天和力德鋼管制造公司質量工作手冊(更新版)

　　

【正文】 31 管理者代表 管理者代表的職責是： a）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，對質量管理體系的有效運行負直接責任； b）向本公司總經理報告質量管理體系的業績和任何改進的需求； c）確保在本公司內提高滿足法律法規和顧客要求的意識； d）就與質量管理體系有關的事宜與外部 方進行 聯絡； e）依據公司的內審計劃，組織本公司質量管理體系的內審和審核報告的編制； f）參加本公司的管 理評審。 — 負責按內部審核計劃進行內部審核； — 負責按審核組長的分配編制檢查表，進行現場審核，收集客觀證據，開具不符合項報告，并對糾正措施的實施結果實施跟蹤驗證。 4 無損檢測系統責任人 對產品無損檢測所采用的方法、工藝、無損檢測人員 資格及無損檢測檢驗報告進行審核，對其正確性負責； 對無損檢測設備、材料的訂購提出技術要求，并督促技術要求能有效采用； 保證無損檢測工作的質量符合“專業法規”等規定及條例和技術標準的要求。 a) 負責庫房的管理工作； b) 負責產品的防護。負責培訓計劃的策劃和實施，負責對人員進行能力評價 ； i） 認真貫徹國家有關生產、技術、設備、質量方面的政策、法令、標準。 5 質量記錄 序號 記錄名稱 格式號 保存年限 備注 1 公司質量目標考核匯總分析表 TH/ 3 年 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 24 職責、權限與溝通 職責與權限 1 目的 對公司內的部門與人員的職能及其相互關系予以規定，以保證質量管理體系的有效運行。 企管部 負責在公司質量目標基礎上制定各部門的質量目標，并負責質量目標的考核。 質量方針是公司建立 和評審 質量目標的基礎和框架。 公司要監視顧客對本公司是否已滿足其要求的感受的信息，并確定和獲取利用這種信息的方式 。 2 適用范圍 本章適用于公司內與質量管理體系相關的所有部門的工作以增強顧客滿意為目的。 各相關部門負責按照 總經理 的策劃執行。借閱者不得涂改、混（漏）裝、損壞。 記錄的填寫 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 19 記錄應按規定填寫，并做到字跡清 晰、內容完整、數據準確。檔案資料管理責任人定期、定批收集各責任人管理的記錄，并分類管理。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 17 外來文件的控制 企管部 應確保本公司所確定的策劃和運行質量管理體系所需的 外來文件 得到識別和控制。 當文件更改需要回收舊文件時，由更改部門負責按《 文件分發回收記錄表 》發放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 當文件使用人丟失文件后，領用人必須出具書面報告，經 企管部 負責人批準后方可領取，對于補發的文件應給于新的文件編號，并將丟失文件的編號作廢。 c) 記錄 記錄：由格式號： 天和 /記錄 、章節號和順序號三部分組成。 企管部 負責 本《質量手冊》 和 管理 文件的編制、發放、標識、回收和作廢，并負責外來文件的 識別、控制、 發放。 全體員工按 本《質量手冊》 的要求，保證質量管理體系的有效執行。本公司編制了 19 個程序文件。 2 適用范圍 本章適用于本公司質量管理體系文件的控制，包括： a)形成文件的質量方針和質量目標 b)質量手冊 c)公司確定的 為確保質量管理體系和產品實現的有效策劃，運行和控 制而制定的管理、技術方面的文件 ，包括記錄 。 為確保這些過程達到預期的效果，本公司 確定并 獲得 了 必需的用于過程的資源和信息，含資金、人力、必要的設備，用于支持過程運行和過程的監視和測量。適用于本公司 螺旋焊 接鋼 管 加工 。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 8 質量方針： 以標準為綱 責任到人 以安全為先 質量取勝； 以標準為綱 責任到人： 為確保本公司質量保證體系的 有效性，公司要求在生產經營過程中必須“以標準為綱”，所有控制過程“責任到人”。 f) 本《質量手冊》 經多次更改，更改幅度超過整版 1/3 或質量體系發生較大改動時，要進行換版，換版由 總經理 負責。 本《質量手冊》 更改 a)企管部 根據各有關部門的意見對 本《質量手冊》 進行更改。 本《質量手冊》 旨在確定本公司的質量方針、質量目標、組織機構、過程、程序和要求，建立實際而且有效的質量管理體系并使之持續改進，保證向顧客提供符合適用的法律法規要求的，而且是滿意的和期望的產品。 本公司是一個新建企業，追求以人為本的管理理念，依據現代企業制度的要求，圍繞企業生產經營活動的人、機、料、法、環五大基本要素 ，運用現代企業管理的手段和方法，建立起集成化的管理控制與決策體系?，F予以批準發布。 總經理 ： 鄭建民 20xx 年 6月 1日 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 5 02 公司簡介 公 司 簡 介 甘肅天和力德鋼管制造有限責任公司主要產品為螺旋縫埋弧焊鋼管。