天津冶金集團(tuán)iso體系程序文件匯編(更新版)

　　

【正文】 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)封存 (或撤銷 )申報(bào)表 》 連同 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書 》 原件報(bào)主持考核的計(jì)量行政 主管 部門辦理手續(xù)。 c． 更換計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器 或主要配套設(shè)備后， 如果 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量范圍及不確定度或準(zhǔn)確度等級(jí)或最大允許誤差 以及 開(kāi)展的檢定 或 校準(zhǔn)項(xiàng)目 均 無(wú)變更， 由計(jì)量管理科 填寫 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)更換申 報(bào)表 》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理 程序 編號(hào)： CX1620xx 第 3頁(yè) 共 4頁(yè) 第二版 第 0次修訂 一 式 兩 份， 還應(yīng) 提供更換后的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器或配套設(shè)備有效檢定 或校準(zhǔn)證書 復(fù)印件 一 份， 必要時(shí)，還應(yīng)提供《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)重復(fù)性試驗(yàn)記錄》和《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄》復(fù)印件一份， 報(bào)主持考核的計(jì)量行政 主管 部門審核批準(zhǔn) 。 g.《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書》有效期內(nèi)連續(xù)的《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄》復(fù)印件一套 。 所有計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的使用都應(yīng)予以記錄，操作人員在操作記錄標(biāo)準(zhǔn)前后應(yīng)檢查記錄標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)，并予以詳細(xì)記錄。 b. 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)報(bào)告》原件一份。 4工作程序 ，并符合《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范》的要求。 （安裝完畢后）進(jìn)行送檢或自檢。 4程序 ，其量值溯源應(yīng)符合國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)的要求。 ，報(bào)站長(zhǎng)審批后，報(bào)天津鋼鐵集團(tuán)有限公司設(shè)備部采購(gòu)。 內(nèi)自編用于數(shù)據(jù)采集、處理、計(jì)算、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)的軟件應(yīng)符合質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，要保證數(shù)據(jù)采集的完整性和數(shù)據(jù)處理的正確性。 6相關(guān)質(zhì)量記錄 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)報(bào)告》。 b．檢定方法中有規(guī)定時(shí)。 《證書、報(bào)告和印章管理程序》。 綜合組受理強(qiáng)制檢定申請(qǐng)。 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《期間核查計(jì)劃》。 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 期間核查管理程序 編號(hào)： CX1020xx 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 第二版 第 0次修訂 。 b. 采用同等精度的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備進(jìn)行比對(duì)。 ，組織實(shí)施，并對(duì)期間核查結(jié)果的有效性進(jìn)行確認(rèn)。 ，要將儀器設(shè)備放置穩(wěn)固的包裝箱內(nèi)，在運(yùn)輸過(guò)程中要避免晃動(dòng)，到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后要將儀器設(shè)備放在平穩(wěn) 的工作臺(tái)上（或場(chǎng)所），檢查環(huán)境條件，符合規(guī)定后開(kāi)機(jī)， 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 測(cè)量設(shè)備管理程序 編號(hào)： CX0920xx 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 第二版 第 0次修訂 檢查狀態(tài)并記錄。 定機(jī)構(gòu)開(kāi)具的檢定證書，并按使用說(shuō)明或裝箱單開(kāi)箱檢查有無(wú)缺件或損壞。 《不合格控制程序》。 、喧嘩、聚眾聊天、吸煙、吃零食等行為，更不得將雨衣、雨傘等潮濕性物品帶入室內(nèi)。 ，以保證其正常運(yùn)行。 管理科負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)的監(jiān)督。 《原始記錄和數(shù)據(jù)處理管理程序》的要求，認(rèn)真填寫檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)原始記錄并對(duì)檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。 。 考核、歸檔 管理科負(fù)責(zé)組織計(jì)量 人員取證考核，并建立個(gè)人技術(shù)檔案。 3 職責(zé) 管理科負(fù)責(zé)組織對(duì)檢驗(yàn)人員的能力、資歷和技能考核； 負(fù)責(zé)組織制定 年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 ： ； ； 。 ，站長(zhǎng)可根據(jù)具體情況增加管理評(píng)審： 、資源和體制發(fā)生重大變化時(shí)； ； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)； d. 發(fā)生其他必需進(jìn)行管理評(píng)審的情況。 2范圍 適用于管理體系的管理評(píng)審。 記錄的借閱和復(fù)制 本站人員因工作需要借閱記錄須經(jīng)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)制記錄必須經(jīng)質(zhì)量 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 所有的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄應(yīng)按《文件控制程序》要求的方式進(jìn)行分類編目。 