釋放當次訂單。３． 對帳的時間點雙方必須統一（每周六上午10：30）。某某百貨集團公司寶潔經營部應付帳款流程（樣本）責任人：編寫人：批準人：IDS標準操作流程手冊日期：編碼：目的：根據收日期，金額，及時支付寶潔貨款，保證14天付款獲取寶潔3%付款折扣及由調整訂貨量而取得的折扣原則：１． 客戶向寶潔公司訂貨，當客戶收到貨物，將產品簽收單交到操作員處確認，即記錄應付寶潔貨款。會計月末3倉管員把寶潔簽收單匯總表交給操作員。AP/憑證付款輸入會計出納分銷商經理操作員每月初8財務會計記帳后把付款報告交財務經理交出納付款。３． 財務會計：及時通知出納付款；及時登記和銷帳；及時把收款報告交出納通知出納付款；月末提供付帳款手工記錄給操作員對帳。運作環節電腦操作運作人員時間（根據具體情況而定）1操作員打印應付帳齡分期報表交給財務會