以低成本戰略占領西北地區螺旋管市場的 50％以上份額。 本《質量手冊》 由 企管部 負責編制， 管理者代表 審核、 總經理 批準、發布實施。 c)屬于局部更改的條文， 企管部 下發《文件更改通知單》，質量手冊持有者將需要更改的內容用細實線劃掉，再按《文件更改通知單》要求進行更改。如有損壞和丟失要向 企管部 書面報告，經管理者代表批準后，由 企管部 注銷該編號的“受控本”，同時按 款分發新編號 的“受控本”。對產品的全過程進行嚴密監控，確保安全。 企管部 負責質量體系 過程有效 運行的 實施和 監督檢查。 對 外 包方的控制 1）監視和 測量儀器、設備的檢定 控制 ，選擇有資質 的 外包方。 企管部 負責 組織 編制各部門的 管理 文件，由 管代負責審核、 總經理 批準發布。具體執行 本手冊 《文件控制程序》。 本《質量手冊》 描述了本公司質量管理體系各主要過程之間的相互作用。 文件分為受控文件和非受控文件。 文件的審核、批準 本《質量手冊》 和 管理 文件 發布前 由 管代 審核、 總經理 批準。 文件審核、批 準，按原審批程序進行。 為防止作廢文件的非預期使用，作廢的文件由主管部門收回，并填寫《文件更改作廢補發申請表》，統一銷毀。 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 質量記錄 序號 記錄名稱 格式號 保存年限 備注 1 受控文件一覽表 TH/JL030107 五年 2 文件更改作廢補發申請表 TH/JL030207 五年 3 文件分發回收記錄表 TH/JL030307 五年 4 文件借閱 /復制一覽表 TH/JL030407 五年 5 作廢文件銷毀和留存 記錄表 TH/JL030507 五年 6 外來文件 /資料登記表 TH/JL030607 五年 7 文件更改通知單 TH/JL030707 五年 8 文件評審記錄 TH/JL030807 五年 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 18 記錄控制程序 1 目的 對記錄進行控制，提供產品符合要求和質量管理體系有效運行的證據。 記錄編號由記錄分類號和記錄順序號組成。 每冊記錄要求有《記錄目錄》 以便檢索 。 5 相關文件 本手冊 《文件控制程序》 6 相關 質量記錄 序號 記錄名稱 記錄編號 保存年限 備注 1 質量記錄一覽表 TH/ 長期 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 20 5 管理職責 管理承諾 1 目的 本章闡述了 總經理 對其建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性作出的管理承諾提供證據。 總經理 制定質量方針并發布實施。 各部門負責滿足顧客要求。 3 職責 總經理 負責制定質量方針。 企管部 負責對質量方 針理解的培訓和宣傳等事宜。 企管部 負責在各職能部門建立質量目標。 e) 授權 質檢部 對產品質量進行獨立檢查，保證質檢工作職能不受任何人員的干擾和行政的干預 ； f) 為開展質量活動提供充分的資源 ； g) 主持管理評審，批準管理評審計劃，管理評審報告。 d) 負責提供物資采購計劃。包括標識、搬運、包裝、儲存和保護； c) 制定并組織實施與本部門有關的糾正和預防措施。 7 計量設備管理責任人 負責計量管理工作，按技術文件配備合適的監視和 測量設備 ，并對其準確度和適用性負責； 負責計量器具有適宜的工作環境； 負責非標監視和 測量設備 及工裝的鑒定規程的制訂與驗 證； 負責所有計量器具 校驗 ，保持其準確性。 H 保管員 — 做好庫存產品的防護和交付工作，按照“先進先出”的原則實施產品交付。 3 職責 總經理 負責確定各相關部門和人員的職責，任命管理者代表。 生產（包括 采購、 檢驗 、產品防護 ） 和售后服務 過程中的信息通過 企管部 組織、主管生產的 經理 主持的生產例會，或以書面形式、電話等方式傳遞。 5 相關文件 本手冊 《記錄控制程序》 6 質量記錄 會議記錄本 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 34 管理評審控制程序 1 目的 確保本公司質量管理體系程序的適宜性、充分性和有效性。 評審計劃應由 總經理 批準， 企管部 負責發至參加評審的部門或人員。 糾正和預防措施的實施、跟蹤與驗證 實施 各有關部門根據管理評審報告中與本 部門有關的問題，制定具體的糾正和預防措施實施計劃，報 總經理 批準后付諸實施。 3 職責 總經理 負責資源的確定和提供。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質 量 手 冊 版本 /版序： B/0 38 人力資源控制程序 1 目的 確定本公司與產品質量有關的崗位所必須的能力，配置可勝任的人員，提供適當的培訓，從而保證從事影響產品 要求符合性 的工作人員能勝任其工作。 企管部 應對 生產設備操作人員和質檢人員組織培訓，考核合格后