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中國電信流程管理課件(更新版)

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【正文】 ) ? 各部門現(xiàn)沒有設立臺帳去監(jiān)控固定資產(chǎn)。 (省 )?沒有定期實行固定資產(chǎn)盤點。實際收益與成本，客戶增長和用量是否達到預期指標。 (省 ) ?網(wǎng)絡工程的成本效益分析依靠設計院的可行性研究報告中提供，省公司沒有做嚴緊的成本效益分析去證明項目投資是否有合理回報。 (省，市)? 省市公司對做投資預算的經(jīng)驗有限。因此并沒有收集非財務上的主要信息，作業(yè)務上的決策、計劃和分析。在系統(tǒng)上，可以做帳的使用者便能任意增加會計科目表。但隨著業(yè)務的發(fā)展及縣公司的分配，一套完善的制度是必須的。這不但占用了分公司高層管理人員的時間，而且對審批的過程也未必產(chǎn)生增值的作用。 (采購部與財務部采用不同的合同編碼 )。市公司未有按人力資源因素訂立縣公司所負責的固定資產(chǎn)采購范圍。在工程采購招標找供應商時，沒有政策規(guī)定按金額而要求一定數(shù)目的招標書。 (省 )?沒有設立一個獨立的采購部門進行統(tǒng)一采購。 (省 )?采購計劃考慮因素不足夠。 (省，市 )?采購的合同談判多數(shù)由經(jīng)辦人負責。無形中增加了固有的內(nèi)在風險。 (省，市 )?由于現(xiàn)金制的作法，而且發(fā)票是從供應商直接給采購部門。 (省，市 )? 報表匯總時需要市公司來省公司一起制作，此外各市報表資料需要在財務系統(tǒng)輸入?yún)R總，用以檢查，另外重復再用 EXCEL匯總，方便制作報表。 (市 )13現(xiàn)有流程預算管理投資計劃預算控制省預算修定及平衡市投資計劃省投資計劃預算匯總投資完成統(tǒng)計執(zhí)行收支追蹤分析財務收支預算縣投資計劃省收支預算市收支預算縣收支預算預算匯總市預算修定及平衡省預算修定及平衡市預算修定及平衡14重點問題討論預算管理制度。 (省 ) 15現(xiàn)有流程基建項目管理 Project Cycle省公司市公司項目規(guī)劃主設備采購項目工作計劃工程采購項目進度報告項目工作報告工程實施申請資金工程配套設備采購項目實施預估折舊資本化16重點問題討論基建項目管理制度?現(xiàn)在在項目會計方面，只有將項目的直接物料費用分攤到每個市公司。省市公司都沒有制定詳細的項目計劃將工程分作數(shù)個階段，每階段將工程工作，指標，預算，資源要求，進度進行細化，以便管理和追蹤。 (省，市 )19現(xiàn)有流程固定資產(chǎn)管理省市公司固定資產(chǎn)采購資產(chǎn)卡建立及提折舊固定資產(chǎn)報表生成固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)盤點固定資產(chǎn)報廢20重點問題討論固定資產(chǎn)管理制度? 在移動電話業(yè)務跟郵電局分割時，郵電局沒有把移動電話業(yè)務有關的固定資產(chǎn)記錄 (包括固定資產(chǎn)卡片 )轉(zhuǎn)交到移動公司，引至在固定資產(chǎn)管理及記錄的完整性未能作出有效的控制。如有異常項目，不容易發(fā)現(xiàn)。 (市 ) ? 沒有對每件主要備件作維修記錄，沒有數(shù)據(jù)提供該主要備件的使用壽命并作適當?shù)牟少徏皥笙?(省，市 )?合格、不合格、待驗物料等都不采用明確的庫位控制。現(xiàn)金使用沒有效率，會使企業(yè)利息成本增加，信用額記錄不好。( 市 )?公司對過期的用戶欠費未有進行積亟的追討。總帳模塊 (GL) 應付帳模塊 (AP) 采購模塊 (PO) 基建項目模塊 (PA) 固定資產(chǎn)模塊 (FA) 庫存模塊 (INV) 應收帳模塊 (AR) 現(xiàn)金模塊 (CM)33附件一省、市、縣詳細流程分析? 蘇州市公司詳細調(diào)研文檔。總帳模塊 (GL) 應付帳模塊 (AP) 采購模塊 (PO) 基建項目模塊 (PA) 固定資產(chǎn)模塊 (FA) 庫存模塊 (INV) 應收帳模塊 (AR) 現(xiàn)金模塊 (CM)38附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎素材? 蘇州市公司調(diào)研輔助基礎素材文檔。總帳模塊 (GL) 應付帳模塊 (AP) 采購模塊 (PO) 基建項目模塊 (PA) 固定資產(chǎn)模塊 (FA) 庫存模塊 (INV) 應收帳模塊 (AR) 現(xiàn)金模塊 (CM)46演講完畢，謝謝觀

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