。非法規(guī)性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的保存 與管理體系相關(guān)的文件必須妥善保管，內(nèi)審時(shí)應(yīng)對(duì)各個(gè)部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 所有文件批準(zhǔn)后均由文件管理員負(fù)責(zé)編號(hào)登記。 4 程序 文件的編號(hào) 文件分類及代號(hào) SC：質(zhì)量手冊(cè) CX：質(zhì)量體系程序文件 ZY：作業(yè)指導(dǎo)書 JL：記錄格式 文件編號(hào)規(guī)則 質(zhì)量手冊(cè)取二位；質(zhì)量體系程序文件、質(zhì)量記錄格式取四位，前兩位為對(duì)應(yīng)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)，后兩位為順序號(hào)；作業(yè)指導(dǎo)書和檢定原始記錄取四位，前二位為部門代號(hào)，后二位為順序號(hào)。 偽造數(shù)據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行操作程序，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；不受任何可干擾，保證檢定具有公正性、 真實(shí) 性。 負(fù)責(zé)受理顧客的投訴。 。 管理科負(fù)責(zé)保護(hù)顧客保密資料、技術(shù)秘密和所有權(quán)工作的監(jiān)督。本程序文件自 20xx 年 6 月 1 日起開(kāi)始實(shí)施，舊版《程序文件》廢除。 顧客提供的相關(guān)儀器設(shè) 備的手冊(cè)、說(shuō)明書等技術(shù)資料應(yīng)妥善保存。 5 相關(guān)支持性文件 《文件控制程序》 《人員培訓(xùn)管理程序》 《記錄管理程序》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《人員培訓(xùn)記錄》 《儀表檢定 /維修憑證》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 保持判斷和運(yùn)作公 證性、誠(chéng)實(shí)性程序 編號(hào)： CX0220xx 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 第二版 第 0次修訂 1 目的 ` 提高計(jì)量工作人員廉潔勤政、奉公守法的自覺(jué)性，以保證計(jì)量檢定人員不受來(lái)自商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他各種因素的影響，確保計(jì)量檢定數(shù)據(jù)的公正性。 最高管理者發(fā)布《公正性聲明》，承諾不對(duì)檢定工作進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)母深A(yù)，在任何時(shí)候都保持其判斷的獨(dú)立性和完整性，維護(hù)檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)結(jié)論的公正性。 5 相關(guān)支持性文件 《記錄管理程序》、 《人員培訓(xùn)管理程序》、 《顧客滿意和投訴管理程序》 《公正性聲明》。 文件的識(shí)別 質(zhì)量手冊(cè) SC XXXXXX 年代號(hào) 文件順序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 天津 市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 文件控制程序 編號(hào)： CX0320xx 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 第二版 第 0次修訂 管理體系程序文件 CX XX —— XXXX 年代號(hào) 文件順序號(hào) 質(zhì)量體系程序文件 質(zhì)量記錄格式 JL XX—— XXXX 年代號(hào) 記錄順序號(hào) 質(zhì)量記錄 作業(yè)指導(dǎo)書 ZY XX XX 指導(dǎo)書順序號(hào) 部門代號(hào) 作業(yè)指導(dǎo)書 檢定原始記錄格式 JL XX XX 記錄格式順序號(hào) 部門代號(hào) 引用天鋼 文件的編制 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件及管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。特殊情況下需要向上級(jí)有 關(guān)部門、認(rèn)可機(jī)構(gòu)或顧客提供有關(guān)文件時(shí)，要由站長(zhǎng)批準(zhǔn)。 文件的作廢和銷毀 所有作廢文件必須及時(shí)從使用場(chǎng)所收回，對(duì)特殊需要保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行醒目的標(biāo)記，防止誤用。 保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸文件，其控制執(zhí)行《檢 定用 計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》。記錄中還應(yīng)包括檢定人員和審核人員的簽名。對(duì)技術(shù)人員的檔案則應(yīng)長(zhǎng)期保存。 借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時(shí)交還管理人員，并辦理注銷手續(xù)。 關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 ，組織收集評(píng)審資料。 、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《改進(jìn)控制程序》組織責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施，并對(duì)其有效性和適應(yīng)性進(jìn)行驗(yàn)證。 組織培訓(xùn) 崗前培訓(xùn) 對(duì)新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員由管理科組織上崗培訓(xùn)。 3 職責(zé) 。 ，應(yīng)有相應(yīng)安全措施，保證其計(jì)量性能不被破壞。 ，如果發(fā)現(xiàn)有異常情況，應(yīng)按照《實(shí)驗(yàn)過(guò)程中異常情況處理程序》進(jìn)行處理。 對(duì)電磁干擾、灰塵、振動(dòng)、電源電壓等嚴(yán)格控制，對(duì)發(fā)生較大噪音的檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)采取隔離措施予以隔離。 實(shí)驗(yàn)室人員的出入 ，需進(jìn)入其他實(shí)驗(yàn)室應(yīng)得到實(shí)驗(yàn)室管理人員的許可。 ，包括門、窗、地面、墻面、實(shí)驗(yàn)臺(tái)等，綜合組對(duì)實(shí)驗(yàn)室的衛(wèi)生情況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2范圍 適用于開(kāi)展檢定工作使用儀器設(shè)備的購(gòu)置申請(qǐng)、驗(yàn)收、使用、 維護(hù)、修理、報(bào)廢等過(guò)程。 ，熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作程序后，方可開(kāi)機(jī)操作，并按規(guī)定要求填寫使用記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)故障前一段時(shí)期內(nèi)的檢定結(jié)果有懷疑時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行追溯。 b. 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核證明其檢定 /校準(zhǔn)數(shù)據(jù)超出 其穩(wěn)定性允許誤差的。 期間核查計(jì)劃 ，檢測(cè)人員應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)裝置或儀器設(shè)備的狀態(tài)和實(shí)際工作情況，確定需要進(jìn)行期間核查的對(duì)象。 、儀器設(shè)備進(jìn)行比對(duì)，由計(jì)量管理科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 2適用范圍： 適用于強(qiáng)制檢定過(guò)程的控制。 ，加貼強(qiáng)檢標(biāo)識(shí)。 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 測(cè)量不確定度評(píng)定 程序 編號(hào)： CX1220xx 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 第二版 第 0次修訂 1 目的 通過(guò)對(duì)測(cè)量不確定度的控制，確定其對(duì)測(cè)量結(jié)果的可信性、可靠性和可接收性的影響，滿足客戶對(duì)測(cè)量結(jié)果的期望和需求。 ，并將所建立測(cè)量項(xiàng)目的數(shù)學(xué)模型交檢定組進(jìn)行審核。 3 職責(zé) 各專業(yè)計(jì)量檢定人員 負(fù)責(zé) 各自的 計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的管理和日常維護(hù) 工作 。出現(xiàn)工作異常現(xiàn)象的計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備，在驗(yàn)證無(wú)誤后。 設(shè)備采用后首先進(jìn)行檢定，檢定合格后方可投入使用。 。 、降級(jí)、或更換申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。 ，都應(yīng)具有有效期內(nèi)的檢定或校準(zhǔn)證書。 e. 檢定人員資格證明復(fù)印件一套。 b.《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書》原件一份。 j．計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)封存（或撤銷）申報(bào)表（如果適用）復(fù)印件一份。 在計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的 有效期內(nèi)， 發(fā)生除計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器或主要配套設(shè)備以外的其他更換， 由管理科按照下面程序履行相關(guān)手續(xù)： a． 如果開(kāi)展檢定或校準(zhǔn)所依據(jù)的計(jì)量檢定規(guī)程或技術(shù)規(guī)范發(fā)生更換，應(yīng)當(dāng)在《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書》中予以記載；如果這種更換使技術(shù)要求和方法發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，則應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)查考核，申請(qǐng)復(fù)查考核時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供計(jì)量檢定規(guī)程或技術(shù)規(guī)范變化的對(duì)照表。 封存的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) 需要 恢復(fù)使用 ， 由管理科按照下面程序履行相關(guān)手續(xù)： a． 如 《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書 》仍 在有效期內(nèi)，應(yīng)申請(qǐng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)查 考核 。 《期間核查管理程序》。 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄》。 4程序 ，根據(jù)顧客委托的檢定項(xiàng)目，查看檢定物品狀況（外觀、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等），并清點(diǎn)送檢物品，檢查送檢物品的性質(zhì)和狀態(tài)是否符合檢定要求，認(rèn)真填寫《儀表檢定 /維修憑證》（共三聯(lián)）。 檢定工作完成后，由收發(fā)員通知顧客，顧客憑提取憑證，交費(fèi)單辦理手續(xù)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，收發(fā)員將送檢物品及證書交給顧客。 c．環(huán)境條件：造成的突然的停水、停電等，使檢校環(huán)境受到破壞的。 ，檢測(cè)人員應(yīng)在沒(méi)有受人身安全產(chǎn)生威脅的情況下，應(yīng)對(duì)異常情況予以記錄，重大異常情況應(yīng)立即向站長(zhǎng)報(bào)告。 2 適用范圍 適用于本站對(duì)計(jì)量檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控，保證檢定過(guò)程和結(jié)果質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)。 ，應(yīng)在自然環(huán)境 (如溫度、濕度 )適宜的條件下進(jìn)行。 2適用范圍 適用于我站計(jì)量檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)人員在計(jì)量檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)過(guò)程中對(duì)原始數(shù)據(jù)的記錄和處理的控制。 b. 所使用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)設(shè)備的名稱、精度等級(jí)、測(cè)量范圍、檢定證書的有效期限等。 、校準(zhǔn)規(guī)范和檢測(cè)規(guī)范等技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行。 ，不允許進(jìn)行涂改，應(yīng)采用劃改的方式，其方法為：在錯(cuò)誤的記錄上劃一至二道橫線，然后在右上方寫上修改后的記錄。 3職責(zé) 、檢定結(jié)果通知書的編寫，核驗(yàn)人員負(fù)責(zé)證書的核驗(yàn)。 。 3職責(zé) ，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果。證書簽發(fā)人核查原始記錄，屬打印錯(cuò)誤的立即糾正，屬其他原因引發(fā)的不